<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-br">
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Caroline</id>
		<title>Oazez - Contribuições do usuário [pt-br]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Caroline"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=Especial:Contribui%C3%A7%C3%B5es/Caroline"/>
		<updated>2026-05-30T01:53:13Z</updated>
		<subtitle>Contribuições do usuário</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GET:Cadastra_Pre%C3%A7os_dos_Produtos&amp;diff=14925</id>
		<title>GET:Cadastra Preços dos Produtos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GET:Cadastra_Pre%C3%A7os_dos_Produtos&amp;diff=14925"/>
				<updated>2026-03-24T17:48:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Arquivo:CadastPrecProdut GET.PNG]]&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Cadastra Preço dos produtos no estoque.===&lt;br /&gt;
'''Tabela:''' consulta todas as tabelas de medicamentos cadastradas no sistema &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Produto:''' Medicamentos cadastrados na tabela acima&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Data:''' Inicio vigência do preço &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Preço:''' Caso já tenha cadastrado o preço nos critérios do medicamento, o mesmo será automaticamente puxado no sistema. Se não tiver o preço terá que ser colocado manualmente conforme os critérios de preço do medicamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Qtde Máx.:''' quantidade de produtos que estão em promoções&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Qtde Vend.:''' Quantidade de produto vendido conforme a promoção&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Mudar_C%C3%B3digo_Master/Empresa&amp;diff=14924</id>
		<title>GEN:Mudar Código Master/Empresa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Mudar_C%C3%B3digo_Master/Empresa&amp;diff=14924"/>
				<updated>2026-03-12T19:35:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Este programa tem a finalidade de mudar o código Master/Empresa dos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:mudacodigomastergen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Código Master Atual==&lt;br /&gt;
Digite o código do Master/Empresa que queira mudar, ou dê f4 para buscar o código, ao selecionar o código dê F5.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Novo Código Master==&lt;br /&gt;
Digite o novo código. Fique atento ao novo código digitado. Dê Enter para prosseguir. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Transferir movimento==&lt;br /&gt;
Esta flag ao ser selecionada vai transferir todo o movimento do código antigo para o novo código Master, como guias, faturas, etc.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Mudar_C%C3%B3digo_Master/Empresa&amp;diff=14923</id>
		<title>GEN:Mudar Código Master/Empresa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Mudar_C%C3%B3digo_Master/Empresa&amp;diff=14923"/>
				<updated>2026-03-12T19:35:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Transferir movimento */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Este programa tem a finalidade de mudar o código Master/Empresa. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:mudacodigomastergen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Código Master Atual==&lt;br /&gt;
Digite o código do Master/Empresa que queira mudar, ou dê f4 para buscar o código, ao selecionar o código dê F5.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Novo Código Master==&lt;br /&gt;
Digite o novo código. Fique atento ao novo código digitado. Dê Enter para prosseguir. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Transferir movimento==&lt;br /&gt;
Esta flag ao ser selecionada vai transferir todo o movimento do código antigo para o novo código Master, como guias, faturas, etc.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Mudar_C%C3%B3digo_Master/Empresa&amp;diff=14922</id>
		<title>GEN:Mudar Código Master/Empresa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Mudar_C%C3%B3digo_Master/Empresa&amp;diff=14922"/>
				<updated>2026-03-12T19:33:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Transferir movimento */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Este programa tem a finalidade de mudar o código Master/Empresa. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:mudacodigomastergen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Código Master Atual==&lt;br /&gt;
Digite o código do Master/Empresa que queira mudar, ou dê f4 para buscar o código, ao selecionar o código dê F5.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Novo Código Master==&lt;br /&gt;
Digite o novo código. Fique atento ao novo código digitado. Dê Enter para prosseguir. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Transferir movimento==&lt;br /&gt;
Esta flag ao ser selecionada vai transferir todo o movimento do código antigo para o novo código Master, como guias, faturas, etc. Os associados também terão seu código de master alterados no cadastro.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Mudar_C%C3%B3digo_Master/Empresa&amp;diff=14921</id>
		<title>GEN:Mudar Código Master/Empresa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Mudar_C%C3%B3digo_Master/Empresa&amp;diff=14921"/>
				<updated>2026-03-12T19:32:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Transferir movimento */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Este programa tem a finalidade de mudar o código Master/Empresa. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:mudacodigomastergen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Código Master Atual==&lt;br /&gt;
Digite o código do Master/Empresa que queira mudar, ou dê f4 para buscar o código, ao selecionar o código dê F5.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Novo Código Master==&lt;br /&gt;
Digite o novo código. Fique atento ao novo código digitado. Dê Enter para prosseguir. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Transferir movimento==&lt;br /&gt;
Esta flag ao ser selecionada vai transferir todo o movimento do código antigo para o novo código Master, como guias, faturas, etc. Os associados também terão seus códigos de master alterados.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Reajuste_das_tabela_de_pre%C3%A7o_dos_planos&amp;diff=14920</id>
		<title>GPS:Reajuste das tabela de preço dos planos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Reajuste_das_tabela_de_pre%C3%A7o_dos_planos&amp;diff=14920"/>
				<updated>2026-02-25T13:32:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Reajuste de Mensalidades (10378):'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este programa permite que os valores das mensalidades sejam reajustados. Importante destacar que reajuste de mensalidade é diferente de reajuste de contrato. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Para planos que usam a flag [[Arquivo:contratoplano.jpg]] é necessário renovar o plano (programa 10416) para depois reajustar as mensalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Acesso pelo:  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*GPS: (CADASTRO&amp;gt; PLANOS&amp;gt; PREÇOS&amp;gt; REAJUSTAR VALORES)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste1.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Filtros:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Data Início==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
É a data em que as regras de mensalidades estão em vigor (data início do cadastra valor do plano). Informe o período exemplo: data início: 19/12/2013 a 20/12/2013 ou 19/12/2013 a 19/12/2013.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: campo correspondente =&amp;gt; [[Arquivo:datainiciovalorplano.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Mês de Reajuste==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá informa somente o mês, então o sistema irá trazer TODOS as data que estão neste mês. Exemplo: mês do reajuste: 05, então o sistema vai retorna as seguintes datas: data início, data inicio do contrato, data fim do contrato que tem o mês 05.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Máster==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá filtra o associado apenas pelo código máster.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Associados==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá filtra apenas o associado titular mais o dependente, informado apenas o código do associado sem a sequência, ou poderá filtrar apenas o titular ou dependente informando o código e sequencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Código Plano==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Poderá filtra todos apenas pelo código plano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aniversário Mensal. entre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Informar a data de aniversário da mensalidade a ser reajustava. Campo corresponde a data da mensalidade que está no cadastro do associado. &lt;br /&gt;
: Plano de saúde =&amp;gt; Dados =&amp;gt; [[Arquivo:anivermensalidade.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aniversário contrato entre==&lt;br /&gt;
: Informar a data de aniversário do contrato a ser reajustava. Campo corresponde ao campo data inicio que está no cadastro do associado.&lt;br /&gt;
: Plano de saúde =&amp;gt; dados =&amp;gt; [[Arquivo:campoinicio.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao informa o campo a ser filtrado então clica no botão [[Arquivo:reajuste2.jpg]] para filtrar. &lt;br /&gt;
:Para fazer a seleção de vários associados ou plano pressione com shift + setinha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Data de vigência==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É a data em que as novas regras de mensalidades entrarão em vigor. O sistema então quando gerar a mensalidade levará em conta a data da mensalidade em relação a esta data para identificar a regra válida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preservar Dia: Esta opção preserva o dia da data inicio do valor do plano. Ex; Se a data da inicio do valor do plano for 01/01/2013 e a data da vigência for 14/02/2013, logo o reajuste ficará 01/02/2014 preservando o dia 01.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Início da Vigência====&lt;br /&gt;
Campo novo para determinar quando iniciará a vigência do novo valor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Fim da vigência====&lt;br /&gt;
Campo para determinar o fim da vigência do valor reajustado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==% De Reajuste==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo permite informar um valor ou percentual de reajuste. O sistema pode:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*Manter as casas decimais&lt;br /&gt;
::*Arredondar&lt;br /&gt;
::*Cortar casas decimais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste3.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comportamento das Opções===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Fazer Nada'''&lt;br /&gt;
:Mantém todas as casas decimais. O valor final exibido na mensalidade será ajustado para 2 casas decimais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*80,3333 com reajuste de 5% → 84,3499.&lt;br /&gt;
::*Na mensalidade será exibido: 84,35 (regra de arredondamento)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Regra Matemática de Arredondamento'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O sistema segue a regra padrão:&lt;br /&gt;
:Se o próximo dígito for menor que 5 → mantém o número.&lt;br /&gt;
:Se for maior que 5 → aumenta 1 unidade.&lt;br /&gt;
:Se for 5 seguido de número diferente de zero → aumenta 1 unidade.&lt;br /&gt;
:Se for 5 seguido apenas de zeros → arredonda para o número par mais próximo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*1,333 → 1,3&lt;br /&gt;
::*1,666 → 1,7&lt;br /&gt;
::*4,850 → 4,8&lt;br /&gt;
::*4,550 → 4,6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste4.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Cortar 0,9999'''&lt;br /&gt;
:As casas decimais são cortadas, mas o sistema ainda aplica a regra de arredondamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*80,3333 com reajuste de 5% → 84,3500&lt;br /&gt;
::*Mensalidade exibida: 84,35&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Cortar 0,99'''&lt;br /&gt;
:A terceira e quarta casas decimais são zeradas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*80,2352 com reajuste de 5% → 84,2469&lt;br /&gt;
::*Fica: 84,2400&lt;br /&gt;
::*Mensalidade: 84,24&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Arredondar 0,99'''&lt;br /&gt;
:As casas decimais são arredondadas normalmente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*80,2352 com reajuste de 5% → 84,2500&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Marcado a opção e informado o valor de reajuste, então clicar no &amp;lt;b&amp;gt;botão Reajustar &amp;lt;/b&amp;gt; , logo o programa vai fazer o reajuste&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;b&amp;gt;Botão F9- Alterar &amp;lt;/b&amp;gt; abrir o cadastro de valores do plano onde poderá alterar o valor manual ou verificar a cada valor reajustado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ofício==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Número do ofício fornecido pela ANS quando aprovado reajuste do valor do plano. Esse número de ofício é obrigatório de acordo com: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 171, DE 29 DE ABRIL DE 2008 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Subseção VII &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Informações no Boleto de Pagamento &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Art. 10. Quando da aplicação dos reajustes autorizados pela ANS, deverá constar de forma clara e precisa, no boleto de pagamento enviado aos beneficiários, o percentual autorizado, o número do ofício da ANS que autorizou o reajuste aplicado, nome, código e número de registro do plano e o mês previsto para o próximo reajuste. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 6º, §3º e do artigo 9º, §§1º e 4º, deverá constar de forma clara e precisa o valor referente à cobrança retroativa.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Reajuste_das_tabela_de_pre%C3%A7o_dos_planos&amp;diff=14919</id>
		<title>GPS:Reajuste das tabela de preço dos planos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Reajuste_das_tabela_de_pre%C3%A7o_dos_planos&amp;diff=14919"/>
				<updated>2026-02-20T17:54:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Reajuste de Mensalidades (10378):'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este programa permite que os valores das mensalidades sejam reajustados. Importante destacar que reajuste de mensalidade é diferente de reajuste de contrato. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Para planos que usam a flag [[Arquivo:contratoplano.jpg]] é necessário renovar o plano (programa 10416) para depois reajustar as mensalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Acesso pelo:  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*GPS: (CADASTRO&amp;gt; PLANOS&amp;gt; PREÇOS&amp;gt; REAJUSTAR VALORES)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste1.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Filtros:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Data Início==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
É a data em que as regras de mensalidades estão em vigor (data início do cadastra valor do plano). Informe o período exemplo: data início: 19/12/2013 a 20/12/2013 ou 19/12/2013 a 19/12/2013.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: campo correspondente =&amp;gt; [[Arquivo:datainiciovalorplano.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Mês de Reajuste==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá informa somente o mês, então o sistema irá trazer TODOS as data que estão neste mês. Exemplo: mês do reajuste: 05, então o sistema vai retorna as seguintes datas: data início, data inicio do contrato, data fim do contrato que tem o mês 05.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Máster==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá filtra o associado apenas pelo código máster.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Associados==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá filtra apenas o associado titular mais o dependente, informado apenas o código do associado sem a sequência, ou poderá filtrar apenas o titular ou dependente informando o código e sequencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Código Plano==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Poderá filtra todos apenas pelo código plano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aniversário Mensal. entre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Informar a data de aniversário da mensalidade a ser reajustava. Campo corresponde a data da mensalidade que está no cadastro do associado. &lt;br /&gt;
: Plano de saúde =&amp;gt; Dados =&amp;gt; [[Arquivo:anivermensalidade.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aniversário contrato entre==&lt;br /&gt;
: Informar a data de aniversário do contrato a ser reajustava. Campo corresponde ao campo data inicio que está no cadastro do associado.&lt;br /&gt;
: Plano de saúde =&amp;gt; dados =&amp;gt; [[Arquivo:campoinicio.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao informa o campo a ser filtrado então clica no botão [[Arquivo:reajuste2.jpg]] para filtrar. &lt;br /&gt;
:Para fazer a seleção de vários associados ou plano pressione com shift + setinha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Data de vigência==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É a data em que as novas regras de mensalidades entrarão em vigor. O sistema então quando gerar a mensalidade levará em conta a data da mensalidade em relação a esta data para identificar a regra válida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preservar Dia: Esta opção preserva o dia da data inicio do valor do plano. Ex; Se a data da inicio do valor do plano for 01/01/2013 e a data da vigência for 14/02/2013, logo o reajuste ficará 01/02/2014 preservando o dia 01.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Forma Reajuste: O programa permite que escolha a forma do reajuste é por percentual ou valor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Início da Vigência====&lt;br /&gt;
Campo novo para determinar quando iniciará a vigência do novo valor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Fim da vigência====&lt;br /&gt;
Campo para determinar o fim da vigência do valor reajustado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==% De Reajuste==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo permite informar um valor ou percentual de reajuste. O sistema pode:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*Manter as casas decimais&lt;br /&gt;
::*Arredondar&lt;br /&gt;
::*Cortar casas decimais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste3.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comportamento das Opções===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Fazer Nada'''&lt;br /&gt;
:Mantém todas as casas decimais. O valor final exibido na mensalidade será ajustado para 2 casas decimais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*80,3333 com reajuste de 5% → 84,3499.&lt;br /&gt;
::*Na mensalidade será exibido: 84,35 (regra de arredondamento)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Regra Matemática de Arredondamento'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O sistema segue a regra padrão:&lt;br /&gt;
:Se o próximo dígito for menor que 5 → mantém o número.&lt;br /&gt;
:Se for maior que 5 → aumenta 1 unidade.&lt;br /&gt;
:Se for 5 seguido de número diferente de zero → aumenta 1 unidade.&lt;br /&gt;
:Se for 5 seguido apenas de zeros → arredonda para o número par mais próximo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*1,333 → 1,3&lt;br /&gt;
::*1,666 → 1,7&lt;br /&gt;
::*4,850 → 4,8&lt;br /&gt;
::*4,550 → 4,6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste4.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Cortar 0,9999'''&lt;br /&gt;
:As casas decimais são cortadas, mas o sistema ainda aplica a regra de arredondamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*80,3333 com reajuste de 5% → 84,3500&lt;br /&gt;
::*Mensalidade exibida: 84,35&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Cortar 0,99'''&lt;br /&gt;
:A terceira e quarta casas decimais são zeradas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*80,2352 com reajuste de 5% → 84,2469&lt;br /&gt;
::*Fica: 84,2400&lt;br /&gt;
::*Mensalidade: 84,24&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Arredondar 0,99'''&lt;br /&gt;
:As casas decimais são arredondadas normalmente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*80,2352 com reajuste de 5% → 84,2500&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Marcado a opção e informado o valor de reajuste, então clicar no &amp;lt;b&amp;gt;botão Reajustar &amp;lt;/b&amp;gt; , logo o programa vai fazer o reajuste&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;b&amp;gt;Botão F9- Alterar &amp;lt;/b&amp;gt; abrir o cadastro de valores do plano onde poderá alterar o valor manual ou verificar a cada valor reajustado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ofício==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Número do ofício fornecido pela ANS quando aprovado reajuste do valor do plano. Esse número de ofício é obrigatório de acordo com: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 171, DE 29 DE ABRIL DE 2008 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Subseção VII &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Informações no Boleto de Pagamento &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Art. 10. Quando da aplicação dos reajustes autorizados pela ANS, deverá constar de forma clara e precisa, no boleto de pagamento enviado aos beneficiários, o percentual autorizado, o número do ofício da ANS que autorizou o reajuste aplicado, nome, código e número de registro do plano e o mês previsto para o próximo reajuste. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 6º, §3º e do artigo 9º, §§1º e 4º, deverá constar de forma clara e precisa o valor referente à cobrança retroativa.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=Arquivo:Contratoplano.jpg&amp;diff=14918</id>
		<title>Arquivo:Contratoplano.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=Arquivo:Contratoplano.jpg&amp;diff=14918"/>
				<updated>2026-02-20T17:54:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Reajuste_das_tabela_de_pre%C3%A7o_dos_planos&amp;diff=14917</id>
		<title>GPS:Reajuste das tabela de preço dos planos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Reajuste_das_tabela_de_pre%C3%A7o_dos_planos&amp;diff=14917"/>
				<updated>2026-02-20T17:43:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Comportamento das Opções */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Reajuste de Mensalidades (10378):'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este programa permite que os valores das mensalidades sejam reajustados. Importante destacar que reajuste de mensalidade é diferente de reajuste de contrato. &lt;br /&gt;
: Para planos que usam a flag [[Arquivo:contratoplano.jpg]] é necessário renovar o plano (programa 10416) para depois reajustar as mensalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Acesso pelo:  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*GPS: (CADASTRO&amp;gt; PLANOS&amp;gt; PREÇOS&amp;gt; REAJUSTAR VALORES)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste1.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Filtros:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Data Início==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
É a data em que as regras de mensalidades estão em vigor (data início do cadastra valor do plano). Informe o período exemplo: data início: 19/12/2013 a 20/12/2013 ou 19/12/2013 a 19/12/2013.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: campo correspondente =&amp;gt; [[Arquivo:datainiciovalorplano.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Mês de Reajuste==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá informa somente o mês, então o sistema irá trazer TODOS as data que estão neste mês. Exemplo: mês do reajuste: 05, então o sistema vai retorna as seguintes datas: data início, data inicio do contrato, data fim do contrato que tem o mês 05.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Máster==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá filtra o associado apenas pelo código máster.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Associados==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá filtra apenas o associado titular mais o dependente, informado apenas o código do associado sem a sequência, ou poderá filtrar apenas o titular ou dependente informando o código e sequencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Código Plano==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Poderá filtra todos apenas pelo código plano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aniversário Mensal. entre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Informar a data de aniversário da mensalidade a ser reajustava. Campo corresponde a data da mensalidade que está no cadastro do associado. &lt;br /&gt;
: Plano de saúde =&amp;gt; Dados =&amp;gt; [[Arquivo:anivermensalidade.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aniversário contrato entre==&lt;br /&gt;
: Informar a data de aniversário do contrato a ser reajustava. Campo corresponde ao campo data inicio que está no cadastro do associado.&lt;br /&gt;
: Plano de saúde =&amp;gt; dados =&amp;gt; [[Arquivo:campoinicio.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao informa o campo a ser filtrado então clica no botão [[Arquivo:reajuste2.jpg]] para filtrar. &lt;br /&gt;
:Para fazer a seleção de vários associados ou plano pressione com shift + setinha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Data de vigência==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É a data em que as novas regras de mensalidades entrarão em vigor. O sistema então quando gerar a mensalidade levará em conta a data da mensalidade em relação a esta data para identificar a regra válida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preservar Dia: Esta opção preserva o dia da data inicio do valor do plano. Ex; Se a data da inicio do valor do plano for 01/01/2013 e a data da vigência for 14/02/2013, logo o reajuste ficará 01/02/2014 preservando o dia 01.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Forma Reajuste: O programa permite que escolha a forma do reajuste é por percentual ou valor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Início da Vigência====&lt;br /&gt;
Campo novo para determinar quando iniciará a vigência do novo valor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Fim da vigência====&lt;br /&gt;
Campo para determinar o fim da vigência do valor reajustado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==% De Reajuste==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo permite informar um valor ou percentual de reajuste. O sistema pode:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*Manter as casas decimais&lt;br /&gt;
::*Arredondar&lt;br /&gt;
::*Cortar casas decimais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste3.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comportamento das Opções===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Fazer Nada'''&lt;br /&gt;
:Mantém todas as casas decimais. O valor final exibido na mensalidade será ajustado para 2 casas decimais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*80,3333 com reajuste de 5% → 84,3499.&lt;br /&gt;
::*Na mensalidade será exibido: 84,35 (regra de arredondamento)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Regra Matemática de Arredondamento'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O sistema segue a regra padrão:&lt;br /&gt;
:Se o próximo dígito for menor que 5 → mantém o número.&lt;br /&gt;
:Se for maior que 5 → aumenta 1 unidade.&lt;br /&gt;
:Se for 5 seguido de número diferente de zero → aumenta 1 unidade.&lt;br /&gt;
:Se for 5 seguido apenas de zeros → arredonda para o número par mais próximo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*1,333 → 1,3&lt;br /&gt;
::*1,666 → 1,7&lt;br /&gt;
::*4,850 → 4,8&lt;br /&gt;
::*4,550 → 4,6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste4.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Cortar 0,9999'''&lt;br /&gt;
:As casas decimais são cortadas, mas o sistema ainda aplica a regra de arredondamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*80,3333 com reajuste de 5% → 84,3500&lt;br /&gt;
::*Mensalidade exibida: 84,35&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Cortar 0,99'''&lt;br /&gt;
:A terceira e quarta casas decimais são zeradas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*80,2352 com reajuste de 5% → 84,2469&lt;br /&gt;
::*Fica: 84,2400&lt;br /&gt;
::*Mensalidade: 84,24&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Arredondar 0,99'''&lt;br /&gt;
:As casas decimais são arredondadas normalmente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*80,2352 com reajuste de 5% → 84,2500&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Marcado a opção e informado o valor de reajuste, então clicar no &amp;lt;b&amp;gt;botão Reajustar &amp;lt;/b&amp;gt; , logo o programa vai fazer o reajuste&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;b&amp;gt;Botão F9- Alterar &amp;lt;/b&amp;gt; abrir o cadastro de valores do plano onde poderá alterar o valor manual ou verificar a cada valor reajustado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ofício==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Número do ofício fornecido pela ANS quando aprovado reajuste do valor do plano. Esse número de ofício é obrigatório de acordo com: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 171, DE 29 DE ABRIL DE 2008 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Subseção VII &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Informações no Boleto de Pagamento &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Art. 10. Quando da aplicação dos reajustes autorizados pela ANS, deverá constar de forma clara e precisa, no boleto de pagamento enviado aos beneficiários, o percentual autorizado, o número do ofício da ANS que autorizou o reajuste aplicado, nome, código e número de registro do plano e o mês previsto para o próximo reajuste. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 6º, §3º e do artigo 9º, §§1º e 4º, deverá constar de forma clara e precisa o valor referente à cobrança retroativa.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Reajuste_das_tabela_de_pre%C3%A7o_dos_planos&amp;diff=14916</id>
		<title>GPS:Reajuste das tabela de preço dos planos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Reajuste_das_tabela_de_pre%C3%A7o_dos_planos&amp;diff=14916"/>
				<updated>2026-02-20T17:42:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* % De Reajuste */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Reajuste de Mensalidades (10378):'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este programa permite que os valores das mensalidades sejam reajustados. Importante destacar que reajuste de mensalidade é diferente de reajuste de contrato. &lt;br /&gt;
: Para planos que usam a flag [[Arquivo:contratoplano.jpg]] é necessário renovar o plano (programa 10416) para depois reajustar as mensalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Acesso pelo:  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*GPS: (CADASTRO&amp;gt; PLANOS&amp;gt; PREÇOS&amp;gt; REAJUSTAR VALORES)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste1.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Filtros:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Data Início==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
É a data em que as regras de mensalidades estão em vigor (data início do cadastra valor do plano). Informe o período exemplo: data início: 19/12/2013 a 20/12/2013 ou 19/12/2013 a 19/12/2013.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: campo correspondente =&amp;gt; [[Arquivo:datainiciovalorplano.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Mês de Reajuste==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá informa somente o mês, então o sistema irá trazer TODOS as data que estão neste mês. Exemplo: mês do reajuste: 05, então o sistema vai retorna as seguintes datas: data início, data inicio do contrato, data fim do contrato que tem o mês 05.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Máster==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá filtra o associado apenas pelo código máster.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Associados==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá filtra apenas o associado titular mais o dependente, informado apenas o código do associado sem a sequência, ou poderá filtrar apenas o titular ou dependente informando o código e sequencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Código Plano==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Poderá filtra todos apenas pelo código plano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aniversário Mensal. entre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Informar a data de aniversário da mensalidade a ser reajustava. Campo corresponde a data da mensalidade que está no cadastro do associado. &lt;br /&gt;
: Plano de saúde =&amp;gt; Dados =&amp;gt; [[Arquivo:anivermensalidade.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aniversário contrato entre==&lt;br /&gt;
: Informar a data de aniversário do contrato a ser reajustava. Campo corresponde ao campo data inicio que está no cadastro do associado.&lt;br /&gt;
: Plano de saúde =&amp;gt; dados =&amp;gt; [[Arquivo:campoinicio.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao informa o campo a ser filtrado então clica no botão [[Arquivo:reajuste2.jpg]] para filtrar. &lt;br /&gt;
:Para fazer a seleção de vários associados ou plano pressione com shift + setinha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Data de vigência==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É a data em que as novas regras de mensalidades entrarão em vigor. O sistema então quando gerar a mensalidade levará em conta a data da mensalidade em relação a esta data para identificar a regra válida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preservar Dia: Esta opção preserva o dia da data inicio do valor do plano. Ex; Se a data da inicio do valor do plano for 01/01/2013 e a data da vigência for 14/02/2013, logo o reajuste ficará 01/02/2014 preservando o dia 01.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Forma Reajuste: O programa permite que escolha a forma do reajuste é por percentual ou valor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Início da Vigência====&lt;br /&gt;
Campo novo para determinar quando iniciará a vigência do novo valor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Fim da vigência====&lt;br /&gt;
Campo para determinar o fim da vigência do valor reajustado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==% De Reajuste==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo permite informar um valor ou percentual de reajuste. O sistema pode:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*Manter as casas decimais&lt;br /&gt;
::*Arredondar&lt;br /&gt;
::*Cortar casas decimais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste3.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comportamento das Opções===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Fazer Nada'''&lt;br /&gt;
:Mantém todas as casas decimais. O valor final exibido na mensalidade será ajustado para 2 casas decimais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*80,3333 com reajuste de 5% → 84,3499.&lt;br /&gt;
::*Na mensalidade será exibido: 84,35 (regra de arredondamento)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Regra Matemática de Arredondamento'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O sistema segue a regra padrão:&lt;br /&gt;
:Se o próximo dígito for menor que 5 → mantém o número.&lt;br /&gt;
:Se for maior que 5 → aumenta 1 unidade.&lt;br /&gt;
:Se for 5 seguido de número diferente de zero → aumenta 1 unidade.&lt;br /&gt;
:Se for 5 seguido apenas de zeros → arredonda para o número par mais próximo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*1,333 → 1,3&lt;br /&gt;
::*1,666 → 1,7&lt;br /&gt;
::*4,850 → 4,8&lt;br /&gt;
::*4,550 → 4,6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste4.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Cortar 0,9999'''&lt;br /&gt;
:As casas decimais são cortadas, mas o sistema ainda aplica a regra de arredondamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*80,3333 com reajuste de 5% → 84,3500&lt;br /&gt;
::*Mensalidade exibida: 84,35&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Cortar 0,99'''&lt;br /&gt;
:A terceira e quarta casas decimais são zeradas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*80,2352 com reajuste de 5% → 84,2469&lt;br /&gt;
::*Fica: 84,2400&lt;br /&gt;
::*Mensalidade: 84,24&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Opção Arredondar 0,99 as casas decimais são arredonda. Ex. 80,2352 reajustando por 5% o valor ficará 84,2500.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Marcado a opção e informado o valor de reajuste, então clicar no &amp;lt;b&amp;gt;botão Reajustar &amp;lt;/b&amp;gt; , logo o programa vai fazer o reajuste&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;b&amp;gt;Botão F9- Alterar &amp;lt;/b&amp;gt; abrir o cadastro de valores do plano onde poderá alterar o valor manual ou verificar a cada valor reajustado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ofício==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Número do ofício fornecido pela ANS quando aprovado reajuste do valor do plano. Esse número de ofício é obrigatório de acordo com: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 171, DE 29 DE ABRIL DE 2008 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Subseção VII &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Informações no Boleto de Pagamento &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Art. 10. Quando da aplicação dos reajustes autorizados pela ANS, deverá constar de forma clara e precisa, no boleto de pagamento enviado aos beneficiários, o percentual autorizado, o número do ofício da ANS que autorizou o reajuste aplicado, nome, código e número de registro do plano e o mês previsto para o próximo reajuste. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 6º, §3º e do artigo 9º, §§1º e 4º, deverá constar de forma clara e precisa o valor referente à cobrança retroativa.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Reajuste_das_tabela_de_pre%C3%A7o_dos_planos&amp;diff=14915</id>
		<title>GPS:Reajuste das tabela de preço dos planos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Reajuste_das_tabela_de_pre%C3%A7o_dos_planos&amp;diff=14915"/>
				<updated>2026-02-20T17:38:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Comportamento das Opções */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Reajuste de Mensalidades (10378):'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este programa permite que os valores das mensalidades sejam reajustados. Importante destacar que reajuste de mensalidade é diferente de reajuste de contrato. &lt;br /&gt;
: Para planos que usam a flag [[Arquivo:contratoplano.jpg]] é necessário renovar o plano (programa 10416) para depois reajustar as mensalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Acesso pelo:  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*GPS: (CADASTRO&amp;gt; PLANOS&amp;gt; PREÇOS&amp;gt; REAJUSTAR VALORES)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste1.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Filtros:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Data Início==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
É a data em que as regras de mensalidades estão em vigor (data início do cadastra valor do plano). Informe o período exemplo: data início: 19/12/2013 a 20/12/2013 ou 19/12/2013 a 19/12/2013.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: campo correspondente =&amp;gt; [[Arquivo:datainiciovalorplano.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Mês de Reajuste==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá informa somente o mês, então o sistema irá trazer TODOS as data que estão neste mês. Exemplo: mês do reajuste: 05, então o sistema vai retorna as seguintes datas: data início, data inicio do contrato, data fim do contrato que tem o mês 05.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Máster==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá filtra o associado apenas pelo código máster.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Associados==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá filtra apenas o associado titular mais o dependente, informado apenas o código do associado sem a sequência, ou poderá filtrar apenas o titular ou dependente informando o código e sequencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Código Plano==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Poderá filtra todos apenas pelo código plano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aniversário Mensal. entre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Informar a data de aniversário da mensalidade a ser reajustava. Campo corresponde a data da mensalidade que está no cadastro do associado. &lt;br /&gt;
: Plano de saúde =&amp;gt; Dados =&amp;gt; [[Arquivo:anivermensalidade.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aniversário contrato entre==&lt;br /&gt;
: Informar a data de aniversário do contrato a ser reajustava. Campo corresponde ao campo data inicio que está no cadastro do associado.&lt;br /&gt;
: Plano de saúde =&amp;gt; dados =&amp;gt; [[Arquivo:campoinicio.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao informa o campo a ser filtrado então clica no botão [[Arquivo:reajuste2.jpg]] para filtrar. &lt;br /&gt;
:Para fazer a seleção de vários associados ou plano pressione com shift + setinha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Data de vigência==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É a data em que as novas regras de mensalidades entrarão em vigor. O sistema então quando gerar a mensalidade levará em conta a data da mensalidade em relação a esta data para identificar a regra válida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preservar Dia: Esta opção preserva o dia da data inicio do valor do plano. Ex; Se a data da inicio do valor do plano for 01/01/2013 e a data da vigência for 14/02/2013, logo o reajuste ficará 01/02/2014 preservando o dia 01.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Forma Reajuste: O programa permite que escolha a forma do reajuste é por percentual ou valor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Início da Vigência====&lt;br /&gt;
Campo novo para determinar quando iniciará a vigência do novo valor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Fim da vigência====&lt;br /&gt;
Campo para determinar o fim da vigência do valor reajustado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==% De Reajuste==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo permite informar um valor ou percentual de reajuste. O sistema pode:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*Manter as casas decimais&lt;br /&gt;
::*Arredondar&lt;br /&gt;
::*Cortar casas decimais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste3.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comportamento das Opções===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Fazer Nada'''&lt;br /&gt;
:Mantém todas as casas decimais. O valor final exibido na mensalidade será ajustado para 2 casas decimais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*80,3333 com reajuste de 5% → 84,3499. Na mensalidade será exibido: 84,35 (regra de arredondamento)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Regra Matemática de Arredondamento'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O sistema segue a regra padrão:&lt;br /&gt;
:Se o próximo dígito for menor que 5 → mantém o número.&lt;br /&gt;
:Se for maior que 5 → aumenta 1 unidade.&lt;br /&gt;
:Se for 5 seguido de número diferente de zero → aumenta 1 unidade.&lt;br /&gt;
:Se for 5 seguido apenas de zeros → arredonda para o número par mais próximo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*1,333 → 1,3&lt;br /&gt;
::*1,666 → 1,7&lt;br /&gt;
::*4,850 → 4,8&lt;br /&gt;
::*4,550 → 4,6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste4.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Cortar 0,9999'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:As casas decimais são cortadas, mas o sistema ainda aplica a regra de arredondamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*80,3333 com reajuste de 5% → 84,3500. Mensalidade exibida: 84,35.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Opção Cortar 0,99 as casa decimal será zerada. Ex: 80,2352 reajustado por 5% ficará 84,2469, mas o sistema zera as casas ficando 84,2400 e o valor da mensalidade ficará de 84,24.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Opção Arredondar 0,99 as casas decimais são arredonda. Ex. 80,2352 reajustando por 5% o valor ficará 84,2500.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Marcado a opção e informado o valor de reajuste, então clicar no &amp;lt;b&amp;gt;botão Reajustar &amp;lt;/b&amp;gt; , logo o programa vai fazer o reajuste&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;b&amp;gt;Botão F9- Alterar &amp;lt;/b&amp;gt; abrir o cadastro de valores do plano onde poderá alterar o valor manual ou verificar a cada valor reajustado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ofício==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Número do ofício fornecido pela ANS quando aprovado reajuste do valor do plano. Esse número de ofício é obrigatório de acordo com: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 171, DE 29 DE ABRIL DE 2008 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Subseção VII &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Informações no Boleto de Pagamento &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Art. 10. Quando da aplicação dos reajustes autorizados pela ANS, deverá constar de forma clara e precisa, no boleto de pagamento enviado aos beneficiários, o percentual autorizado, o número do ofício da ANS que autorizou o reajuste aplicado, nome, código e número de registro do plano e o mês previsto para o próximo reajuste. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 6º, §3º e do artigo 9º, §§1º e 4º, deverá constar de forma clara e precisa o valor referente à cobrança retroativa.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Reajuste_das_tabela_de_pre%C3%A7o_dos_planos&amp;diff=14914</id>
		<title>GPS:Reajuste das tabela de preço dos planos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Reajuste_das_tabela_de_pre%C3%A7o_dos_planos&amp;diff=14914"/>
				<updated>2026-02-20T17:36:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Comportamento das Opções */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Reajuste de Mensalidades (10378):'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este programa permite que os valores das mensalidades sejam reajustados. Importante destacar que reajuste de mensalidade é diferente de reajuste de contrato. &lt;br /&gt;
: Para planos que usam a flag [[Arquivo:contratoplano.jpg]] é necessário renovar o plano (programa 10416) para depois reajustar as mensalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Acesso pelo:  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*GPS: (CADASTRO&amp;gt; PLANOS&amp;gt; PREÇOS&amp;gt; REAJUSTAR VALORES)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste1.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Filtros:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Data Início==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
É a data em que as regras de mensalidades estão em vigor (data início do cadastra valor do plano). Informe o período exemplo: data início: 19/12/2013 a 20/12/2013 ou 19/12/2013 a 19/12/2013.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: campo correspondente =&amp;gt; [[Arquivo:datainiciovalorplano.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Mês de Reajuste==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá informa somente o mês, então o sistema irá trazer TODOS as data que estão neste mês. Exemplo: mês do reajuste: 05, então o sistema vai retorna as seguintes datas: data início, data inicio do contrato, data fim do contrato que tem o mês 05.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Máster==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá filtra o associado apenas pelo código máster.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Associados==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá filtra apenas o associado titular mais o dependente, informado apenas o código do associado sem a sequência, ou poderá filtrar apenas o titular ou dependente informando o código e sequencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Código Plano==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Poderá filtra todos apenas pelo código plano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aniversário Mensal. entre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Informar a data de aniversário da mensalidade a ser reajustava. Campo corresponde a data da mensalidade que está no cadastro do associado. &lt;br /&gt;
: Plano de saúde =&amp;gt; Dados =&amp;gt; [[Arquivo:anivermensalidade.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aniversário contrato entre==&lt;br /&gt;
: Informar a data de aniversário do contrato a ser reajustava. Campo corresponde ao campo data inicio que está no cadastro do associado.&lt;br /&gt;
: Plano de saúde =&amp;gt; dados =&amp;gt; [[Arquivo:campoinicio.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao informa o campo a ser filtrado então clica no botão [[Arquivo:reajuste2.jpg]] para filtrar. &lt;br /&gt;
:Para fazer a seleção de vários associados ou plano pressione com shift + setinha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Data de vigência==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É a data em que as novas regras de mensalidades entrarão em vigor. O sistema então quando gerar a mensalidade levará em conta a data da mensalidade em relação a esta data para identificar a regra válida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preservar Dia: Esta opção preserva o dia da data inicio do valor do plano. Ex; Se a data da inicio do valor do plano for 01/01/2013 e a data da vigência for 14/02/2013, logo o reajuste ficará 01/02/2014 preservando o dia 01.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Forma Reajuste: O programa permite que escolha a forma do reajuste é por percentual ou valor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Início da Vigência====&lt;br /&gt;
Campo novo para determinar quando iniciará a vigência do novo valor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Fim da vigência====&lt;br /&gt;
Campo para determinar o fim da vigência do valor reajustado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==% De Reajuste==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo permite informar um valor ou percentual de reajuste. O sistema pode:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*Manter as casas decimais&lt;br /&gt;
::*Arredondar&lt;br /&gt;
::*Cortar casas decimais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste3.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comportamento das Opções===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Fazer Nada'''&lt;br /&gt;
:Mantém todas as casas decimais. O valor final exibido na mensalidade será ajustado para 2 casas decimais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*80,3333 com reajuste de 5% → 84,3499. Na mensalidade será exibido: 84,35 (regra de arredondamento)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Regra Matemática de Arredondamento'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O sistema segue a regra padrão:&lt;br /&gt;
:Se o próximo dígito for menor que 5 → mantém o número.&lt;br /&gt;
:Se for maior que 5 → aumenta 1 unidade.&lt;br /&gt;
:Se for 5 seguido de número diferente de zero → aumenta 1 unidade.&lt;br /&gt;
:Se for 5 seguido apenas de zeros → arredonda para o número par mais próximo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*1,333 → 1,3&lt;br /&gt;
::*1,666 → 1,7&lt;br /&gt;
::*4,850 → 4,8&lt;br /&gt;
::*4,550 → 4,6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste4.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Na opção Cortar 0,9999 as casas decimais serão cortada, mas o sistema seguirá a regra de arredondamento. Ex: valor 80,3333 reajustando %5 o valor ficar 84,3500 e ao gerando a mensalidade do valor de 84,35.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Opção Cortar 0,99 as casa decimal será zerada. Ex: 80,2352 reajustado por 5% ficará 84,2469, mas o sistema zera as casas ficando 84,2400 e o valor da mensalidade ficará de 84,24.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Opção Arredondar 0,99 as casas decimais são arredonda. Ex. 80,2352 reajustando por 5% o valor ficará 84,2500.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Marcado a opção e informado o valor de reajuste, então clicar no &amp;lt;b&amp;gt;botão Reajustar &amp;lt;/b&amp;gt; , logo o programa vai fazer o reajuste&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;b&amp;gt;Botão F9- Alterar &amp;lt;/b&amp;gt; abrir o cadastro de valores do plano onde poderá alterar o valor manual ou verificar a cada valor reajustado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ofício==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Número do ofício fornecido pela ANS quando aprovado reajuste do valor do plano. Esse número de ofício é obrigatório de acordo com: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 171, DE 29 DE ABRIL DE 2008 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Subseção VII &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Informações no Boleto de Pagamento &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Art. 10. Quando da aplicação dos reajustes autorizados pela ANS, deverá constar de forma clara e precisa, no boleto de pagamento enviado aos beneficiários, o percentual autorizado, o número do ofício da ANS que autorizou o reajuste aplicado, nome, código e número de registro do plano e o mês previsto para o próximo reajuste. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 6º, §3º e do artigo 9º, §§1º e 4º, deverá constar de forma clara e precisa o valor referente à cobrança retroativa.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Reajuste_das_tabela_de_pre%C3%A7o_dos_planos&amp;diff=14913</id>
		<title>GPS:Reajuste das tabela de preço dos planos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Reajuste_das_tabela_de_pre%C3%A7o_dos_planos&amp;diff=14913"/>
				<updated>2026-02-20T17:36:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Comportamento das Opções */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Reajuste de Mensalidades (10378):'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este programa permite que os valores das mensalidades sejam reajustados. Importante destacar que reajuste de mensalidade é diferente de reajuste de contrato. &lt;br /&gt;
: Para planos que usam a flag [[Arquivo:contratoplano.jpg]] é necessário renovar o plano (programa 10416) para depois reajustar as mensalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Acesso pelo:  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*GPS: (CADASTRO&amp;gt; PLANOS&amp;gt; PREÇOS&amp;gt; REAJUSTAR VALORES)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste1.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Filtros:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Data Início==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
É a data em que as regras de mensalidades estão em vigor (data início do cadastra valor do plano). Informe o período exemplo: data início: 19/12/2013 a 20/12/2013 ou 19/12/2013 a 19/12/2013.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: campo correspondente =&amp;gt; [[Arquivo:datainiciovalorplano.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Mês de Reajuste==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá informa somente o mês, então o sistema irá trazer TODOS as data que estão neste mês. Exemplo: mês do reajuste: 05, então o sistema vai retorna as seguintes datas: data início, data inicio do contrato, data fim do contrato que tem o mês 05.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Máster==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá filtra o associado apenas pelo código máster.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Associados==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá filtra apenas o associado titular mais o dependente, informado apenas o código do associado sem a sequência, ou poderá filtrar apenas o titular ou dependente informando o código e sequencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Código Plano==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Poderá filtra todos apenas pelo código plano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aniversário Mensal. entre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Informar a data de aniversário da mensalidade a ser reajustava. Campo corresponde a data da mensalidade que está no cadastro do associado. &lt;br /&gt;
: Plano de saúde =&amp;gt; Dados =&amp;gt; [[Arquivo:anivermensalidade.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aniversário contrato entre==&lt;br /&gt;
: Informar a data de aniversário do contrato a ser reajustava. Campo corresponde ao campo data inicio que está no cadastro do associado.&lt;br /&gt;
: Plano de saúde =&amp;gt; dados =&amp;gt; [[Arquivo:campoinicio.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao informa o campo a ser filtrado então clica no botão [[Arquivo:reajuste2.jpg]] para filtrar. &lt;br /&gt;
:Para fazer a seleção de vários associados ou plano pressione com shift + setinha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Data de vigência==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É a data em que as novas regras de mensalidades entrarão em vigor. O sistema então quando gerar a mensalidade levará em conta a data da mensalidade em relação a esta data para identificar a regra válida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preservar Dia: Esta opção preserva o dia da data inicio do valor do plano. Ex; Se a data da inicio do valor do plano for 01/01/2013 e a data da vigência for 14/02/2013, logo o reajuste ficará 01/02/2014 preservando o dia 01.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Forma Reajuste: O programa permite que escolha a forma do reajuste é por percentual ou valor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Início da Vigência====&lt;br /&gt;
Campo novo para determinar quando iniciará a vigência do novo valor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Fim da vigência====&lt;br /&gt;
Campo para determinar o fim da vigência do valor reajustado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==% De Reajuste==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo permite informar um valor ou percentual de reajuste. O sistema pode:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*Manter as casas decimais&lt;br /&gt;
::*Arredondar&lt;br /&gt;
::*Cortar casas decimais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste3.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comportamento das Opções===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Fazer Nada'''&lt;br /&gt;
:Mantém todas as casas decimais. O valor final exibido na mensalidade será ajustado para 2 casas decimais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*80,3333 com reajuste de 5% → 84,3499. Na mensalidade será exibido: 84,35 (regra de arredondamento)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Regra Matemática de Arredondamento'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O sistema segue a regra padrão:&lt;br /&gt;
:Se o próximo dígito for menor que 5 → mantém o número.&lt;br /&gt;
:Se for maior que 5 → aumenta 1 unidade.&lt;br /&gt;
:Se for 5 seguido de número diferente de zero → aumenta 1 unidade.&lt;br /&gt;
:Se for 5 seguido apenas de zeros → arredonda para o número par mais próximo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*1,333 → 1,3&lt;br /&gt;
::*1,666 → 1,7&lt;br /&gt;
::*4,850 → 4,8&lt;br /&gt;
::*4,550 → 4,6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste4.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Na opção Cortar 0,9999 as casas decimais serão cortada, mas o sistema seguirá a regra de arredondamento. Ex: valor 80,3333 reajustando %5 o valor ficar 84,3500 e ao gerando a mensalidade do valor de 84,35.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Opção Cortar 0,99 as casa decimal será zerada. Ex: 80,2352 reajustado por 5% ficará 84,2469, mas o sistema zera as casas ficando 84,2400 e o valor da mensalidade ficará de 84,24.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Opção Arredondar 0,99 as casas decimais são arredonda. Ex. 80,2352 reajustando por 5% o valor ficará 84,2500.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Marcado a opção e informado o valor de reajuste, então clicar no &amp;lt;b&amp;gt;botão Reajustar &amp;lt;/b&amp;gt; , logo o programa vai fazer o reajuste&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;b&amp;gt;Botão F9- Alterar &amp;lt;/b&amp;gt; abrir o cadastro de valores do plano onde poderá alterar o valor manual ou verificar a cada valor reajustado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ofício==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Número do ofício fornecido pela ANS quando aprovado reajuste do valor do plano. Esse número de ofício é obrigatório de acordo com: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 171, DE 29 DE ABRIL DE 2008 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Subseção VII &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Informações no Boleto de Pagamento &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Art. 10. Quando da aplicação dos reajustes autorizados pela ANS, deverá constar de forma clara e precisa, no boleto de pagamento enviado aos beneficiários, o percentual autorizado, o número do ofício da ANS que autorizou o reajuste aplicado, nome, código e número de registro do plano e o mês previsto para o próximo reajuste. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 6º, §3º e do artigo 9º, §§1º e 4º, deverá constar de forma clara e precisa o valor referente à cobrança retroativa.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Reajuste_das_tabela_de_pre%C3%A7o_dos_planos&amp;diff=14912</id>
		<title>GPS:Reajuste das tabela de preço dos planos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Reajuste_das_tabela_de_pre%C3%A7o_dos_planos&amp;diff=14912"/>
				<updated>2026-02-20T17:36:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Comportamento das Opções */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Reajuste de Mensalidades (10378):'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este programa permite que os valores das mensalidades sejam reajustados. Importante destacar que reajuste de mensalidade é diferente de reajuste de contrato. &lt;br /&gt;
: Para planos que usam a flag [[Arquivo:contratoplano.jpg]] é necessário renovar o plano (programa 10416) para depois reajustar as mensalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Acesso pelo:  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*GPS: (CADASTRO&amp;gt; PLANOS&amp;gt; PREÇOS&amp;gt; REAJUSTAR VALORES)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste1.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Filtros:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Data Início==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
É a data em que as regras de mensalidades estão em vigor (data início do cadastra valor do plano). Informe o período exemplo: data início: 19/12/2013 a 20/12/2013 ou 19/12/2013 a 19/12/2013.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: campo correspondente =&amp;gt; [[Arquivo:datainiciovalorplano.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Mês de Reajuste==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá informa somente o mês, então o sistema irá trazer TODOS as data que estão neste mês. Exemplo: mês do reajuste: 05, então o sistema vai retorna as seguintes datas: data início, data inicio do contrato, data fim do contrato que tem o mês 05.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Máster==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá filtra o associado apenas pelo código máster.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Associados==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá filtra apenas o associado titular mais o dependente, informado apenas o código do associado sem a sequência, ou poderá filtrar apenas o titular ou dependente informando o código e sequencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Código Plano==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Poderá filtra todos apenas pelo código plano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aniversário Mensal. entre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Informar a data de aniversário da mensalidade a ser reajustava. Campo corresponde a data da mensalidade que está no cadastro do associado. &lt;br /&gt;
: Plano de saúde =&amp;gt; Dados =&amp;gt; [[Arquivo:anivermensalidade.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aniversário contrato entre==&lt;br /&gt;
: Informar a data de aniversário do contrato a ser reajustava. Campo corresponde ao campo data inicio que está no cadastro do associado.&lt;br /&gt;
: Plano de saúde =&amp;gt; dados =&amp;gt; [[Arquivo:campoinicio.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao informa o campo a ser filtrado então clica no botão [[Arquivo:reajuste2.jpg]] para filtrar. &lt;br /&gt;
:Para fazer a seleção de vários associados ou plano pressione com shift + setinha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Data de vigência==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É a data em que as novas regras de mensalidades entrarão em vigor. O sistema então quando gerar a mensalidade levará em conta a data da mensalidade em relação a esta data para identificar a regra válida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preservar Dia: Esta opção preserva o dia da data inicio do valor do plano. Ex; Se a data da inicio do valor do plano for 01/01/2013 e a data da vigência for 14/02/2013, logo o reajuste ficará 01/02/2014 preservando o dia 01.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Forma Reajuste: O programa permite que escolha a forma do reajuste é por percentual ou valor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Início da Vigência====&lt;br /&gt;
Campo novo para determinar quando iniciará a vigência do novo valor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Fim da vigência====&lt;br /&gt;
Campo para determinar o fim da vigência do valor reajustado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==% De Reajuste==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo permite informar um valor ou percentual de reajuste. O sistema pode:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*Manter as casas decimais&lt;br /&gt;
::*Arredondar&lt;br /&gt;
::*Cortar casas decimais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste3.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comportamento das Opções===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Fazer Nada'''&lt;br /&gt;
:Mantém todas as casas decimais. O valor final exibido na mensalidade será ajustado para 2 casas decimais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*80,3333 com reajuste de 5% → 84,3499. Na mensalidade será exibido: 84,35 (regra de arredondamento)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Regra Matemática de Arredondamento'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O sistema segue a regra padrão:&lt;br /&gt;
:Se o próximo dígito for menor que 5 → mantém o número.&lt;br /&gt;
:Se for maior que 5 → aumenta 1 unidade.&lt;br /&gt;
:Se for 5 seguido de número diferente de zero → aumenta 1 unidade.&lt;br /&gt;
:Se for 5 seguido apenas de zeros → arredonda para o número par mais próximo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*1,333 → 1,3&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*1,666 → 1,7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*4,850 → 4,8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*4,550 → 4,6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste4.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Na opção Cortar 0,9999 as casas decimais serão cortada, mas o sistema seguirá a regra de arredondamento. Ex: valor 80,3333 reajustando %5 o valor ficar 84,3500 e ao gerando a mensalidade do valor de 84,35.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Opção Cortar 0,99 as casa decimal será zerada. Ex: 80,2352 reajustado por 5% ficará 84,2469, mas o sistema zera as casas ficando 84,2400 e o valor da mensalidade ficará de 84,24.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Opção Arredondar 0,99 as casas decimais são arredonda. Ex. 80,2352 reajustando por 5% o valor ficará 84,2500.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Marcado a opção e informado o valor de reajuste, então clicar no &amp;lt;b&amp;gt;botão Reajustar &amp;lt;/b&amp;gt; , logo o programa vai fazer o reajuste&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;b&amp;gt;Botão F9- Alterar &amp;lt;/b&amp;gt; abrir o cadastro de valores do plano onde poderá alterar o valor manual ou verificar a cada valor reajustado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ofício==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Número do ofício fornecido pela ANS quando aprovado reajuste do valor do plano. Esse número de ofício é obrigatório de acordo com: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 171, DE 29 DE ABRIL DE 2008 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Subseção VII &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Informações no Boleto de Pagamento &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Art. 10. Quando da aplicação dos reajustes autorizados pela ANS, deverá constar de forma clara e precisa, no boleto de pagamento enviado aos beneficiários, o percentual autorizado, o número do ofício da ANS que autorizou o reajuste aplicado, nome, código e número de registro do plano e o mês previsto para o próximo reajuste. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 6º, §3º e do artigo 9º, §§1º e 4º, deverá constar de forma clara e precisa o valor referente à cobrança retroativa.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Reajuste_das_tabela_de_pre%C3%A7o_dos_planos&amp;diff=14911</id>
		<title>GPS:Reajuste das tabela de preço dos planos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Reajuste_das_tabela_de_pre%C3%A7o_dos_planos&amp;diff=14911"/>
				<updated>2026-02-20T17:35:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Comportamento das Opções */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Reajuste de Mensalidades (10378):'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este programa permite que os valores das mensalidades sejam reajustados. Importante destacar que reajuste de mensalidade é diferente de reajuste de contrato. &lt;br /&gt;
: Para planos que usam a flag [[Arquivo:contratoplano.jpg]] é necessário renovar o plano (programa 10416) para depois reajustar as mensalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Acesso pelo:  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*GPS: (CADASTRO&amp;gt; PLANOS&amp;gt; PREÇOS&amp;gt; REAJUSTAR VALORES)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste1.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Filtros:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Data Início==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
É a data em que as regras de mensalidades estão em vigor (data início do cadastra valor do plano). Informe o período exemplo: data início: 19/12/2013 a 20/12/2013 ou 19/12/2013 a 19/12/2013.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: campo correspondente =&amp;gt; [[Arquivo:datainiciovalorplano.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Mês de Reajuste==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá informa somente o mês, então o sistema irá trazer TODOS as data que estão neste mês. Exemplo: mês do reajuste: 05, então o sistema vai retorna as seguintes datas: data início, data inicio do contrato, data fim do contrato que tem o mês 05.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Máster==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá filtra o associado apenas pelo código máster.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Associados==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá filtra apenas o associado titular mais o dependente, informado apenas o código do associado sem a sequência, ou poderá filtrar apenas o titular ou dependente informando o código e sequencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Código Plano==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Poderá filtra todos apenas pelo código plano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aniversário Mensal. entre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Informar a data de aniversário da mensalidade a ser reajustava. Campo corresponde a data da mensalidade que está no cadastro do associado. &lt;br /&gt;
: Plano de saúde =&amp;gt; Dados =&amp;gt; [[Arquivo:anivermensalidade.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aniversário contrato entre==&lt;br /&gt;
: Informar a data de aniversário do contrato a ser reajustava. Campo corresponde ao campo data inicio que está no cadastro do associado.&lt;br /&gt;
: Plano de saúde =&amp;gt; dados =&amp;gt; [[Arquivo:campoinicio.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao informa o campo a ser filtrado então clica no botão [[Arquivo:reajuste2.jpg]] para filtrar. &lt;br /&gt;
:Para fazer a seleção de vários associados ou plano pressione com shift + setinha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Data de vigência==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É a data em que as novas regras de mensalidades entrarão em vigor. O sistema então quando gerar a mensalidade levará em conta a data da mensalidade em relação a esta data para identificar a regra válida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preservar Dia: Esta opção preserva o dia da data inicio do valor do plano. Ex; Se a data da inicio do valor do plano for 01/01/2013 e a data da vigência for 14/02/2013, logo o reajuste ficará 01/02/2014 preservando o dia 01.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Forma Reajuste: O programa permite que escolha a forma do reajuste é por percentual ou valor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Início da Vigência====&lt;br /&gt;
Campo novo para determinar quando iniciará a vigência do novo valor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Fim da vigência====&lt;br /&gt;
Campo para determinar o fim da vigência do valor reajustado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==% De Reajuste==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo permite informar um valor ou percentual de reajuste. O sistema pode:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*Manter as casas decimais&lt;br /&gt;
::*Arredondar&lt;br /&gt;
::*Cortar casas decimais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste3.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comportamento das Opções===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Fazer Nada'''&lt;br /&gt;
Mantém todas as casas decimais.&lt;br /&gt;
O valor final exibido na mensalidade será ajustado para 2 casas decimais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*80,3333 com reajuste de 5% → 84,3499. Na mensalidade será exibido: 84,35 (regra de arredondamento)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Regra Matemática de Arredondamento'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O sistema segue a regra padrão:&lt;br /&gt;
Se o próximo dígito for menor que 5 → mantém o número.&lt;br /&gt;
Se for maior que 5 → aumenta 1 unidade.&lt;br /&gt;
Se for 5 seguido de número diferente de zero → aumenta 1 unidade.&lt;br /&gt;
Se for 5 seguido apenas de zeros → arredonda para o número par mais próximo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exemplos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*1,333 → 1,3&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*1,666 → 1,7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*4,850 → 4,8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*4,550 → 4,6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste4.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Na opção Cortar 0,9999 as casas decimais serão cortada, mas o sistema seguirá a regra de arredondamento. Ex: valor 80,3333 reajustando %5 o valor ficar 84,3500 e ao gerando a mensalidade do valor de 84,35.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Opção Cortar 0,99 as casa decimal será zerada. Ex: 80,2352 reajustado por 5% ficará 84,2469, mas o sistema zera as casas ficando 84,2400 e o valor da mensalidade ficará de 84,24.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Opção Arredondar 0,99 as casas decimais são arredonda. Ex. 80,2352 reajustando por 5% o valor ficará 84,2500.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Marcado a opção e informado o valor de reajuste, então clicar no &amp;lt;b&amp;gt;botão Reajustar &amp;lt;/b&amp;gt; , logo o programa vai fazer o reajuste&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;b&amp;gt;Botão F9- Alterar &amp;lt;/b&amp;gt; abrir o cadastro de valores do plano onde poderá alterar o valor manual ou verificar a cada valor reajustado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ofício==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Número do ofício fornecido pela ANS quando aprovado reajuste do valor do plano. Esse número de ofício é obrigatório de acordo com: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 171, DE 29 DE ABRIL DE 2008 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Subseção VII &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Informações no Boleto de Pagamento &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Art. 10. Quando da aplicação dos reajustes autorizados pela ANS, deverá constar de forma clara e precisa, no boleto de pagamento enviado aos beneficiários, o percentual autorizado, o número do ofício da ANS que autorizou o reajuste aplicado, nome, código e número de registro do plano e o mês previsto para o próximo reajuste. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 6º, §3º e do artigo 9º, §§1º e 4º, deverá constar de forma clara e precisa o valor referente à cobrança retroativa.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Reajuste_das_tabela_de_pre%C3%A7o_dos_planos&amp;diff=14910</id>
		<title>GPS:Reajuste das tabela de preço dos planos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Reajuste_das_tabela_de_pre%C3%A7o_dos_planos&amp;diff=14910"/>
				<updated>2026-02-20T17:35:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Comportamento das Opções */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Reajuste de Mensalidades (10378):'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este programa permite que os valores das mensalidades sejam reajustados. Importante destacar que reajuste de mensalidade é diferente de reajuste de contrato. &lt;br /&gt;
: Para planos que usam a flag [[Arquivo:contratoplano.jpg]] é necessário renovar o plano (programa 10416) para depois reajustar as mensalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Acesso pelo:  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*GPS: (CADASTRO&amp;gt; PLANOS&amp;gt; PREÇOS&amp;gt; REAJUSTAR VALORES)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste1.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Filtros:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Data Início==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
É a data em que as regras de mensalidades estão em vigor (data início do cadastra valor do plano). Informe o período exemplo: data início: 19/12/2013 a 20/12/2013 ou 19/12/2013 a 19/12/2013.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: campo correspondente =&amp;gt; [[Arquivo:datainiciovalorplano.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Mês de Reajuste==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá informa somente o mês, então o sistema irá trazer TODOS as data que estão neste mês. Exemplo: mês do reajuste: 05, então o sistema vai retorna as seguintes datas: data início, data inicio do contrato, data fim do contrato que tem o mês 05.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Máster==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá filtra o associado apenas pelo código máster.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Associados==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá filtra apenas o associado titular mais o dependente, informado apenas o código do associado sem a sequência, ou poderá filtrar apenas o titular ou dependente informando o código e sequencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Código Plano==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Poderá filtra todos apenas pelo código plano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aniversário Mensal. entre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Informar a data de aniversário da mensalidade a ser reajustava. Campo corresponde a data da mensalidade que está no cadastro do associado. &lt;br /&gt;
: Plano de saúde =&amp;gt; Dados =&amp;gt; [[Arquivo:anivermensalidade.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aniversário contrato entre==&lt;br /&gt;
: Informar a data de aniversário do contrato a ser reajustava. Campo corresponde ao campo data inicio que está no cadastro do associado.&lt;br /&gt;
: Plano de saúde =&amp;gt; dados =&amp;gt; [[Arquivo:campoinicio.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao informa o campo a ser filtrado então clica no botão [[Arquivo:reajuste2.jpg]] para filtrar. &lt;br /&gt;
:Para fazer a seleção de vários associados ou plano pressione com shift + setinha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Data de vigência==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É a data em que as novas regras de mensalidades entrarão em vigor. O sistema então quando gerar a mensalidade levará em conta a data da mensalidade em relação a esta data para identificar a regra válida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preservar Dia: Esta opção preserva o dia da data inicio do valor do plano. Ex; Se a data da inicio do valor do plano for 01/01/2013 e a data da vigência for 14/02/2013, logo o reajuste ficará 01/02/2014 preservando o dia 01.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Forma Reajuste: O programa permite que escolha a forma do reajuste é por percentual ou valor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Início da Vigência====&lt;br /&gt;
Campo novo para determinar quando iniciará a vigência do novo valor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Fim da vigência====&lt;br /&gt;
Campo para determinar o fim da vigência do valor reajustado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==% De Reajuste==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo permite informar um valor ou percentual de reajuste. O sistema pode:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*Manter as casas decimais&lt;br /&gt;
::*Arredondar&lt;br /&gt;
::*Cortar casas decimais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste3.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Comportamento das Opções====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Fazer Nada'''&lt;br /&gt;
Mantém todas as casas decimais.&lt;br /&gt;
O valor final exibido na mensalidade será ajustado para 2 casas decimais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*80,3333 com reajuste de 5% → 84,3499. Na mensalidade será exibido: 84,35 (regra de arredondamento)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Regra Matemática de Arredondamento'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O sistema segue a regra padrão:&lt;br /&gt;
Se o próximo dígito for menor que 5 → mantém o número.&lt;br /&gt;
Se for maior que 5 → aumenta 1 unidade.&lt;br /&gt;
Se for 5 seguido de número diferente de zero → aumenta 1 unidade.&lt;br /&gt;
Se for 5 seguido apenas de zeros → arredonda para o número par mais próximo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exemplos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*1,333 → 1,3&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*1,666 → 1,7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*4,850 → 4,8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*4,550 → 4,6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste4.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Na opção Cortar 0,9999 as casas decimais serão cortada, mas o sistema seguirá a regra de arredondamento. Ex: valor 80,3333 reajustando %5 o valor ficar 84,3500 e ao gerando a mensalidade do valor de 84,35.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Opção Cortar 0,99 as casa decimal será zerada. Ex: 80,2352 reajustado por 5% ficará 84,2469, mas o sistema zera as casas ficando 84,2400 e o valor da mensalidade ficará de 84,24.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Opção Arredondar 0,99 as casas decimais são arredonda. Ex. 80,2352 reajustando por 5% o valor ficará 84,2500.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Marcado a opção e informado o valor de reajuste, então clicar no &amp;lt;b&amp;gt;botão Reajustar &amp;lt;/b&amp;gt; , logo o programa vai fazer o reajuste&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;b&amp;gt;Botão F9- Alterar &amp;lt;/b&amp;gt; abrir o cadastro de valores do plano onde poderá alterar o valor manual ou verificar a cada valor reajustado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ofício==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Número do ofício fornecido pela ANS quando aprovado reajuste do valor do plano. Esse número de ofício é obrigatório de acordo com: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 171, DE 29 DE ABRIL DE 2008 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Subseção VII &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Informações no Boleto de Pagamento &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Art. 10. Quando da aplicação dos reajustes autorizados pela ANS, deverá constar de forma clara e precisa, no boleto de pagamento enviado aos beneficiários, o percentual autorizado, o número do ofício da ANS que autorizou o reajuste aplicado, nome, código e número de registro do plano e o mês previsto para o próximo reajuste. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 6º, §3º e do artigo 9º, §§1º e 4º, deverá constar de forma clara e precisa o valor referente à cobrança retroativa.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Reajuste_das_tabela_de_pre%C3%A7o_dos_planos&amp;diff=14909</id>
		<title>GPS:Reajuste das tabela de preço dos planos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Reajuste_das_tabela_de_pre%C3%A7o_dos_planos&amp;diff=14909"/>
				<updated>2026-02-20T17:27:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* % De Reajuste */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Reajuste de Mensalidades (10378):'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este programa permite que os valores das mensalidades sejam reajustados. Importante destacar que reajuste de mensalidade é diferente de reajuste de contrato. &lt;br /&gt;
: Para planos que usam a flag [[Arquivo:contratoplano.jpg]] é necessário renovar o plano (programa 10416) para depois reajustar as mensalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Acesso pelo:  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*GPS: (CADASTRO&amp;gt; PLANOS&amp;gt; PREÇOS&amp;gt; REAJUSTAR VALORES)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste1.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Filtros:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Data Início==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
É a data em que as regras de mensalidades estão em vigor (data início do cadastra valor do plano). Informe o período exemplo: data início: 19/12/2013 a 20/12/2013 ou 19/12/2013 a 19/12/2013.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: campo correspondente =&amp;gt; [[Arquivo:datainiciovalorplano.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Mês de Reajuste==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá informa somente o mês, então o sistema irá trazer TODOS as data que estão neste mês. Exemplo: mês do reajuste: 05, então o sistema vai retorna as seguintes datas: data início, data inicio do contrato, data fim do contrato que tem o mês 05.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Máster==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá filtra o associado apenas pelo código máster.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Associados==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá filtra apenas o associado titular mais o dependente, informado apenas o código do associado sem a sequência, ou poderá filtrar apenas o titular ou dependente informando o código e sequencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Código Plano==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Poderá filtra todos apenas pelo código plano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aniversário Mensal. entre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Informar a data de aniversário da mensalidade a ser reajustava. Campo corresponde a data da mensalidade que está no cadastro do associado. &lt;br /&gt;
: Plano de saúde =&amp;gt; Dados =&amp;gt; [[Arquivo:anivermensalidade.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aniversário contrato entre==&lt;br /&gt;
: Informar a data de aniversário do contrato a ser reajustava. Campo corresponde ao campo data inicio que está no cadastro do associado.&lt;br /&gt;
: Plano de saúde =&amp;gt; dados =&amp;gt; [[Arquivo:campoinicio.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao informa o campo a ser filtrado então clica no botão [[Arquivo:reajuste2.jpg]] para filtrar. &lt;br /&gt;
:Para fazer a seleção de vários associados ou plano pressione com shift + setinha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Data de vigência==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É a data em que as novas regras de mensalidades entrarão em vigor. O sistema então quando gerar a mensalidade levará em conta a data da mensalidade em relação a esta data para identificar a regra válida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preservar Dia: Esta opção preserva o dia da data inicio do valor do plano. Ex; Se a data da inicio do valor do plano for 01/01/2013 e a data da vigência for 14/02/2013, logo o reajuste ficará 01/02/2014 preservando o dia 01.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Forma Reajuste: O programa permite que escolha a forma do reajuste é por percentual ou valor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Início da Vigência====&lt;br /&gt;
Campo novo para determinar quando iniciará a vigência do novo valor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Fim da vigência====&lt;br /&gt;
Campo para determinar o fim da vigência do valor reajustado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==% De Reajuste==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo permite informar um valor ou percentual de reajuste. O sistema pode:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*Manter as casas decimais&lt;br /&gt;
::*Arredondar&lt;br /&gt;
::*Cortar casas decimais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste3.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Comportamento das Opções====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Fazer Nada: O sistema mantém as casas decimais, faz o reajuste seguindo a regra matemática de arredondamento. A regra de arredondamento quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for inferior a 5, o último algarismo a ser conservado permanecerá sem modificação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo: 1,333 3 arredondado à primeira decimal tornar-se-á 1,3. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for superior a 5, ou, sendo 5, for seguido de no mínimo um algarismo diferente de zero, o último algarismo a ser conservado deverá ser aumentado de uma unidade. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo: 1,666 6 arredondado à primeira decimal tornar-se-á: 1,7. 4,850 5 arredondados à primeira decimal tornar-se-ão : 4,9.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for 5 seguido de zeros, dever-se-á arredondar o algarismo a ser conservado para o algarismo par mais próximo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Consequentemente, o último a ser retirado, se for ímpar, aumentará uma unidade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo: 4,550 0 arredondados à primeira decimal tornar-se-ão: 4,6.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for 5 seguido de zeros, se for par o algarismo a ser conservado, ele permanecerá sem modificação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo: 4,850 0 arredondados à primeira decimal tornar-se-ão: 4,8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Logo o programa reajusta o valor obedecendo a regra, assim ficando Ex: 80,3333 reajustando %5 valor ficará 84,3499. Mas ao gerar a mensalidade o valor será 84,35.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste4.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Na opção Cortar 0,9999 as casas decimais serão cortada, mas o sistema seguirá a regra de arredondamento. Ex: valor 80,3333 reajustando %5 o valor ficar 84,3500 e ao gerando a mensalidade do valor de 84,35.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Opção Cortar 0,99 as casa decimal será zerada. Ex: 80,2352 reajustado por 5% ficará 84,2469, mas o sistema zera as casas ficando 84,2400 e o valor da mensalidade ficará de 84,24.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Opção Arredondar 0,99 as casas decimais são arredonda. Ex. 80,2352 reajustando por 5% o valor ficará 84,2500.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Marcado a opção e informado o valor de reajuste, então clicar no &amp;lt;b&amp;gt;botão Reajustar &amp;lt;/b&amp;gt; , logo o programa vai fazer o reajuste&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;b&amp;gt;Botão F9- Alterar &amp;lt;/b&amp;gt; abrir o cadastro de valores do plano onde poderá alterar o valor manual ou verificar a cada valor reajustado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ofício==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Número do ofício fornecido pela ANS quando aprovado reajuste do valor do plano. Esse número de ofício é obrigatório de acordo com: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 171, DE 29 DE ABRIL DE 2008 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Subseção VII &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Informações no Boleto de Pagamento &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Art. 10. Quando da aplicação dos reajustes autorizados pela ANS, deverá constar de forma clara e precisa, no boleto de pagamento enviado aos beneficiários, o percentual autorizado, o número do ofício da ANS que autorizou o reajuste aplicado, nome, código e número de registro do plano e o mês previsto para o próximo reajuste. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 6º, §3º e do artigo 9º, §§1º e 4º, deverá constar de forma clara e precisa o valor referente à cobrança retroativa.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Reajuste_das_tabela_de_pre%C3%A7o_dos_planos&amp;diff=14908</id>
		<title>GPS:Reajuste das tabela de preço dos planos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Reajuste_das_tabela_de_pre%C3%A7o_dos_planos&amp;diff=14908"/>
				<updated>2026-02-20T17:25:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* % De Reajuste */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Reajuste de Mensalidades (10378):'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este programa permite que os valores das mensalidades sejam reajustados. Importante destacar que reajuste de mensalidade é diferente de reajuste de contrato. &lt;br /&gt;
: Para planos que usam a flag [[Arquivo:contratoplano.jpg]] é necessário renovar o plano (programa 10416) para depois reajustar as mensalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Acesso pelo:  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*GPS: (CADASTRO&amp;gt; PLANOS&amp;gt; PREÇOS&amp;gt; REAJUSTAR VALORES)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste1.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Filtros:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Data Início==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
É a data em que as regras de mensalidades estão em vigor (data início do cadastra valor do plano). Informe o período exemplo: data início: 19/12/2013 a 20/12/2013 ou 19/12/2013 a 19/12/2013.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: campo correspondente =&amp;gt; [[Arquivo:datainiciovalorplano.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Mês de Reajuste==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá informa somente o mês, então o sistema irá trazer TODOS as data que estão neste mês. Exemplo: mês do reajuste: 05, então o sistema vai retorna as seguintes datas: data início, data inicio do contrato, data fim do contrato que tem o mês 05.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Máster==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá filtra o associado apenas pelo código máster.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Associados==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Poderá filtra apenas o associado titular mais o dependente, informado apenas o código do associado sem a sequência, ou poderá filtrar apenas o titular ou dependente informando o código e sequencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Código Plano==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Poderá filtra todos apenas pelo código plano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aniversário Mensal. entre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Informar a data de aniversário da mensalidade a ser reajustava. Campo corresponde a data da mensalidade que está no cadastro do associado. &lt;br /&gt;
: Plano de saúde =&amp;gt; Dados =&amp;gt; [[Arquivo:anivermensalidade.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aniversário contrato entre==&lt;br /&gt;
: Informar a data de aniversário do contrato a ser reajustava. Campo corresponde ao campo data inicio que está no cadastro do associado.&lt;br /&gt;
: Plano de saúde =&amp;gt; dados =&amp;gt; [[Arquivo:campoinicio.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao informa o campo a ser filtrado então clica no botão [[Arquivo:reajuste2.jpg]] para filtrar. &lt;br /&gt;
:Para fazer a seleção de vários associados ou plano pressione com shift + setinha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Data de vigência==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É a data em que as novas regras de mensalidades entrarão em vigor. O sistema então quando gerar a mensalidade levará em conta a data da mensalidade em relação a esta data para identificar a regra válida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preservar Dia: Esta opção preserva o dia da data inicio do valor do plano. Ex; Se a data da inicio do valor do plano for 01/01/2013 e a data da vigência for 14/02/2013, logo o reajuste ficará 01/02/2014 preservando o dia 01.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Forma Reajuste: O programa permite que escolha a forma do reajuste é por percentual ou valor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Início da Vigência====&lt;br /&gt;
Campo novo para determinar quando iniciará a vigência do novo valor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Fim da vigência====&lt;br /&gt;
Campo para determinar o fim da vigência do valor reajustado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==% De Reajuste==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo permite informar um valor ou percentual de reajuste. O sistema pode:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*Manter as casas decimais&lt;br /&gt;
::*Arredondar&lt;br /&gt;
::*Cortar casas decimais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste3.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Fazer Nada: O sistema mantém as casas decimais, faz o reajuste seguindo a regra matemática de arredondamento. A regra de arredondamento quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for inferior a 5, o último algarismo a ser conservado permanecerá sem modificação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo: 1,333 3 arredondado à primeira decimal tornar-se-á 1,3. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for superior a 5, ou, sendo 5, for seguido de no mínimo um algarismo diferente de zero, o último algarismo a ser conservado deverá ser aumentado de uma unidade. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo: 1,666 6 arredondado à primeira decimal tornar-se-á: 1,7. 4,850 5 arredondados à primeira decimal tornar-se-ão : 4,9.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for 5 seguido de zeros, dever-se-á arredondar o algarismo a ser conservado para o algarismo par mais próximo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Consequentemente, o último a ser retirado, se for ímpar, aumentará uma unidade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo: 4,550 0 arredondados à primeira decimal tornar-se-ão: 4,6.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for 5 seguido de zeros, se for par o algarismo a ser conservado, ele permanecerá sem modificação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo: 4,850 0 arredondados à primeira decimal tornar-se-ão: 4,8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Logo o programa reajusta o valor obedecendo a regra, assim ficando Ex: 80,3333 reajustando %5 valor ficará 84,3499. Mas ao gerar a mensalidade o valor será 84,35.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:reajuste4.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Na opção Cortar 0,9999 as casas decimais serão cortada, mas o sistema seguirá a regra de arredondamento. Ex: valor 80,3333 reajustando %5 o valor ficar 84,3500 e ao gerando a mensalidade do valor de 84,35.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Opção Cortar 0,99 as casa decimal será zerada. Ex: 80,2352 reajustado por 5% ficará 84,2469, mas o sistema zera as casas ficando 84,2400 e o valor da mensalidade ficará de 84,24.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Opção Arredondar 0,99 as casas decimais são arredonda. Ex. 80,2352 reajustando por 5% o valor ficará 84,2500.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Marcado a opção e informado o valor de reajuste, então clicar no &amp;lt;b&amp;gt;botão Reajustar &amp;lt;/b&amp;gt; , logo o programa vai fazer o reajuste&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;b&amp;gt;Botão F9- Alterar &amp;lt;/b&amp;gt; abrir o cadastro de valores do plano onde poderá alterar o valor manual ou verificar a cada valor reajustado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ofício==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Número do ofício fornecido pela ANS quando aprovado reajuste do valor do plano. Esse número de ofício é obrigatório de acordo com: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 171, DE 29 DE ABRIL DE 2008 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Subseção VII &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Informações no Boleto de Pagamento &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Art. 10. Quando da aplicação dos reajustes autorizados pela ANS, deverá constar de forma clara e precisa, no boleto de pagamento enviado aos beneficiários, o percentual autorizado, o número do ofício da ANS que autorizou o reajuste aplicado, nome, código e número de registro do plano e o mês previsto para o próximo reajuste. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 6º, §3º e do artigo 9º, §§1º e 4º, deverá constar de forma clara e precisa o valor referente à cobrança retroativa.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Cadastra_Tabelas_/_Elementos&amp;diff=14907</id>
		<title>GEN:Cadastra Tabelas / Elementos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Cadastra_Tabelas_/_Elementos&amp;diff=14907"/>
				<updated>2026-02-19T18:22:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;:Este programa permite a manutenção das diversas tabelas utilizadas pelos sistemas OAZEZ.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
::As Tabelas com código inferior a 500, são privativas do sistema e não podem ser alteradas. O usuário somente poderá criar tabelas com código superior a 500 e, para serem utilizadas no cadastro de Entidades, como critério para seleção em relatórios e estatísticas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::Para cadastrar, alterar ou excluir elementos de quaisquer tabelas, selecione a tabela na coluna da esquerda e adicione ou altere os elementos na coluna da direita.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::Acesso pelo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*SAC: (Opções &amp;gt; Cadastros &amp;gt; Tabelas/Elementos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*GEN: (Cadastros &amp;gt; Tabelas/Elementos &amp;gt; Tabelas/Elementos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Cadastroelemento.PNG|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::Alguns campos podem aparecer a mais conforme a seleção da tabela;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[arquivo:elementos.png|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:tabelaelemsnto52.png|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tabela:==&lt;br /&gt;
O número da tabela escolhida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sequência:==&lt;br /&gt;
Número ou referência do elemento da tabela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Não havendo valor existente, o programa automaticamente iniciara o processo de inclusão &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Descrição:==&lt;br /&gt;
Descrição mais detalhada do Elemento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atenção: como certos elementos estão vinculados à legislação, não altere o sentido de certas nomenclaturas que vem com o sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outra observação interessante é que esse programa pode ser acessado pela tela de consulta Elementos das Tabelas existentes nos &amp;lt;F4&amp;gt; do sistema, &lt;br /&gt;
com isso, ao consultar os elementos da tabela pelo &amp;lt;f4&amp;gt; basta clicar na tecla F9, que o sistema abrirá a tela do cadastro tabela '''Cadastra Tabelas/Elementos.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem27configerpincipios.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Observação===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Nas tabelas que contêm o campo NÚMERO, esse campo refere-se à sequência em que o elemento aparecerá ao abrir a tabela do grupo correspondente no sistema OAZEZ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:: [[Arquivo:grupo01.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 16 - Tipos de pagamento, o campo ESTE TIPO SE DEFINE COMO, diz respeito a forma de pagamento. No exemplo temos o tipo de pagamento cortesia, mas é necessário informar qual será a forma de pagamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Arquivo:grupo16.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 19 - Tipos de título: a flag &amp;quot;PARTICIPA DA DECLARAÇÃO DE IR&amp;quot; e o campo &amp;quot;SISTEMA DE ORIGEM&amp;quot; indicam a que sistema o título pertence e se ele participa ou não da declaração de Imposto de Renda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Arquivo:grupo19.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 50 - Tipo de pessoa, o campo PERFIL LOGIN SGI identificará o tipo de perfil correspondente a essa descrição, além de ser responsável pelo controle dos relatórios.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Arquivo:grupo50.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 51 - O grupo de procedimentos médicos inclui os campos FORMA DE EXIBIÇÃO e ORDEM, que determinam como os procedimentos serão apresentados. Por exemplo, pode-se optar por exibir os 10 mais utilizados ou por meio de botões. O campo ORDEM define a sequência em que os grupos de procedimentos aparecerão no ClinWeb.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Arquivo:grupo51.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 52 -Tabela 52 – Tipos de Guias. Ao cadastrar um novo tipo de guia, considere os seguintes pontos: &lt;br /&gt;
::*Exportar como guia TISS: Selecione o modelo de guia correspondente ao padrão TISS, conforme aplicável. Essa escolha define o layout que será utilizado na exportação da guia. &lt;br /&gt;
::*Modelo de Cadastro Clinweb: A seleção realizada determinará quais campos serão exibidos no cadastro do tipo de guia dentro do sistema. Ou seja: o modelo escolhido controla quais informações aparecerão para preenchimento. &lt;br /&gt;
::*Tabelas autorizadas: Informe as tabelas que estarão vinculadas ao tipo de guia. Caso não saiba quais tabelas devem ser informadas, deixe o campo em branco.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Arquivo:grupo52.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 69 - Estado do dente, é possível atribuir uma cor a cada condição do dente, facilitando a visualização do odontograma em formato colorido. Para selecionar a cor, basta dar um duplo clique no quadrado correspondente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Arquivo:grupo69.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 93 - Status agendamento, é possível atribuir uma cor a cada status do agendamento, facilitando a visualização na agenda em formato colorido. Para selecionar a cor, basta dar um duplo clique no quadrado correspondente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:grupo93.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 120 - Status procedimentos odontológicos, é possível atribuir uma cor a cada status de procedimento, facilitando a visualização no odontograma em formato colorido. Para selecionar a cor, basta dar um duplo clique no quadrado correspondente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:grupo120.jpg|centro]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Cadastra_Tabelas_/_Elementos&amp;diff=14906</id>
		<title>GEN:Cadastra Tabelas / Elementos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Cadastra_Tabelas_/_Elementos&amp;diff=14906"/>
				<updated>2026-02-19T18:21:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;:Este programa permite a manutenção das diversas tabelas utilizadas pelos sistemas OAZEZ.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
::As Tabelas com código inferior a 500, são privativas do sistema e não podem ser alteradas. O usuário somente poderá criar tabelas com código superior a 500 e, para serem utilizadas no cadastro de Entidades, como critério para seleção em relatórios e estatísticas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::Para cadastrar, alterar ou excluir elementos de quaisquer tabelas, selecione a tabela na coluna da esquerda e adicione ou altere os elementos na coluna da direita.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::Acesso pelo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*SAC: (Opções &amp;gt; Cadastros &amp;gt; Tabelas/Elementos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*GEN: (Cadastros &amp;gt; Tabelas/Elementos &amp;gt; Tabelas/Elementos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Cadastroelemento.PNG|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::Alguns campos podem aparecer a mais conforme a seleção da tabela;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[arquivo:elementos.png|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:tabelaelemsnto52.png|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tabela:==&lt;br /&gt;
O número da tabela escolhida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sequência:==&lt;br /&gt;
Número ou referência do elemento da tabela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Não havendo valor existente, o programa automaticamente iniciara o processo de inclusão &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Descrição:==&lt;br /&gt;
Descrição mais detalhada do Elemento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atenção: como certos elementos estão vinculados à legislação, não altere o sentido de certas nomenclaturas que vem com o sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outra observação interessante é que esse programa pode ser acessado pela tela de consulta Elementos das Tabelas existentes nos &amp;lt;F4&amp;gt; do sistema, &lt;br /&gt;
com isso, ao consultar os elementos da tabela pelo &amp;lt;f4&amp;gt; basta clicar na tecla F9, que o sistema abrirá a tela do cadastro tabela '''Cadastra Tabelas/Elementos.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem27configerpincipios.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Observação===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Nas tabelas que contêm o campo NÚMERO, esse campo refere-se à sequência em que o elemento aparecerá ao abrir a tabela do grupo correspondente no sistema OAZEZ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:: [[Arquivo:grupo01.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 16 - Tipos de pagamento, o campo ESTE TIPO SE DEFINE COMO, diz respeito a forma de pagamento. No exemplo temos o tipo de pagamento cortesia, mas é necessário informar qual será a forma de pagamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Arquivo:grupo16.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 19 - Tipos de título: a flag &amp;quot;PARTICIPA DA DECLARAÇÃO DE IR&amp;quot; e o campo &amp;quot;SISTEMA DE ORIGEM&amp;quot; indicam a que sistema o título pertence e se ele participa ou não da declaração de Imposto de Renda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Arquivo:grupo19.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 50 - Tipo de pessoa, o campo PERFIL LOGIN SGI identificará o tipo de perfil correspondente a essa descrição, além de ser responsável pelo controle dos relatórios.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Arquivo:grupo50.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 51 - O grupo de procedimentos médicos inclui os campos FORMA DE EXIBIÇÃO e ORDEM, que determinam como os procedimentos serão apresentados. Por exemplo, pode-se optar por exibir os 10 mais utilizados ou por meio de botões. O campo ORDEM define a sequência em que os grupos de procedimentos aparecerão no ClinWeb.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Arquivo:grupo51.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 52 -Tabela 52 – Tipos de Guias. Ao cadastrar um novo tipo de guia, considere os seguintes pontos: &lt;br /&gt;
::*Exportar como guia TISS: Selecione o modelo de guia correspondente ao padrão TISS, conforme aplicável. Essa escolha define o layout que será utilizado na exportação da guia. &lt;br /&gt;
::*Modelo de Cadastro Clinweb: A seleção realizada determinará quais campos serão exibidos no cadastro do tipo de guia dentro do sistema. Ou seja: o modelo escolhido controla quais informações aparecerão para preenchimento. &lt;br /&gt;
::*Tabelas autorizadas: No campo “Tabelas autorizadas (separar com ponto e vírgula)”, informe as tabelas que estarão vinculadas ao tipo de guia. Caso não saiba quais tabelas devem ser informadas, deixe o campo em branco.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Arquivo:grupo52.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 69 - Estado do dente, é possível atribuir uma cor a cada condição do dente, facilitando a visualização do odontograma em formato colorido. Para selecionar a cor, basta dar um duplo clique no quadrado correspondente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Arquivo:grupo69.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 93 - Status agendamento, é possível atribuir uma cor a cada status do agendamento, facilitando a visualização na agenda em formato colorido. Para selecionar a cor, basta dar um duplo clique no quadrado correspondente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:grupo93.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 120 - Status procedimentos odontológicos, é possível atribuir uma cor a cada status de procedimento, facilitando a visualização no odontograma em formato colorido. Para selecionar a cor, basta dar um duplo clique no quadrado correspondente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:grupo120.jpg|centro]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Cadastra_Tabelas_/_Elementos&amp;diff=14905</id>
		<title>GEN:Cadastra Tabelas / Elementos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Cadastra_Tabelas_/_Elementos&amp;diff=14905"/>
				<updated>2026-02-19T18:20:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;:Este programa permite a manutenção das diversas tabelas utilizadas pelos sistemas OAZEZ.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
::As Tabelas com código inferior a 500, são privativas do sistema e não podem ser alteradas. O usuário somente poderá criar tabelas com código superior a 500 e, para serem utilizadas no cadastro de Entidades, como critério para seleção em relatórios e estatísticas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::Para cadastrar, alterar ou excluir elementos de quaisquer tabelas, selecione a tabela na coluna da esquerda e adicione ou altere os elementos na coluna da direita.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::Acesso pelo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*SAC: (Opções &amp;gt; Cadastros &amp;gt; Tabelas/Elementos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*GEN: (Cadastros &amp;gt; Tabelas/Elementos &amp;gt; Tabelas/Elementos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Cadastroelemento.PNG|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::Alguns campos podem aparecer a mais conforme a seleção da tabela;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[arquivo:elementos.png|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:tabelaelemsnto52.png|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tabela:==&lt;br /&gt;
O número da tabela escolhida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sequência:==&lt;br /&gt;
Número ou referência do elemento da tabela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Não havendo valor existente, o programa automaticamente iniciara o processo de inclusão &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Descrição:==&lt;br /&gt;
Descrição mais detalhada do Elemento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atenção: como certos elementos estão vinculados à legislação, não altere o sentido de certas nomenclaturas que vem com o sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outra observação interessante é que esse programa pode ser acessado pela tela de consulta Elementos das Tabelas existentes nos &amp;lt;F4&amp;gt; do sistema, &lt;br /&gt;
com isso, ao consultar os elementos da tabela pelo &amp;lt;f4&amp;gt; basta clicar na tecla F9, que o sistema abrirá a tela do cadastro tabela '''Cadastra Tabelas/Elementos.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem27configerpincipios.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Observação===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Nas tabelas que contêm o campo NÚMERO, esse campo refere-se à sequência em que o elemento aparecerá ao abrir a tabela do grupo correspondente no sistema OAZEZ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:: [[Arquivo:grupo01.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 16 - Tipos de pagamento, o campo ESTE TIPO SE DEFINE COMO, diz respeito a forma de pagamento. No exemplo temos o tipo de pagamento cortesia, mas é necessário informar qual será a forma de pagamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Arquivo:grupo16.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 19 - Tipos de título: a flag &amp;quot;PARTICIPA DA DECLARAÇÃO DE IR&amp;quot; e o campo &amp;quot;SISTEMA DE ORIGEM&amp;quot; indicam a que sistema o título pertence e se ele participa ou não da declaração de Imposto de Renda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Arquivo:grupo19.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 50 - Tipo de pessoa, o campo PERFIL LOGIN SGI identificará o tipo de perfil correspondente a essa descrição, além de ser responsável pelo controle dos relatórios.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Arquivo:grupo50.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 51 - O grupo de procedimentos médicos inclui os campos FORMA DE EXIBIÇÃO e ORDEM, que determinam como os procedimentos serão apresentados. Por exemplo, pode-se optar por exibir os 10 mais utilizados ou por meio de botões. O campo ORDEM define a sequência em que os grupos de procedimentos aparecerão no ClinWeb.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Arquivo:grupo51.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 52 -Tabela 52 – Tipos de Guias. Ao cadastrar um novo tipo de guia, considere os seguintes pontos: &lt;br /&gt;
::*Exportar como guia TISS Selecione o modelo de guia correspondente ao padrão TISS, conforme aplicável. Essa escolha define o layout que será utilizado na exportação da guia. &lt;br /&gt;
::*Modelo de Cadastro Clinweb. A seleção realizada determinará quais campos serão exibidos no cadastro do tipo de guia dentro do sistema. Ou seja: o modelo escolhido controla quais informações aparecerão para preenchimento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em seguida, no modelo de cadastro do ClinWeb, essa seleção definirá quais campos serão exibidos para o tipo específico. Por fim, na opção &amp;quot;Tabelas&amp;quot;, é necessário preencher as que estarão autorizadas; se não souber, deixe em branco.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Arquivo:grupo52.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 69 - Estado do dente, é possível atribuir uma cor a cada condição do dente, facilitando a visualização do odontograma em formato colorido. Para selecionar a cor, basta dar um duplo clique no quadrado correspondente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Arquivo:grupo69.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 93 - Status agendamento, é possível atribuir uma cor a cada status do agendamento, facilitando a visualização na agenda em formato colorido. Para selecionar a cor, basta dar um duplo clique no quadrado correspondente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:grupo93.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 120 - Status procedimentos odontológicos, é possível atribuir uma cor a cada status de procedimento, facilitando a visualização no odontograma em formato colorido. Para selecionar a cor, basta dar um duplo clique no quadrado correspondente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:grupo120.jpg|centro]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Cadastra_Tabelas_/_Elementos&amp;diff=14904</id>
		<title>GEN:Cadastra Tabelas / Elementos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Cadastra_Tabelas_/_Elementos&amp;diff=14904"/>
				<updated>2026-02-19T18:18:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;:Este programa permite a manutenção das diversas tabelas utilizadas pelos sistemas OAZEZ.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
::As Tabelas com código inferior a 500, são privativas do sistema e não podem ser alteradas. O usuário somente poderá criar tabelas com código superior a 500 e, para serem utilizadas no cadastro de Entidades, como critério para seleção em relatórios e estatísticas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::Para cadastrar, alterar ou excluir elementos de quaisquer tabelas, selecione a tabela na coluna da esquerda e adicione ou altere os elementos na coluna da direita.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::Acesso pelo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*SAC: (Opções &amp;gt; Cadastros &amp;gt; Tabelas/Elementos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*GEN: (Cadastros &amp;gt; Tabelas/Elementos &amp;gt; Tabelas/Elementos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Cadastroelemento.PNG|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::Alguns campos podem aparecer a mais conforme a seleção da tabela;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[arquivo:elementos.png|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:tabelaelemsnto52.png|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tabela:==&lt;br /&gt;
O número da tabela escolhida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sequência:==&lt;br /&gt;
Número ou referência do elemento da tabela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Não havendo valor existente, o programa automaticamente iniciara o processo de inclusão &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Descrição:==&lt;br /&gt;
Descrição mais detalhada do Elemento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atenção: como certos elementos estão vinculados à legislação, não altere o sentido de certas nomenclaturas que vem com o sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outra observação interessante é que esse programa pode ser acessado pela tela de consulta Elementos das Tabelas existentes nos &amp;lt;F4&amp;gt; do sistema, &lt;br /&gt;
com isso, ao consultar os elementos da tabela pelo &amp;lt;f4&amp;gt; basta clicar na tecla F9, que o sistema abrirá a tela do cadastro tabela '''Cadastra Tabelas/Elementos.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem27configerpincipios.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Observação===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Nas tabelas que contêm o campo NÚMERO, esse campo refere-se à sequência em que o elemento aparecerá ao abrir a tabela do grupo correspondente no sistema OAZEZ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:: [[Arquivo:grupo01.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 16 - Tipos de pagamento, o campo ESTE TIPO SE DEFINE COMO, diz respeito a forma de pagamento. No exemplo temos o tipo de pagamento cortesia, mas é necessário informar qual será a forma de pagamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Arquivo:grupo16.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 19 - Tipos de título: a flag &amp;quot;PARTICIPA DA DECLARAÇÃO DE IR&amp;quot; e o campo &amp;quot;SISTEMA DE ORIGEM&amp;quot; indicam a que sistema o título pertence e se ele participa ou não da declaração de Imposto de Renda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Arquivo:grupo19.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 50 - Tipo de pessoa, o campo PERFIL LOGIN SGI identificará o tipo de perfil correspondente a essa descrição, além de ser responsável pelo controle dos relatórios.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Arquivo:grupo50.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 51 - O grupo de procedimentos médicos inclui os campos FORMA DE EXIBIÇÃO e ORDEM, que determinam como os procedimentos serão apresentados. Por exemplo, pode-se optar por exibir os 10 mais utilizados ou por meio de botões. O campo ORDEM define a sequência em que os grupos de procedimentos aparecerão no ClinWeb.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Arquivo:grupo51.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 52 -Tabela 52 – Tipos de Guias&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ao cadastrar um novo tipo de guia, considere os seguintes pontos: *Exportar como guia TISS Selecione o modelo de guia correspondente ao padrão TISS, conforme aplicável. Essa escolha define o layout que será utilizado na exportação da guia. Em seguida, no modelo de cadastro do ClinWeb, essa seleção definirá quais campos serão exibidos para o tipo específico. Por fim, na opção &amp;quot;Tabelas&amp;quot;, é necessário preencher as que estarão autorizadas; se não souber, deixe em branco.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Arquivo:grupo52.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 69 - Estado do dente, é possível atribuir uma cor a cada condição do dente, facilitando a visualização do odontograma em formato colorido. Para selecionar a cor, basta dar um duplo clique no quadrado correspondente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Arquivo:grupo69.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 93 - Status agendamento, é possível atribuir uma cor a cada status do agendamento, facilitando a visualização na agenda em formato colorido. Para selecionar a cor, basta dar um duplo clique no quadrado correspondente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:grupo93.jpg|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Na tabela 120 - Status procedimentos odontológicos, é possível atribuir uma cor a cada status de procedimento, facilitando a visualização no odontograma em formato colorido. Para selecionar a cor, basta dar um duplo clique no quadrado correspondente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:grupo120.jpg|centro]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Cadastra_Entidades&amp;diff=14881</id>
		<title>GEN:Cadastra Entidades</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Cadastra_Entidades&amp;diff=14881"/>
				<updated>2025-12-05T12:19:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Nova Taxa/Produto */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;::IMPOSTOS E APURAÇÕES VIDE MANUAL AQUI &amp;amp;rarr; [[Impostos no Sistema OAZEZ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Este programa é utilizado para o cadastro de todas as pessoas e organizações que se relacionam com a empresa. São cadastros de Fornecedores, Prestadores de Serviços (internos e externos), Pacientes, Associados, Conveniados, Operadoras, Cooperativas.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Importante''': As abas do programa de cadastro de pessoas são habilitadas através do programa GEN, segue o link:&lt;br /&gt;
[[http://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Cadastra_Usuários#C.C3.B3digo|Cadastra Usuários]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Barra de Ferramentas: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:barradeferramenta.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:A Barra de ferramentas do programa de Cadastro de Entidades possui algumas funções que facilitam o processo de digitação e inativação de usuários.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;F4&amp;gt; - É utilizada para fazer buscas das entidades cadastradas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;F5&amp;gt; - É utilizado para salvar o cadastro das entidades e fechar o programa Cadastra Entidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;F6&amp;gt; - Também salva cadastro de entidades porém mantém aberto para que o usuário continue cadastrando entidades.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;F7&amp;gt; - Inativa o titular e todos os dependentes se o cadastro for de titular. Se o cadastro for de uma patrocinadora (PA) o sistema irá inativar todos os cadastros ativos que estiverem com o código Máster da patrocinadora inativada. Antes de executar a operação o sistema irá exigir a confirmação da operação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;F8&amp;gt; - Excluirá o cadastro, no entanto se o cadastro estiver ligado a guia, títulos, por exemplo, o cadastro não poderá ser excluído. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;F9&amp;gt; - Na inclusão de um novo cadastro, ao pressionar &amp;lt;F9&amp;gt;, o sistema oferece a opção de copiar os dados cadastrais do código do titular (se o cadastro for de um dependente) ou da Patrocinadora, conforme o código&lt;br /&gt;
máster informado no cadastro que esta sendo incluído.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;F10&amp;gt; - Abrirá o programa Castra Valores de planos, para que seja cadastro um valor de plano par este usuário de forma específica, diferente do cadastro geral de valores.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;F11&amp;gt; - Ajustará regra de comissão para o gerente, supervisor ou vendedor do plano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;Anonimização de dados do cadastro&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Anonimizar_cadastro.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem2manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Cadastro==&lt;br /&gt;
====Código====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É o código numeral que será utilizado para identificar a pessoa em todo o sistema. Ao realizar um novo cadastro Tecle &amp;lt;Enter&amp;gt; para o sistema atribuir o código automaticamente, para pesquisar, abrir ou alterar cadastros existentes digite o código ou utilize o atalho para pesquisa teclando &amp;lt;F4&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Sq====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: O campo Seq (seqüência) é um campo complementar ao Código. É utilizado para cadastrar pessoas sob o mesmo código, como por exemplo, uma família, onde temos o titular e seus dependentes. O padrão OAZEZ define sempre o código com seqüência igual a Zero para o titular da conta, e os códigos com seqüência maior do que zero como sendo os cadastros dos dependentes, agregados ou demais pessoas vinculadas ao titular.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os cadastros de Prestadores de Serviços, Fornecedores, e demais entidades que se relacionam com a empresa, deverão ser sempre cadastrados com seqüência igual zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Nome====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Razão Social ou o nome da entidade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Tipo====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Classificação da entidade que esta sendo cadastrada. tecle &amp;lt;F4&amp;gt; para consultar os tipos existentes, selecione o que estiver de acordo e confirme:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este campo define os diversos tipos de pessoas físicas e jurídicas cadastradas no sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outros tipos poderão ser criados através do programa Cadastro de Tabelas e Elementos, mas os tipos descritos na tabela abaixo e já inclusos no sistema deverão ser preservados sem alteração, pois alguns processos automatizados estão vinculados diretamente à eles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os tipos podem ter uma faixa de numeração própria para facilitar a identificação e o processo de cadastramento, para isso o sistema já vem pré-formatado para utilizar os seguintes padrões de numeração.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! Tipo&lt;br /&gt;
! Descrição&lt;br /&gt;
! Auto-numerção Inicial&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| '''PA''' || Patrocinadoras e Operadoras || 001 a 9999&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| '''PS''' || Prestador de Serviço || 10000 a 20000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''FN''' || Fornecedor || de 10000 a 20000 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''PC''' || Paciente || a partir de 20000 &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| '''AS''' || Associado || a partir de 20000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''CL''' || Cliente || a partir de 20000&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para alterar a auto-numeração acesse: (opções &amp;gt; cadastros &amp;gt; autonumeração &amp;gt; geral.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Master====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo define uma entidade a qual o cadastro está vinculado. Aperte F4, pesquise e selecione o cadastro Master.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exemplos de utilização:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* O Código de uma Patrocinadora (PA) a qual o beneficiário (AS) que está sendo cadastrado é um funcionário;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* A Operadora (PA) do paciente que está sendo cadastrado;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* A Cooperativa (PA) do Prestador de Serviço que esta sendo cadastrado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* A Cooperativa (PA) do Prestador de Serviço que esta sendo cadastrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Agrupa Master====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:A seleção do campo Agrupa Master define que quem vai pagar ou receber a conta efetuada pela entidade cadastrada será o Código Máster.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Para Operadoras'': Funcionários de uma determinada empresa que estão com o seu código Master preenchido e o Agrupa Master marcado, ao cadastrar uma guia ou mensalidade e gerar o valor a receber, a fatura será direcionada para a empresa. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Para Clínicas e Cooperativas'': Pacientes de determinada Patrocinadora estão com o seu código máster preenchido com o código da Operadora e com o Agrupa Máster marcado, ao digitar uma guia para um destes pacientes, o código da Operadora e o Registro da ANS serão colocados na guia e posterior a cobrança será direcionada para a Operadora e não paciente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Observação importante''''': Logo, um paciente particular, não deverá estar com o campo &lt;br /&gt;
Agrupa Máster marcado, pois a conta gerada é paga por ele mesmo, mas, para efeito de organização e estatística, recomendamos que seja criado uma “Operadora Plano Particular (PA)”, para abrigar estes pacientes, e assim no futuro, as informações estatísticas poderão ser trabalhadas eficazmente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Geral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Temos cinco opções dentro da Aba Geral que são o preenchimento dos Dados, Endereço, Documentos, Observações e Biometria.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====1-Dados====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem3manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Telefones======&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
:Telefone de contato&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Celular======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo específico para celular. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Dt. Nasc., Natur.====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite a data de nascimento e em seguida no campo azul aperte F4, pesquise a cidade de nascimento e confirme a opção com &amp;lt;enter&amp;gt; para o preenchimento correto das informações, não é possível digitar diretamente o nome da cidade sem antes seleciona-la, pois está vinculada a Tabela de municípios do IBGE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Estado civil======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Selecione o estado civil &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Sexo ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Selecione o sexo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Dependência======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione o grau de dependência do cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Indicado Por======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione o cadastro responsável pela indicação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Profissão======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione a profissão conforme tabela 153 - CBO &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Conjuge====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Preencha o nome do marido&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Pai======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Preencha o nome do pai &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Nome da Mãe======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo é importante para o preenchimento de algumas informações da ANS, como o SIB, no caso das Operadoras. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Rodapé do Cadastro'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No rodapé da tela de cadastro contém informações importantes a respeito do registro:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem4manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Cadastro''': Data da realização do cadastro&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Alteração''': Data da última alteração realizada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Usuário''': Usuário responsável pelo registro do cadastro ou pela última alteração.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Bloqueado''': Marcando esta opção o cadastro se torna bloqueado para autorizações de guias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Geral - Endereços====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem5manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Tipo, Lograd., Nro..======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O primeiro campo se refere ao logradouro conforme tabela definida pelos correios. Tecle &amp;lt;F4&amp;gt; para selecionar o tipo de endereço que será digitado. Este campo é necessário para atender as exigências do padrão TISS, em seguida no terceiro campo em branco digite o nome do endereço e o número no último campo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Comp, Bairro, CEP======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Nesta mesma ordem de campos, digite o Complemento, bairro e CEP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cidade======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O campo cidade está vinculado à tabela de municípios do IBGE. Não é possível digitar o nome e a UF de uma cidade. Tecle &amp;lt;F4&amp;gt; para selecionar a cidade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Clicando no botão (GM)  é possível conferir o endereço através do Google Maps (necessária conexão com a internet)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Zona====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione a Zona ou região.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Geral - Documentos====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem6manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======CNPJ/CPF======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Selecione primeiro se o cadastro é F – Pessoa Física ou J – Pessoa Jurídica, para definir se o campo receberá o CPF (pessoa Física) ou o CNPJ (pessoa jurídica), após isso, digite os números do CPF ou CNPJ sem hífen, ponto e a barra. ''Este campo é considerado para o cálculo de impostos.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Nacionalidade ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione a nacionalidade&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======PIS/PASEP======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite o número do PIS/PASEP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======RG/I.Est.======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informar RG do Associado ou a Inscrição Estadual no caso de Empresas Comerciais. Campo obrigatório para os cadastros do SIB da ANS. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Órgão Emissor======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Órgão Emissor do RG, (obrigatório para a ANS)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======País======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo vinculado à tabela de País. Tecle &amp;lt;F4&amp;gt; para selecionar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======I. Municipal======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite o número da Inscrição Municipal para empresas que possuem. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cons. Profissional======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:No cadastro de Prestadores de Serviços, pessoa física, é importante preencher corretamente estes campos, pois serão muito utilizados nas guias emitidas no padrão TISS. Informe somente os números no campo '''Número''', Selecione o Conselho no Campo '''Conselho''', através do &amp;lt;F4&amp;gt; para selecionar, e selecione a '''UF''' do Conselho emissor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cart. Nac. Saúde.======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Número do Cartão Nacional de Saúde se houver (Usado no SIB da ANS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Declaração Nascido Vivo======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite o número da Declaração de nascido Vivo. (Usado no SIB da ANS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Matrícula======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Três campos utilizados para emissão de relatórios e geração de arquivos específicos para operadoras que controlam número de matrícula independente e diferenciado do código.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Alpha ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Use esse campo quando a matrícula possuir letras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cód. Anterior====== &lt;br /&gt;
:Campos destinados para alteração de código enviado no SIB para a ANS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cód. Novo======&lt;br /&gt;
:Campos destinados para alteração de código enviado no SIB para a ANS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======CEI (INSS)======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informe o código CEI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======CNPJ Local Trab.======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:De acordo com a ANS, para alguns beneficiários vinculados a Empresa, e obrigatoriamente para planos coletivos faz-se necessário informar o CNPJ do local de trabalho.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Operadora Credenciada======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo é o mesmo campo &amp;quot;Credenciado&amp;quot; da aba de &amp;quot;prestadores de serviço&amp;quot; e tem a função de definir se a entidade está credenciada ou não, impedindo a liberação de guias pelo SGI ou emitindo alerta no GPS.&lt;br /&gt;
a partir de versões recentes esse campo está oculto, devendo ser utilizado via aba prestadores de serviço&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cartão Crédito======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este botão abrirá uma tela para o cadastro do cartão de crédito do associado para pagamentos de faturas feitos em cartão de crédito. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:cartaocredito.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Número''': Preencha o campo corretamente com o número do cartão de crédito do Associado, o campo cinza ao lado após preenchimento do número aparecerá o nome da bandeira do cartão.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Nome''': Coloque o Nome exatamente igual está no cartão de crédito&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Validade''' Coloque mês e ano da validade do cartão de crédito do associado no formato MM/AAAA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''CVC''': Código de Segurança do cartão de crédito. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Obs: Informações como Código de Segurança, e número de cartão ficarão ocultas ou parcialmente ocultas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Digitais======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Permite Cadastrar digitais dos associados para que processos de atendimentos sejam mais ágeis. Ao Clicar no botão aparecerá uma tela com informações de código e nome do associado. Como mostrar a imagem abaixo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:caputradigitais.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clique em capturar digitais para cadastrar as digitais dos associados. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''ATENÇÃO''': Só é permitido cadastrar digitais se a operadora já tiver o leitor de digitais. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre em contato com a OAZEZ quando for cadastrar digitais, informando qual o leitor digital a operadora utiliza, para averiguarmos se será necessário homologar o leitor, caso seja necessário, nos envie  o hardware bem como o seus drivers e sdks para homologação prévia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba Geral - Observações====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem7manaul.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contém um espaço destinado a anotações sobre o cadastro não contempladas nos campos específicos. Alguns clientes utilizam este espaço para informar os motivos de alteração do cadastro, solicitações efetuadas pelo cliente sobre alguma condição especial, lembretes sobre alguma especificidade da pessoa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Geral Biometria====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite a '''Data''' do registro e os dados de '''Altura e Peso''', tecle &amp;lt;Enter&amp;gt; para que as informações sejam gravadas e acrescidas em sequência na tabela. Os dados de Biometria também podem ser conferidos e registrados na fica de Informações Clínicas (GPS&amp;gt; Rápido&amp;gt; Consulta Pessoas&amp;gt; Botão Informações Clínicas / SAC&amp;gt;Agenda&amp;gt; Agendamento&amp;gt; Botão Ficha Clínica). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem8manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Outros==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Nesta Aba temos quatro Opções, sendo elas; Localização, Complementares, CAPTATION e Integração Sistemas. A necessidade de preenchimento destas informações dependerá do gerenciamento e particularidades de cada operadora ou clínica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Outros - Localização====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:localização.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cargo======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione uma opção na tabela (Esta tabela é cadastrada no GEN&amp;gt; Cadastros&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabela 015, ou diretamente na tela de consulta ao (após teclar &amp;lt;F4&amp;gt;) apertando o botão ou atalho &amp;lt;F9&amp;gt;)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Setor======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informe o setor de trabalho teclando &amp;lt;F4&amp;gt; e selecionando uma opção da tabela (Esta tabela é cadastrada no GEN&amp;gt; Cadastros&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabela 005, ou diretamente na tela de consulta ao (após teclar &amp;lt;F4&amp;gt;) apertando o botão ou atalho &amp;lt;F9&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======C. Custo======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo numérico é utilizado na emissão do relatório estatístico de atendimentos por Centro de custo do Paciente e Especialidade do PS(GPS&amp;gt;Relatórios&amp;gt;Estatísticos&amp;gt;Auditoria&amp;gt;n°35) e na exportação de faturas para o sistema RM (GCR&amp;gt;Manutenções&amp;gt; Integrações&amp;gt; RM Sistemas&amp;gt; Faturas para o ERP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Lotação======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione uma opção na tabela (Esta tabela é cadastrada diretamente na tela de consulta (após teclar &amp;lt;F4&amp;gt;) apertando o botão ou atalho &amp;lt;F9&amp;gt; ou pelo GEN&amp;gt; Cadastros&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabela 072).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os campos '''Rota e Canal''' são utilizados para definirem a rota e o canal utilizado no sistema de distribuição de produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======ABC======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Digite A, B ou C para definir uma categoria para o cadastro, campo específico para empresas que tenham necessidade de separar cadastros por esta definição e utilizá-la como filtro nos relatórios.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Unid. Atend.======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione uma unidade de Atendimento na tabela (Esta tabela é cadastrada diretamente na tela de consulta que se abre ao teclar &amp;lt;F4&amp;gt;, apertando o botão ou atalho &amp;lt;F9&amp;gt; ou pelo  GEN&amp;gt; Cadastros&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabela 065)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Rota======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Canal======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Orgão======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione o órgão a qual o funcionário pertence (Esta tabela é cadastrada diretamente na tela de consulta que se abre ao teclar &amp;lt;F4&amp;gt;, apertando o botão ou atalho &amp;lt;F9&amp;gt; ou pelo  GEN&amp;gt; Cadastros&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabela 071).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Categoria======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione uma categoria do convênio na tabela (Esta tabela é cadastrada diretamente na tela de consulta que se abre ao teclar &amp;lt;F4&amp;gt;, apertando o botão ou atalho &amp;lt;F9&amp;gt; ou pelo  GEN&amp;gt; Cadastros&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabela 014).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Turno======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione o turno de operação do funcionário (Esta tabela é cadastrada diretamente na tela de consulta que se abre ao teclar &amp;lt;F4&amp;gt;, apertando o botão ou atalho &amp;lt;F9&amp;gt; ou pelo  GEN&amp;gt; Cadastros&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabela 091).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Filial======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O sistema registra neste campo a filial em que o usuário responsável pelo cadastro logou. (obs: Este campo não pode ser alterado). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Os próximos quatro campos seguintes: Gerente, supervisor e vendedor e vendedor pai são extremamente importantes para o controle e geração de comissão.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:imagem9manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Os campos Gerente, Supervisor, Vendedor e Vendedor Pai''', possuem um auxilio adicional. Quando estamos inserindo um cadastro novo, não sabemos o código que o sistema irá atribuir, por isso, quando o cadastro que estiver sendo realizado for de um vendedor, marque o quadradinho na frente do nome vendedor, para que o código atribuído seja também inserido nesse campo. Para efeito de calculo de comissão, o sistema considera vendedor, os cadastros cujo campo vendedor está preenchido com o mesmo código. Da mesma forma para o supervisor e para o gerente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para cadastros já gravados a caixa de seleção não estará mais visível sendo necessário informar diretamente no campo correspondente o código do cadastro que corresponde ao gerente, supervisor ou vendedor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Acima dos campos mencionados tem 3 flags Gerente, Supervisor e Vendedor, a função delas é determinar a característica da pessoa que está sendo cadastrada, se ela será um gerente, supervisor ou vendedor, e ao marcar o campo abaixo referente a flag ficará preenchido automaticamente, por exemplo se eu marcar a flag de vendedor o campo vendedor será preenchido com o código dela automaticamente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:''Obs: As Flags só aparecem ao iniciar o cadastro, após salvar o cadastro essas flags ficarão ocultas.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Gerente======&lt;br /&gt;
:Caso esteja realizando um novo cadastro e este seja o gerente, apenas marque a caixa de seleção do gerente que o sistema preencherá automaticamente com o código do cadastro quando finalizado. Se o cadastro pertence a um supervisor ou vendedor, aperte F4 e selecione o gerente responsável por ele.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Supervisor======&lt;br /&gt;
:Caso esteja realizando um novo cadastro e este seja o supervisor, apenas marque a caixa de seleção do supervisor que o sistema preencherá automaticamente com o código do cadastro quando finalizado. Se o cadastro pertence a um vendedor, aperte F4 e selecione o supervisor responsável por ele.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Vendedor======&lt;br /&gt;
:Caso esteja realizando um novo cadastro e este seja o vendedor, apenas marque a caixa de seleção do vendedor que o sistema preencherá automaticamente com o código do cadastro quando finalizado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::[[Vinculando um Associado a um Vendedor]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Vendedor Pai======&lt;br /&gt;
:Este campo Vendedor Pai só será preenchido quando a comissão a ser paga para o vendedor é o comissionamento multinível [[GPS:Cadastra Regra de Comissão Multinível]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::[[Cadastrando, Gerentes, Supervisores e Vendedores|Cadastrando Gerentes:]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem10manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Internet''': Espaço destinado à informações pertinentes à web.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Senha Atend.======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Senha utilizada no acesso restrito online. (SGI – Sistema de Gestão via internet).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======E-mail======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:E-mail para contato, também utilizado pelo sistema de envio de mala direta, associados poderão receber boletos diretamente pelo e-mail q estiver cadastrado&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Pode-se também cadastrar mais de um e-mail, separando cada endereço eletrônico com ponto e vírgula (;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Página WEB======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informe o endereço online, caso possua um portal próprio, informação exibida na consulta da rede credenciada no sistema SGI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Outros - Complementares====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:[[Arquivo:imagem11manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Nome Fantasia====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo utilizado no cadastro de empresa, quando o nome fantasia é diferente da razão social registrada no campo Nome.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Admissão======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data Admissão do funcionário na empresa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Salário======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Digite o valor do salário, esta informação é utilizada na tabela de preço do plano por faixa salarial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Prontuário======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite o número do prontuário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Renovação======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Preencha com a data de renovação do contrato.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Msg. Carteira======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite mensagem para ser exibida na carteirinha nos modos de impressão do relatório 05 e 19 do menu Pessoas e em programas de exportação específicos quando solicitados por clientes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======É universitário======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Marque a opção caso seja universitário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Outros CAPTATION====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para as operadoras que operam através de congêneres, esta Aba permite a montagem do código do beneficiário e a informação do código de congênere, empresa e filial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem12manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Congênere''': Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione o cadastro que corresponde a congênere responsável pela patrocinadora ou pelo associado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Empresa''': No cadastro do associado, aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione a empresa a qual pertence.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Filial''': Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione a filial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Obs: Devido a especificidade desta solução e a existência de código máster no intervalo entre 1 a 9999, a congênere deverá ter código entre 20000 e 20099, onde o sistema, ao criar o código, desprezará a milhar 20.000''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Essa função no sistema visa atender as operadoras ou administradoras de benefícios que repassam a responsabilidade do atendimento a terceiros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::uma administradora que contrata uma Operadora Odontológica para atender seus beneficiários, pagando R$20,00 para a Operadora e recebendo R$30,00 de cada beneficiário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para que isso ocorra no cadastro de valores dos planos, temos que preencher o valor da mensalidade a ser paga pelo beneficiário e o valor do Captation a pagar para a Operadora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:captation1.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Também é necessário que no cadastro do beneficiário, tenhamos a informação de qual CONGÊNERE o associado está vinculado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:captation2.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Feito isso, ao gerar uma mensalidade o sistema irá gerar recebendo do associado os 30 reais da mensalidade e colocando a congênere 4 como prestadora do item da guia, e o valor de 20,00 no valor a pagar da guia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Dessa forma a guia de mensalidade fica com o valor a receber do associado e o valor a pagar para a Operadora no mesmo item de guia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O cuidado que se deve ter é na disponibilização de relatórios para os associados que só mostrem o valor a receber, quando assim for necessário, ou para as operadoras que só mostrem o valor a pagar para elas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Outros - Integração de Sistemas====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Esta aba permite a definição da permissão de acesso na Internet (patrocinadoras, prestadores e beneficiários) de acordo com a permissão atribuída ao código de usuário informado no cadastro de permissões de acesso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ex:''' Para patrocinadoras, Aperte F4 e selecione o usuário: ACESSO INTERNO (PA). Dessa forma esse cadastro terá as mesmas permissões na internet definidas para o Cadastro de Acesso Interno (PA).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem13manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esse campo só funciona para acesso externo do SGI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando qualquer pessoa externa acessar o SGI, o sistema irá primeiro verificar se há algum código especificado nesse campo, se sim, o SGI usará esse código como usuário para fins de liberação de permissões de programas de acesso, desprezando assim a configuração pré estabelecida dos 901 a 906.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Com isso, podemos criar, por exemplo, um usuário 123 que só poderá emitir guia odontológica. Desta forma, no cadastro dos prestadores que só podem emitir guia odontológica deverá ser colocado o &amp;quot;usuário SGI&amp;quot; = 123.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando esses prestadores acessarem o SGI, o sistema irá verificar apenas a permissão do 123 para montagem dos menus e permissão de uso dos programas, mas quando esse prestador gravar uma guia, o código de usuário que será gravado será o 93.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Veja mais sobre esse campo no:&lt;br /&gt;
[[Administração de Usuários]]&lt;br /&gt;
[[GEN:Cadastra Usuários]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Acessa como Master ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Financeiro==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nesta Aba aparecerá as abas para informações de imposto, pagamento e cobrança.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====1-Impostos====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É recomendável o conhecimento técnico ou a orientação adequada sobre a legislação tributária, para o correto preenchimento destes campos. Ver também a tabela de impostos na ABA “Impostos” no Cadastro de Empresa. Para isso acesse: (Opções &amp;gt; cadastros &amp;gt; Empresa)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem14manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''INSS a Pagar'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Aliq. INSS====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Define o percentual do INSS a ser recolhido sobre o valor bruto do pagamento aos prestadores de serviços pessoas físicas ou cooperativas. É o INSS de responsabilidade do Empregador&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Aliq. ISS Pago'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Aliq. ISS======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Define o percentual usado na emissão de nota fiscal eletrônica, onde é exigida a apuração do ISS, como item a ser enviado no arquivo XML (RPS)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Impostos a Reter''': Define o conjunto de impostos a serem retidos dos pagamentos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======(%)ISS====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Percentual do ISS a ser retido e descontado do pagamento; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======(%)COFINS======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Percentual do CONFINS a ser retido e descontado do pagamento;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======(%)PIS======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Percentual do PIS a ser retido e descontado do pagamento;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======(%)CSLL======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Percentual do CSLL a ser retido e descontado do pagamento;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Desconta IRRF======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informa se será descontado ou não o IRRF do prestador de serviço pessoa física ou jurídica, conforme tabela definida no arquivo de empresas. Para consultar esta tabela, acesse (opções &amp;gt; cadastro &amp;gt; empresas) e selecione a Aba impostos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Nro Dep. IR''': Informe o número de dependentes a ser considerado no cálculo do desconto do IRRF retido de pessoa física; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Retém INSS======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informa se retém ou não o INSS Retido do prestador de serviço; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cód. INSS-R======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informa o código do INSS-R do prestador de serviço para efeito apenas de relatórios;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Financeiro Pagamento====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:[[Arquivo:imagem15mnaual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Pagamento======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione a forma de pagamento que será utilizada no faturamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Desc. Negociado======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É o percentual de desconto a ser dado pelos fornecedores em relação a compras em convênio. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Usado pelo nosso sistema GCV – Gerenciador de Convênios, não necessário a outros sistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Aprovação======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo informativo para registro da Data de aprovação do contrato.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Conceito======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo informativo para classificação administrativa do cadastro, exemplo: cliente A, B ou C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Dia Vencimento======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Dia do vencimento para a fatura gerada automaticamente. Toda vez que for gerado uma fatura para esse cadastro e selecionada a opção para utilizar a data de vencimento do cadastro, o dia digito no campo será usado prioritariamente como data de vencimento da fatura a receber ou pagar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Contabilidade''': Campos utilizados para integração com o nosso sistema contábil CGF – Contabilidade Gerencial e Financeira. Informe corretamente a Conta crédito, Débito e o Código Reduzido correspondentes do sistema CGF. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Bancos''': Campos utilizados para créditos ou débitos em conta, gerados automaticamente pelo sistema. Os números do campo Identificador podem ser formatados através do programa Cadastra Empresas, na Aba Financeiro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Agrupa Master''': A seleção do campo Agrupa Máster define que quem vai pagar ou receber a conta efetuada pela entidade cadastrada, será a empresa selecionada no campo Máster do Cadastro. Selecione a opção Agrupa máster no início do cadastro logo após o código Master, sendo assim o sistema exibirá nesta aba se a opção está ou não marcada, o que influenciará diretamente no faturamento para pagamentos e recebimentos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por exemplo: Todos os Pacientes de determinada Operadora estão com o seu código máster preenchido com o código da Operadora (PA) e com o Agrupa Máster marcado. Quando uma guia for digitada para um destes pacientes, o código da Operadora e o Registro da ANS serão colocados na guia para posterior cobrança da Operadora e não do paciente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Logo, um paciente particular, não deverá estar com o campo Agrupa Máster marcado, pois a conta gerada é paga por ele mesmo, mas, para efeito de organização e estatística, recomendamos que seja criado uma “Operadora Plano Particular (PA)”, para abrigar estes pacientes, para que no futuro, as informações estatísticas possam ser trabalhadas de várias formas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Emite Boleto''': Campo informativo que auxiliará como filtro na emissão de relatórios e na seleção de cadastros para impressão dos boletos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Boleto por Email ''' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Emite Mala Direta''': Campo informativo que auxiliará como filtro na emissão de relatórios.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Juros e Multa - Percentual''': O sistema já dispõe de um percentual de juros e multa padrão que está no arquivo de empresa (opções &amp;gt; cadastro &amp;gt; empresas), mas caso seja negociado um percentual diferenciado com determinada entidade, informe o percentual neste campo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Juros e Multa - Tolerância''': O sistema já dispõe de um período padrão de tolerância para cobrança de juros e multa que está no arquivo de empresa (opções &amp;gt; cadastro &amp;gt; empresas), mas caso seja negociado um período de tolerância diferenciado com determinada entidade, informe a quantidade de dias neste campo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Financeiro - Cobrança====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Caso o endereço para cobrança seja diferente do endereço principal, Informe nestes campos as descrições.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem16manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aba Prestador de Serviço==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Dados====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem17manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Classe====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte F4 e selecione a Classe do Prestador de serviço dentre as opções apresentadas. Para alterar, acrescentar ou retirar alguma categoria, aperte &amp;lt;F9&amp;gt; na janela de consulta e o sistema o direcionará para o cadastro da tabela 004 – Tipo de Prestador de Serviço.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Classificação======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte F4 e selecione a Classificação do Prestador de serviço dentre as opções apresentadas. Para alterar, acrescentar ou retirar alguma opção, aperte &amp;lt;F9&amp;gt; na janela de consulta e o sistema o direcionará para o cadastro da tabela 017 – Classificação do PS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Atendimento======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo para descrição de informações pertinentes ao Atendimento, que será exibido na consulta da rede credenciada online pelo SGI (Sistema de gestão via internet).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Ex: Horário de Atendimento de Seg à Sex: 7h-11h e 13h-18h.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cód. C.N.A.E.======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite o código CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Contrato======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informe o número do contrato caso haja um controle numeral específico internamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Indicadores de Saúde'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Procedimento======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Selecione no primeiro campo a Tabela utilizada pelo prestador, a tabela selecionada será utilizada como padrão para consulta no cadastro de guias pelo GPS, SAC e pelo SGI (Sistemas de gestão via internet).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======CNES======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite o código CNES (Cadastro Nacional de estabelecimentos de Saúde).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Descontos Serviços Saúde'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
======Sem Associado======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:A inclusão de um percentual nesse campo fará com que o valor a receber da guia, seja calculado com base no preço do procedimento sem o desconto dado ao prestador de serviço. Exemplo: se o procedimento custa R$100,00 e neste campo esta informado 20%, o sistema irá receber do Associado/Paciente o valor de R$100,00 e pagar ao prestador (PS) o valor de R$80,00.&lt;br /&gt;
======COM Associado ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======% sobre Rendimento======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Percentual de desconto sobre as guias faturadas do Prestador de Serviço, quando for efetuada a baixa por grupo é necessário marcar a opção % Desc sobre Rendimentos para que a porcentagem cadastrada seja descontada. (No caso das cooperativas este campo é utilizado para o desconto da taxa administrativa do cooperado).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Credenciamento'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Credenciado====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo é utilizado para o controle de prestadores de serviço que estão credenciados e ativos à operadora.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Início======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite a Data de início do contrato com o prestador.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Final======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite a Data Final quando o contrato for encerrado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Opções'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Agrupa Master''': A seleção do campo Agrupa Máster define que quem vai pagar ou receber a conta efetuada pela entidade cadastrada. É o Código Máster do Cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Sindicalizado''': Marque essa opção caso os prestadores de serviço são sindicalizados.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Lista na INTERNET''': Marque essa opção para listar o nome do prestador de serviço na rede credenciada exibida no SGI – Sistema de Gestão via Internet;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Cooperativa''': Este campo, embora com pouco destaque, é muito importante para o Sistema GPS – Gerenciador de Planos de Saúde, pois, como o GPS permite criar três diferentes percentuais de custo operacional ou co-participação, este campo atua em conjunto com o campo de pessoa física ou jurídica do cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se no cadastro do prestador de serviço, este campo estiver marcado, o GPS irá calcular o recebimento de custo operacional ou co-participação, com base na coluna de cooperativa (no programa cadastro de restrição, disponível no GPS);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se este campo não estiver marcado, o sistema ira calcular a co-participação, com base tipo de pessoa (física ou jurídica)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Atendimento Interno''': Este campo também é muito significativo, para o cadastro do prestador de serviço, pois se ele estiver marcado e o procedimento a ser pago para o prestador, tiver o campo valor interno preenchido (acesse: Faturamento &amp;gt; cadastros &amp;gt; procedimentos &amp;gt; cadastra preços), o sistema irá gerar uma guia com o valor a receber normal, mas o valor a pagar, será o valor interno da tabela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba Prestador de Serviço - Corpo Clínico====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta Aba lista os prestadores relacionados como corpo clínico no cadastro de uma clínica ou Hospital, e através do botão [[Arquivo:imagem18manual.jpg]] permite o cadastro ou exclusão de prestadores no corpo clínico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caso o cadastro pertença a um prestador que deseja verificar em quais clínicas/hospitais está relacionado como corpo clínico, clique no botão [[Arquivo:imagem19manual.jpg]] que o sistema listará os estabelecimentos ao qual ele está vinculado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem20manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Para Cadastrar o corpo clínico:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clique no botão [[Arquivo:imagem18manual.jpg]] e abrirá esta janela:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem21manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tecle Enter no Primeiro campo: '''Código Hospital''', para preencher as informações do cadastro Hospital/Clínica responsável pelo Corpo Clínico. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Código Médico''': Aperte F4, pesquise o cadastro do médico ou dentista que faz parte do Corpo clínico e selecione-o, tecle Enter para carregar as informações corretamente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Local Atendimento''': Digite informações pertinentes ao Local do Atendimento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aperte o botão [[Arquivo:imagem22manual.jpg]]   para gravar o cadastro e retornar à lista anterior ou aperte o botão [[Arquivo:imagem23manual.jpg]]   para gravar e permanecer nesta mesma tela, facilitando o registro dos demais médicos/dentistas do Corpo Clínico. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ao retornar a tela inicial do Corpo clínico, você verá listados os prestadores que fazem parte do Corpo Clínico do Hospital ou Clínica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caso o cadastro em aberto seja de um Prestador de Serviço e queira consultar o Hospital/Clínica a qual está vinculado como Corpo Clínico, selecione o botão [[Arquivo:imagem19manual.jpg]]   e veja o cadastro do Hospital/Clínica listados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba Prestador de Serviço - Hospitais/Clinicas====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:HospClinicGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba Prestador de Serviço - Titulações ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:TitulacoesGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Título======&lt;br /&gt;
======Obtido Via AMB======&lt;br /&gt;
'''Data Obtenção AMB''':&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Obtido Via CNRM======&lt;br /&gt;
'''Data Obtenção CNRM''':&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba Prestador de Serviço - Outros====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:PrestServOutrosGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Classificação do Prestador======&lt;br /&gt;
======Relação entre Prestador e Operadora======&lt;br /&gt;
======Tipo de Contratualização entre Prestador e Operadora======&lt;br /&gt;
======Disponibilidade Serviço======&lt;br /&gt;
======Registro ANS Intermediaria======&lt;br /&gt;
======Tipo Origem======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Urgência Emergência======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba Prestador de Serviço - Valores Pré-estabelecidos====&lt;br /&gt;
Para Habilitar o botão cadastro é necessário cadastrar a permissão do valor pré-estabelecido para o usuário do sistema no Programa GEN: Cadastros &amp;gt; Permissões. Clique na aba GPS e no final procure pela permissão 10505- CADASTRA VALORES PRE ESTABELECIDO&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ao clicar em valor pré-estabelecido é possível cadastrar um informações entre valor pré-estabelecido entre o prestador e a operadora. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:ValPreEstGen.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clique no botão cadastro e abrirá a seguinte tela&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:cadastrovalpreestabelecido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Contratado Executante''': Ao clicar em cadastro o número do código do contratado executante já vai estar preenchido no campo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Competência''': Este campo também aparecerá preenchido, mas essa data pode ser editada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Identificador''': Digite o número identificador do contrato de valor pré-estabelecido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Tipo Evento''': Selecione se é inclusão, alteração ou exclusão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Após fazer o cadastro clique em F5 para salvar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para enviar o arquivo xml do valor pré-estabelecido vá na barra de ferramenta e clique em VTISS, lembrando que no GEN no programa Configurações de Parâmetros do sistema deve estar parametrizado a versão mais atual do TISS que hoje é a 332. [[http://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Configuração_de_parâmetros_do_sistema#.26Localizar]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:enviovalorpreestabelecido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E clique em enviar e o xml de envio será criado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ao enviar as guias de monitoramento, o sistema tentará encontrar um valor preestabelecido por contratado executante e data de execucao (CHAMADA DE COMPETENCIA PELA ANS). Caso ache vai colocar no xml o codigo informado neste cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''ATENÇÃO:''' o valor preestabelecido deve ser enviado antes das guias de monitoramento, seja para inclusao, seja para alteracao. ANTES de excluir o registro tem que ser enviado o registro de exclusao (botao no cadastro).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Iportante''': No bloco “Informações de contratação por valor pré-estabelecido”, além do número de identificação da contratação (campo “Identificador de contratação por valor pré-estabelecido”) e do prestador ou operadora contratada, deve ser informado o valor da cobertura contratada, referente ao período de competência (mês e ano) informado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nos blocos “Informações do atendimento”, “Informações de nascimento e óbito” e “Informações dos procedimentos e itens assistenciais” devem ser informados os eventos de atenção à saúde, reconhecidos na competência, vinculados à referida contratação por valor pré-estabelecido.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A vinculação entre o bloco “Informações de contratação por valor pré-estabelecido” e os eventos de atenção à saúde informados nos demais blocos se dá pelo campo “Identificador de contratação por valor pré-estabelecido”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os campos de valor dos blocos “Informações do atendimento” e “Informações dos procedimentos e itens assistenciais” só devem ser preenchidos no caso de pagamento adicional por procedimento realizado, a título de complemento ou bonificação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''1- O “Identificador de contratação por valor pré-estabelecido” deve ser o mesmo para todas as competências, durante a vigência da contratação por valor pré-estabelecido.'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''2- A operadora não deve fazer rateio do valor da cobertura contratada na competência entre os eventos de atenção à saúde reconhecidos. Se não houver valor de complementação ou bonificação para algum procedimento específico, os valores dos blocos “Informações do evento/guia” e “Informações dos procedimentos e itens assistenciais” devem ser preenchidos com ZERO.'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais informações sobre valor pré-estabelecido clique aqui [[http://www.ans.gov.br/prestadores/tiss-troca-de-informacao-de-saude-suplementar/padrao-tiss-abril-2017|Padrão TISS – Abril/2017 ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Plano de Saúde==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para as Operadoras de Planos de Saúde, esta aba contém as informações pertinentes ao Beneficiário. O seu preenchimento requer a máxima atenção, pois a maioria dos campos, impacta diretamente na funcionalidade do sistema, podendo em algumas situações, cobrar valores indevidos ou até mesmo deixar de cobrar valores devidos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Dados====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:dadosplanosaude.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data de Início======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Esta data define a data de adesão ao plano ou a data de reinclusão ao plano. Para efeito do SIB, um cadastro inativo há mais de cinco anos, não poderá ser reaproveitado. Deverá ser mantido na condição anterior e o beneficiário cadastrado e incluído em outro código, permanecendo no sistema, obrigatoriamente, dois cadastros relacionados à mesma pessoa. Caso a entidade não tenha obrigação junto a ANS o código poderá ser reaproveitado para a reativação do individuo no plano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data de Exclusão======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data em que o beneficiário foi excluído ou inativado no plano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Motivo Inc/Alt/Excl.====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O campo ao lado da data de exclusão define o motivo da inativação do código. Este campo tem que seguir o padrão definido pela ANS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Ativo======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema em função da existência da data de exclusão ou não. Caso o cadastro tenha data de inicio e não tenha data de exclusão, este campo será preenchido com “S” informando que o cadastro está ativo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Plano======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É o plano em que o beneficiário está incluso. As opções deste campo aparecem em função da existência do cadastro dos planos operados pela operadora ou, ainda pelos planos liberados através do cadastro da combinação de plano autorizados para o Master. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Algumas Operadoras Multi-Patrocinadas, possuem diversas combinações de planos e, para evitar que um funcionário de uma patrocinadora seja cadastrado em um plano que não foi contratado pela patrocinadora, o sistema OAZEZ possui no cadastro de empresa (8004) um parâmetro que diz “As patrocinadoras utilizam combinação de planos?”. &lt;br /&gt;
Se esta opção estiver marcada, somente aparecerão no campo plano, os planos que foram cadastrados para a Patrocinadora através da opção “Cadastra Combinação de Planos e Restrições (10009)”.&lt;br /&gt;
Se a opção não estiver marcada, todos os planos cadastrados na operadora serão apresentados no campo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Restrição======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Contem a restrição administrativa a qual o beneficiário estará cadastrado. Vide manual sobre o programa Cadastra Restrições Administrativas (100028).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Tipo Contratação======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Datas Planos de Saúde:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Inicio Mensal./Contrato======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Esta data expressa a data a partir de quando será cobrada a mensalidade. Por exemplo, se a mensalidade que esta sendo gerada é do mês de junho de 2008 e a data de inicio da mensalidade é 01/07/2008, não importa a data do inicio/adesão ao plano, a mensalidade somente será cobrada a partir de julho.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Na geração da mensalidade também temos a opção de gerar o valor de forma parcial, ou seja, se a mensalidade que estamos gerando é de 31/07/2008 e a data de inicio da mensalidade é de 15/07/2008 então o sistema irá gerar uma mensalidade proporcional aos dias de exposição ao plano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta data também define a data de inicio do contrato para efeito de planos com renovação periódica. Para isso, no campo '''Duração do Contrato''', informe o número de meses de duração do contrato.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Automaticamente no campo '''Validade Cart./Contrato''', será colocada a data da validade do contrato que é a data de inicio mais o número de meses definido no campo Duração do Contrato.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Duração do Contrato======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Número de meses de duração do contrato.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Validade Cart./Contrato======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É a data de validade da carteirinha ou a data de encerramento do contrato. O sistema dispõe de critérios de elegibilidade que verificam esta data para a liberação de senha de autorização de procedimento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Nro de Mensalidades======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É o número de mensalidades já geradas para o beneficiário para efeito de cálculo de comissão, pois alguns critérios de comissão são definidos considerando apenas determinadas mensalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Inicio das Carências:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Geral======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data em que será utilizada para a contagem do inicio das carências. Esta data em geral coincide com a data de inicio do plano, mas, no caso de um recém nascido, por exemplo, que aproveita as carências já cumpridas pela mãe, a data de inicio do recém nascido será de fato a data em que ele aderiu ao plano (tem que ser após a data de nascimento senão a ANS não aceita), mas na data de inicio da carência Geral, é colocada a mesma data contida no cadastro da mãe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Apartamento======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Utilizada quando o beneficiário troca de acomodação enfermaria para apartamento. Esta data pode estar preenchida ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Enfermaria======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Utilizada quando o beneficiário troca de acomodação ambulatorial para enfermaria. Esta data pode estar preenchida ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Percentuais:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======%CH======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Se este campo estiver preenchido, quando da digitação de um item de guia, o % CH que será primeiro considerado será o percentual contido neste campo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======%Agravo======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É o percentual que será acrescentado sobre o valor da mensalidade quando da geração das mensalidades. O valor apurado na mensalidade é acrescido deste percentual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Opções======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Agrupa Master:''' A seleção do campo Agrupa Máster define que quem vai pagar ou receber a conta efetuada pela entidade cadastrada. É o Código Máster do Cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por exemplo: Todos os Pacientes de determinada Operadora estão com o seu código máster preenchido com o código da Operadora (PA) e com o Agrupa Máster marcado. Quando uma guia for digitada para um destes pacientes, o código da Operadora e o Registro da ANS serão colocados na guia para posterior cobrança da Operadora e não do paciente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Logo, um paciente particular, não deverá estar com o campo Agrupa Máster marcado, pois a conta gerada é paga por ele mesmo, mas, para efeito de organização e estatística, recomendamos que seja criado uma “Operadora Plano Particular (PA)”, para abrigar estes pacientes, para que no futuro, as informações estatísticas possam ser trabalhadas de várias formas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este campo é o mesmo já explicado no inicio do manual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Agrupa Master Copart.''' A seleção desta flag servirá apenas para as guias de utilização, não valendo para geração de mensalidades, ela determina que quem pagará o valor a receber das guias de utilização será o Master do Associado, ou seja ao digitar uma guia o campo Receber de será automaticamente preenchido pelo código Master, e ao gerar o recebimento dessa guia a fatura desses valores pertencerá ao Master. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Pode Internar:''' Se este campo não estiver preenchido, na digitação de uma guia de internação o sistema ira acusar que o paciente não pode ser internado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Taxa Especial''': Este campo define se durante a geração da mensalidade será gerada também a taxa adicional especificada no campo Valor da Taxa do programa Cadastra Valores de Planos (10321). Se este campo estiver marcado, quando gerar a mensalidade, o sistema irá gerar a mensalidade e a taxa.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Mensalista:''' Este campo requer a máxima atenção ao ser preenchido, pois ele define quem paga e quem não paga mensalidade no plano. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Atenção:''' ''Se este campo não estiver marcado, o sistema não gerará mensalidade. Verifique constantemente se há algum associado ao plano que esteja ativo e que não seja mensalista e verifique as razões disso, pois em alguns planos essa situação está correta, em função de alguns benefícios oferecidos.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Fundo de Reserva:''' Campo meramente informativo utilizado em algumas operadoras para definir se o beneficiário tem direito a alguns critérios especiais de cobertura. O sistema não checa este campo automaticamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- '''Tipo Exposto:''' Campo utilizado para definir o tipo de exposição do beneficiário na operadora conforme legislação da ANS.&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Desconto======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Mensalidade:%''':&lt;br /&gt;
Neste Campo será preenchido o desconto de mensalidade em valor percentual que vai que irá aparecer em relatórios específicos, ele não dá desconto real na mensalidade, esse campo é apenas informativo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Patrocinadora%''':&lt;br /&gt;
Neste campo será preenchido percentual de desconto para patrocinador do beneficiário na mensalidade que vai que irá aparecer em relatórios específicos, ele não dá desconto real na mensalidade, esse campo é apenas informativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======MENSALIDADE======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*Faixa Salarial: Este campo será digitado qual a faixa salarial do beneficiário, não é um campo obrigatório para a ANS, ele apenas será preenchido quando a a mensalidade do beneficiário tem desconto baseado em faixa salarial, ao qual irá calcular o desconto para o mesmo e que o valor total da mensalidade é rateado entre ele e a patrocinadora, baseado nos dados cadastrados neste programa de cadastro de pessoas e no programa [[GPS:Cadastra patrocínio valor da mensalidade|Cadastra patrocínio valor da mensalidade]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba Plano de Saúde -  D.L.P ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Aba Dados&lt;br /&gt;
[[Arquivo:AbaDLPGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Considera======&lt;br /&gt;
Marcar se considera DLP ticando a flag no caso do beneficiário tiver doença ou lesão pré-existente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Vencimento======&lt;br /&gt;
Se considerar DLP colocar a data de vencimento para atendimento do associado em relação a DLP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Descrição======&lt;br /&gt;
Campo utilizado para descrever a DLP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Atenção''': Essas informações ao serem preenchidas aparecem no SGI no Menu de Consultas &amp;gt; Situação de Associados&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Aba Doenças Crônicas&lt;br /&gt;
[[Arquivo:cadastradoenca.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A aba doenças crônicas no botão DLP é meramente informativo, para que possa tirar relatório de associados filtrando por doenças crônicas. (relatório de pessoas 72)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clique em cadastrar dê f4 para selecionar a doença, e preencha com a data do início da doença. Salve com f5 para ou f6.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba ANS ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:AbaANSGen.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Data Reinclusão ======&lt;br /&gt;
:Informativo da referende a data de  reinclusão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Remessa ao MS ======&lt;br /&gt;
:Este parâmetro é a data da ultima remessa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Data Adaptação ======&lt;br /&gt;
:Data em que foi enviado o arquivo de exportação do sipsim.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Produto Origem ======&lt;br /&gt;
:O código do plano antigo, quando feito mudança contratual / portabilidade &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Tipo Exposto ======&lt;br /&gt;
:Define se o associado esta exposto ao plano (necessita estar exposto para poder exportar para o SipSim)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Cco/Digito ======&lt;br /&gt;
:Código de controle operacional (Semelhante ao tipo código de cliente no plano)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Convênio==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Esta Aba trabalha junto com o GCV – Gerenciador de Convênios e define a cobrança de mensalidades, acesso a clube, compras via internet e outros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Convênio====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem27manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Inicio:======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data de adesão a associação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Exclusão======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data de exclusão da associação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Motivo Exclusão======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Tabela de motivo da exclusão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Pode Comprar======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Se estiver marcado este campo o associado poderá efetuar compras via convênio através da URA e da Internet conforme limite de crédito.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Ativo======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Em função da existência ou não da existência de data de exclusão este campo é preenchido com S – Ativo e N – Inativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Paga Mensal======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Se o associado paga mensalidade na associação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Desc. Faculdade''': Campo informativo para saber quais associados possuem descontos em faculdades&lt;br /&gt;
Instituição, Curso: Nome da faculdade e do curso que o associado possui o desconto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Emitir Chequinho======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para as empresas que trabalham com convênio utilizando a emissão de chequinhos através do GCV, este campo define para quem os chequinhos serão emitidos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Salário:''' Valor do salário do associado a ser usado como referencia de calculo do limite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Desconto(%)======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Define o percentual a ser aplicado no salário para efeito de limite de crédito.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Limite Crédito======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Total do endividamento que o associado pode manter junto a associação, considerando para isso asa compras efetuadas e pendentes de geração do contas a receber e os valores dos títulos a receber do tipo GCV. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Categoria======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo informativo auxiliar para ser usado em filtros de seleção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Mensalidade======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Forma do pagamento da mensalidade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Possui NP======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo informativo que define se o associado possui nota promissória como garantia do limite de crédito.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Autoriza Desconto======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo informativo que indica que o associado assinou o termo que autoriza o desconto em folha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Convenio - Clube====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem28.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Inicio======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data de adesão ao clube.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Exclusão======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data de exclusão do clube.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Motivo Exclusão:''' Tabela de motivo da exclusão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Ativo======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Em função da existência ou não da existência de data de exclusão este campo é preenchido com S – Ativo e N – Inativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Venc. Contrato====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data de encerramento do contrato.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Opções:''' Campos informativos sobre as opções do associado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Convenio - Seguro====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem29.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Início======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data de adesão a opção do seguro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Exclusão======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data de exclusão da opção pelo seguro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Motivo Exclusão:''' Tabela de motivo da exclusão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Ativo======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Em função da existência ou não da existência de data de exclusão este campo é preenchido com S – Ativo e N – Inativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Val. Seguro======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Valor do Seguro que o usuário paga. Este valor é gerado através do programa Gera Seguro (7037) do GCV.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Paga Seguro======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo que define se o associado paga ou não o seguro, utilizado também como critério no programa que gera o seguro no GCV.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Convenio - Taxas/Produto====&lt;br /&gt;
:Nesta aba ficarão os registros dos taxas e produtos dos associados.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:AbaTaxas.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Nova Taxa/Produto======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao clicar no botão Nova Taxa/Produto abrirá uma tela para ser realizado o cadastro dessa taxa/produto que será utilizado pelo associado. Segue o link abaixo para as orientações de como cadastrar. Essa opção não é vinculada ao GPS, ou seja não irá criar uma guia de mensalidade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[GCV:Cadastro de Taxas/Produtos do Convênio]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:CadasTaxConvGen.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Alterar======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao clicar em alterar, abrirá a tela do de cadastro da taxa/produto já com as informações da taxa e produto selecionado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Incluir Produto de Convênio======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao Clicar em Incluir produto de convênio abrirá uma tela com uma lista de produtos de convênio cadastrados, ou a mesma tela estará em branco caso ainda não tenha nada cadastrado para o associado, para incluir um produto dê F9. Essa opção está atrelada ao GPS, na criação de guia de mensalidade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:selecioneumproduto.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:No exemplo acima ainda não há produto, então será necessário cadastrar clicando em F9. Então abrirá uma nova tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:produtosdeconvenio.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para saber como fazer o cadastro segue o link para acessar o manual deste programa [[GCV:Cadastro de Produtos de Convênios]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aba Jurídico ==&lt;br /&gt;
Nesta aba ficará os processos cadastrados, bem como situação, valor, data das audiência e o andamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:AbaJuridico.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Cadastro de Processos ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:CadastroProcessosGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Código Interno======&lt;br /&gt;
Ao abrir o programa dê Enter para que esse campo seja preenchido automaticamente &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Esta no S.P.C======&lt;br /&gt;
Esta flag será marcada caso a entidade/pessoa esteja com o nome no SPC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Esta no SERASA======&lt;br /&gt;
Esta flag será marcada caso a entidade/pessoa esteja com o nome no SERASA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Pessoa======&lt;br /&gt;
Campo que já ficará preenchido ao dar ENTER. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Processo======&lt;br /&gt;
Informação do Processo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Valor Causa======&lt;br /&gt;
Valor monetário da causa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Natureza======&lt;br /&gt;
Qual a natureza do processo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Proxima Audiência======&lt;br /&gt;
Colocar a data em DD/MM/AAAA da audiência do processo, e a hora em HH:MM que será realizada. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======D. Arquivamento======&lt;br /&gt;
Neste campo será preenchido dados do arquivamento, como a data e marcar a flag se a pessoa é ré ou autora do processo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Juízo======&lt;br /&gt;
Jurisdição onde está ocorrendo o processo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Comentários======&lt;br /&gt;
Comentários, observações relevantes do processo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Andamento======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ao dar F9 aparecerá uma tela aonde fica registrado o andamento do processo, como a data de audiência e o que procedeu. Veja figura abaixo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:andamentodoprocesso.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Fornecedores==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem30manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Credenciado==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informa se o fornecedor esta credenciado ou não. Caso não esteja credenciado não poderá vender para os associados no convenio, mesmo que tenha cadastro, o sistema da URA e SGI, impedem a autorização de compra.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Desc. Negociado====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Percentual do desconto fornecido pelo fornecedor em relação a compra do associado. Por exemplo, caso a compra seja de R$100,00 e o desconto seja de 5%, o sistema irá cobrar do associado R$100,00 e pagar ao fornecedor R$95,00, deixando de crédito para a Associação os R$5,00 referente à taxa de administração.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Cód. C.N.A.E:====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Código do fornecedor na Classificação Nacional de Atividades Econômicas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Lista na internet====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Se este campo estiver marcado os dados do fornecedor serão exibidos na internet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Tabelas ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Esta Aba é utilizada principalmente para as especialidades médicas, mas também serve para que quaisquer outras tabelas existentes ou criadas pelo usuário sejam utilizadas como parâmetro de seleção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem25manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No caso das especialidades médicas (003), este recurso permite que um prestador de serviço, tenha um número ilimitado de especialidades, figurando assim em diversos relatórios, e, principalmente na internet (SGI), quando for consultada a relação de OS por especialidade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Importante:''' ''No cadastro de guias, o código do CBOS referente à especialidade do prestador é automaticamente registrado assim que o cadastro do prestador é selecionado no campo do profissional executante, porém, no caso de prestadores que possuem mais de uma especialidade o código incluído na guia sempre será da primeira especialidade gravada na lista.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Tabela:''' Informe o código da Tabela de Especialidades Médicas (003) ou a tabela que deseja. Tecle &amp;lt;F4&amp;gt; para consultar as diversas tabelas disponíveis no sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Seqüência:''' Informe o Elemento da Tabela selecionada. Tecle &amp;lt;F4&amp;gt; para consultar os elementos da tabela selecionada, e logo em seguida tecle &amp;lt;enter&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Obs.:''' ''O usuário poderá criar e parametrizar seus cadastros com diversas outras tabelas não previstas no sistema, para serem usadas posteriormente como parâmetro de seleção de relatórios.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''PARA EXCLUIR O LANÇAMENTO, SELECIONE A LINHA E APERTE A TECLA DELETE/DEL.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba TISS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:A aba TISS é utilizada para informar os códigos utilizados na Guia no padrão TISS. É recomendável, sempre que receber um paciente, conferir estes dados antes de digitar a guia, pois o sistema irá transportar automaticamente estas informações para a Guia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Imagem26manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Dados Paciente:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Código Carteira====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Quando estiver cadastrando um paciente de uma determinada Operadora, informada no Código Máster, anote neste campo, o número da carteira de identificação do paciente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Data Validade====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data de validade impressa na carteira de identificação do paciente na Operadora;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Plano Paciente====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informe o nome do plano impresso na carteira de identificação do paciente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Código Plano==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:No caso das operadora;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Dados do Prestador – Código na Operadora:''' Quando estiver cadastrando uma Operadora de Planos de Saúde (PA), informe nesse campo, o código da clínica na Operadora. Caso este campo não seja informado, o SAC ira gerar os arquivos TISS com o CNPJ da Clínica, como Contratado Executante;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Dados do Prestador – Registro ANS:''' Quando estiver cadastrando uma Operadora de Planos de Saúde (PA), informe nesse campo, o número do Registro na ANS da Operadora. Este campo é de uso obrigatório ao TISS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Imagens==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:AbaImagens.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta aba é onde ficará armazenada foto do associado/prestador/fornecedor. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:iconeimagem.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:No primeiro ícone ao clicar será tirada uma fotografia da pessoa que está sendo cadastrada, para isso é necessário que o computador do usuário tenha câmera instalada. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O Segundo ícone é para salvar a imagem que fotografada ou importada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O Terceiro ícone é para salvar numa pasta fora do sistema a imagem. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:E o último ícone é para importar uma imagem que já esteja salva em no computador. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O usuário do sistema poderá clicar em alterar para trocar a imagem ou poderá excluir a imagem já armazenada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Pessoa Jurídica==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Nesta aba ficam registrados os responsáveis pela pessoa jurídica cadastrada, seja ele fornecedor, prestador, patrocinadora, etc. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:[[Arquivo:AbaPessaJuridGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Cadastro====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para cadastrar clique no botão inferior esquerdo e então abrirá uma nova tela para colocar os dados do responsável, este responsável deverá estar cadastrado também no cadastro de pessoas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:[[Arquivo:CadastResponsEmpresGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Empresa:======&lt;br /&gt;
:Este campo já estará preenchido automaticamente com o código da empresa do qual está cadastrando o responsável por ela. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Responsável:======&lt;br /&gt;
:Digite o código ou dê F4 para buscar o cadastro da pessoa responsável pela empresa. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Nível:======&lt;br /&gt;
:Selecione uma das opções de o nível do responsável, sócio, diretoria, gerência, supervisão, responsável legal meio de pagamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Obs''': ''''Quando o nível selecionado for responsável legal meio de pagamento, o usuário deverá ficar atento aos campos obrigatórios do cadastro do responsável no cadastro de pessoas, estes campos obrigatórios são determinados pelo Banco Central, e atualmente o documento vigente é a CIRCULAR Nº 3.978, DE 23 DE JANEIRO DE 2020.''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Segue a seguir os campos obrigatórios que deverão ser preenchidos no cadastro de pessoas quando o nível do responsável legal meio de pagamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*Endereço (obrigatorio)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*Nome (obrigatorio)&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
:*Nome da Mãe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*E-mail (obrigatorio)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*Telefone&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
:*CPF (obrigatorio))&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
:*Data Nascimento (obrigatorio)&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
:*Salario (obrigatorio)&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
:*Profissão (obrigatorio)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Atenção''': Qualquer mudança na legislação os clientes da OAZEZ tem a obrigatoriedade de nos informar (vide contrato), para que as mudanças no sistema sejam feitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Prefixo Template:======&lt;br /&gt;
:Este campo é um campo informativo do prefixo do responsável pela empresa, exemplo: Diretor, Responsável Técnico, Coordenador. E esta informação sairá automaticamente nas malas diretas enviadas através do programa [[GEN:Mala direta Microsoft Word]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Empresa==&lt;br /&gt;
Esta aba terá informações relevantes à empresa em relação ao plano de seus funcionários&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:AbaEmpresa.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Data Venda====&lt;br /&gt;
:Data da venda do plano&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Período Adesão====&lt;br /&gt;
:Período de adesão válida do plano&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Receita Anual====&lt;br /&gt;
:Receita anual da empresa é importante quando a empresa utilizar Meio de Pagamento, pois é uma informação obrigatória.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Animal==&lt;br /&gt;
Nesta aba serão informadas as especificações do animal cadastrado&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:AbaAnimalGeralGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Porte======&lt;br /&gt;
Busque com F4 o porte do animal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Pelagem======&lt;br /&gt;
Infome neste campo o tipo de pelagem&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Espécie======&lt;br /&gt;
Informe a espécie do animal cadsatrado&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Raça======&lt;br /&gt;
Informe a raça do animal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Sinais======&lt;br /&gt;
Informe sinais característicos que o animal possa ter&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba Animal - Biometria ====&lt;br /&gt;
[[Arquivo:AbaAnimalBiometria.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data ======&lt;br /&gt;
Infome a data de nascimento do animal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Altura======&lt;br /&gt;
Infome a altura do animal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Peso======&lt;br /&gt;
Informe o peso do animal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OBS: Essas informações são importantes pois através dela confere o porte do animal e também caso tenha coparticipações ou mensalidades diferenciadas por peso e altura o sistema irá buscar informações cadastradas nesses campos para o cálculo correto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Observações Importantes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====CAMPOS OBRIGARÓRIOS NO CADASTRO DE PESSOAS PARA MEIO DE PAGAMENTO====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Cadastros de recebedores para Split de pagamento que foram cadastrados a partir de 24/02/2024 deverão deverão ter em seus cadastros informações que são obrigatórias, tanto pessoa física, pessoas jurídicas e os responsáveis legais por pessoas jurídicas'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''''Quando o recebedor para Split de pagamento for pessoa física os campos a serem cadastrados neste programa são:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Endereço (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 2-Endereço''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nome (obrigatório))&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nome da mãe&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*E-mail (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Outros, botão 1-Localização''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Telefone&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*CPF (obrigatório))&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 3-Documentos''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Data nascimento (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Salário (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Outros, botão 2-Complementares''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Profissão (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Dados bancários código banco, agencia, número e digito da conta bancaria (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Financeiro, botão 2-Pagamento''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''''Quando Recebedor do Split for pessoa Jurídica os campos a serem cadastrados neste programa são:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Endereço (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 2-Endereço''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nome (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*E-mail (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Outros, botão 1-Localização''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Telefone&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*CNPJ (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 3-Documentos''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Site&lt;br /&gt;
:''Aba Outros, botão 1-Localização''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Receita anual (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Empresa''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Data de fundação (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados, Campo Dt. Nasc.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Código banco, agencia, numero e digito da conta bancário (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Financeiro, botão 2-Pagamento''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Responsável Legal pela empresa, podendo ser mais de 1 (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Pessoa Jurídica''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:AbaPessaJuridGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:''Clique no botão Cadastro''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para cadastrar clique no botão inferior esquerdo e então abrirá uma nova tela para colocar os dados do responsável, este responsável deverá estar cadastrado também no cadastro de pessoas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:[[Arquivo:CadastResponsEmpresGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Empresa'''&lt;br /&gt;
:Este campo já estará preenchido automaticamente com o código da empresa do qual está cadastrando o responsável por ela. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Responsável'''&lt;br /&gt;
:Digite o código ou dê F4 para buscar o cadastro da pessoa responsável pela empresa. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Nível'''&lt;br /&gt;
:Selecione uma das opções de o nível do responsável, sócio, diretoria, gerência, supervisão, responsável legal meio de pagamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Obs''': ''''Quando o nível selecionado for responsável legal meio de pagamento, o usuário deverá ficar atento aos campos obrigatórios do cadastro do responsável no cadastro de pessoas, estes campos obrigatórios são determinados pelo Banco Central, e atualmente o documento vigente é a CIRCULAR Nº 3.978, DE 23 DE JANEIRO DE 2020.''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Segue a seguir os campos obrigatórios que deverão ser preenchidos no cadastro de pessoas quando o nível do responsável legal meio de pagamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Endereço (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 2-Endereço''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nome (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
*Nome da Mãe&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*E-mail (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Outros, botão 1-Localização''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Telefone&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
*CPF (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 3-Documentos''&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
*Data Nascimento (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
*Salario (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Outros, botão 2-Complementares''&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
*Profissão (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Atenção''': Qualquer mudança na legislação os clientes da OAZEZ tem a obrigatoriedade de nos informar (vide contrato), para que as mudanças no sistema sejam feitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Prefixo Template'''&lt;br /&gt;
:Este campo é um campo informativo do prefixo do responsável pela empresa, exemplo: Diretor, Responsável Técnico, Coordenador. E esta informação sairá automaticamente nas malas diretas enviadas através do programa [[GEN:Mala direta Microsoft Word]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====COMISSÃO MULTINÍVEL====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:No Cadastro de Pessoas [[GEN:Cadastra Entidades]] ABA outros, foi criado um novo Campo chamado &amp;quot;Vendedor Pai&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Esse campo só será preenchido se quem cadastrou o vendedor através do Clinweb foi um vendedor tipo “VD”, se alguma entidade que não seja VD, cadastre um vendedor, o código dessa entidade não será colocado nesse campo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:vendedorpai.png]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Cadastra_Entidades&amp;diff=14880</id>
		<title>GEN:Cadastra Entidades</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Cadastra_Entidades&amp;diff=14880"/>
				<updated>2025-12-05T12:02:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Incluir Produto de Convênio */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;::IMPOSTOS E APURAÇÕES VIDE MANUAL AQUI &amp;amp;rarr; [[Impostos no Sistema OAZEZ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Este programa é utilizado para o cadastro de todas as pessoas e organizações que se relacionam com a empresa. São cadastros de Fornecedores, Prestadores de Serviços (internos e externos), Pacientes, Associados, Conveniados, Operadoras, Cooperativas.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Importante''': As abas do programa de cadastro de pessoas são habilitadas através do programa GEN, segue o link:&lt;br /&gt;
[[http://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Cadastra_Usuários#C.C3.B3digo|Cadastra Usuários]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Barra de Ferramentas: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:barradeferramenta.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:A Barra de ferramentas do programa de Cadastro de Entidades possui algumas funções que facilitam o processo de digitação e inativação de usuários.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;F4&amp;gt; - É utilizada para fazer buscas das entidades cadastradas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;F5&amp;gt; - É utilizado para salvar o cadastro das entidades e fechar o programa Cadastra Entidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;F6&amp;gt; - Também salva cadastro de entidades porém mantém aberto para que o usuário continue cadastrando entidades.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;F7&amp;gt; - Inativa o titular e todos os dependentes se o cadastro for de titular. Se o cadastro for de uma patrocinadora (PA) o sistema irá inativar todos os cadastros ativos que estiverem com o código Máster da patrocinadora inativada. Antes de executar a operação o sistema irá exigir a confirmação da operação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;F8&amp;gt; - Excluirá o cadastro, no entanto se o cadastro estiver ligado a guia, títulos, por exemplo, o cadastro não poderá ser excluído. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;F9&amp;gt; - Na inclusão de um novo cadastro, ao pressionar &amp;lt;F9&amp;gt;, o sistema oferece a opção de copiar os dados cadastrais do código do titular (se o cadastro for de um dependente) ou da Patrocinadora, conforme o código&lt;br /&gt;
máster informado no cadastro que esta sendo incluído.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;F10&amp;gt; - Abrirá o programa Castra Valores de planos, para que seja cadastro um valor de plano par este usuário de forma específica, diferente do cadastro geral de valores.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;F11&amp;gt; - Ajustará regra de comissão para o gerente, supervisor ou vendedor do plano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;Anonimização de dados do cadastro&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Anonimizar_cadastro.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem2manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Cadastro==&lt;br /&gt;
====Código====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É o código numeral que será utilizado para identificar a pessoa em todo o sistema. Ao realizar um novo cadastro Tecle &amp;lt;Enter&amp;gt; para o sistema atribuir o código automaticamente, para pesquisar, abrir ou alterar cadastros existentes digite o código ou utilize o atalho para pesquisa teclando &amp;lt;F4&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Sq====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: O campo Seq (seqüência) é um campo complementar ao Código. É utilizado para cadastrar pessoas sob o mesmo código, como por exemplo, uma família, onde temos o titular e seus dependentes. O padrão OAZEZ define sempre o código com seqüência igual a Zero para o titular da conta, e os códigos com seqüência maior do que zero como sendo os cadastros dos dependentes, agregados ou demais pessoas vinculadas ao titular.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os cadastros de Prestadores de Serviços, Fornecedores, e demais entidades que se relacionam com a empresa, deverão ser sempre cadastrados com seqüência igual zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Nome====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Razão Social ou o nome da entidade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Tipo====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Classificação da entidade que esta sendo cadastrada. tecle &amp;lt;F4&amp;gt; para consultar os tipos existentes, selecione o que estiver de acordo e confirme:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este campo define os diversos tipos de pessoas físicas e jurídicas cadastradas no sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outros tipos poderão ser criados através do programa Cadastro de Tabelas e Elementos, mas os tipos descritos na tabela abaixo e já inclusos no sistema deverão ser preservados sem alteração, pois alguns processos automatizados estão vinculados diretamente à eles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os tipos podem ter uma faixa de numeração própria para facilitar a identificação e o processo de cadastramento, para isso o sistema já vem pré-formatado para utilizar os seguintes padrões de numeração.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! Tipo&lt;br /&gt;
! Descrição&lt;br /&gt;
! Auto-numerção Inicial&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| '''PA''' || Patrocinadoras e Operadoras || 001 a 9999&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| '''PS''' || Prestador de Serviço || 10000 a 20000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''FN''' || Fornecedor || de 10000 a 20000 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''PC''' || Paciente || a partir de 20000 &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| '''AS''' || Associado || a partir de 20000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''CL''' || Cliente || a partir de 20000&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para alterar a auto-numeração acesse: (opções &amp;gt; cadastros &amp;gt; autonumeração &amp;gt; geral.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Master====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo define uma entidade a qual o cadastro está vinculado. Aperte F4, pesquise e selecione o cadastro Master.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exemplos de utilização:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* O Código de uma Patrocinadora (PA) a qual o beneficiário (AS) que está sendo cadastrado é um funcionário;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* A Operadora (PA) do paciente que está sendo cadastrado;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* A Cooperativa (PA) do Prestador de Serviço que esta sendo cadastrado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* A Cooperativa (PA) do Prestador de Serviço que esta sendo cadastrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Agrupa Master====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:A seleção do campo Agrupa Master define que quem vai pagar ou receber a conta efetuada pela entidade cadastrada será o Código Máster.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Para Operadoras'': Funcionários de uma determinada empresa que estão com o seu código Master preenchido e o Agrupa Master marcado, ao cadastrar uma guia ou mensalidade e gerar o valor a receber, a fatura será direcionada para a empresa. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Para Clínicas e Cooperativas'': Pacientes de determinada Patrocinadora estão com o seu código máster preenchido com o código da Operadora e com o Agrupa Máster marcado, ao digitar uma guia para um destes pacientes, o código da Operadora e o Registro da ANS serão colocados na guia e posterior a cobrança será direcionada para a Operadora e não paciente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Observação importante''''': Logo, um paciente particular, não deverá estar com o campo &lt;br /&gt;
Agrupa Máster marcado, pois a conta gerada é paga por ele mesmo, mas, para efeito de organização e estatística, recomendamos que seja criado uma “Operadora Plano Particular (PA)”, para abrigar estes pacientes, e assim no futuro, as informações estatísticas poderão ser trabalhadas eficazmente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Geral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Temos cinco opções dentro da Aba Geral que são o preenchimento dos Dados, Endereço, Documentos, Observações e Biometria.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====1-Dados====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem3manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Telefones======&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
:Telefone de contato&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Celular======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo específico para celular. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Dt. Nasc., Natur.====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite a data de nascimento e em seguida no campo azul aperte F4, pesquise a cidade de nascimento e confirme a opção com &amp;lt;enter&amp;gt; para o preenchimento correto das informações, não é possível digitar diretamente o nome da cidade sem antes seleciona-la, pois está vinculada a Tabela de municípios do IBGE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Estado civil======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Selecione o estado civil &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Sexo ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Selecione o sexo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Dependência======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione o grau de dependência do cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Indicado Por======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione o cadastro responsável pela indicação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Profissão======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione a profissão conforme tabela 153 - CBO &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Conjuge====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Preencha o nome do marido&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Pai======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Preencha o nome do pai &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Nome da Mãe======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo é importante para o preenchimento de algumas informações da ANS, como o SIB, no caso das Operadoras. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Rodapé do Cadastro'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No rodapé da tela de cadastro contém informações importantes a respeito do registro:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem4manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Cadastro''': Data da realização do cadastro&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Alteração''': Data da última alteração realizada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Usuário''': Usuário responsável pelo registro do cadastro ou pela última alteração.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Bloqueado''': Marcando esta opção o cadastro se torna bloqueado para autorizações de guias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Geral - Endereços====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem5manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Tipo, Lograd., Nro..======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O primeiro campo se refere ao logradouro conforme tabela definida pelos correios. Tecle &amp;lt;F4&amp;gt; para selecionar o tipo de endereço que será digitado. Este campo é necessário para atender as exigências do padrão TISS, em seguida no terceiro campo em branco digite o nome do endereço e o número no último campo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Comp, Bairro, CEP======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Nesta mesma ordem de campos, digite o Complemento, bairro e CEP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cidade======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O campo cidade está vinculado à tabela de municípios do IBGE. Não é possível digitar o nome e a UF de uma cidade. Tecle &amp;lt;F4&amp;gt; para selecionar a cidade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Clicando no botão (GM)  é possível conferir o endereço através do Google Maps (necessária conexão com a internet)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Zona====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione a Zona ou região.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Geral - Documentos====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem6manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======CNPJ/CPF======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Selecione primeiro se o cadastro é F – Pessoa Física ou J – Pessoa Jurídica, para definir se o campo receberá o CPF (pessoa Física) ou o CNPJ (pessoa jurídica), após isso, digite os números do CPF ou CNPJ sem hífen, ponto e a barra. ''Este campo é considerado para o cálculo de impostos.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Nacionalidade ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione a nacionalidade&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======PIS/PASEP======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite o número do PIS/PASEP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======RG/I.Est.======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informar RG do Associado ou a Inscrição Estadual no caso de Empresas Comerciais. Campo obrigatório para os cadastros do SIB da ANS. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Órgão Emissor======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Órgão Emissor do RG, (obrigatório para a ANS)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======País======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo vinculado à tabela de País. Tecle &amp;lt;F4&amp;gt; para selecionar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======I. Municipal======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite o número da Inscrição Municipal para empresas que possuem. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cons. Profissional======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:No cadastro de Prestadores de Serviços, pessoa física, é importante preencher corretamente estes campos, pois serão muito utilizados nas guias emitidas no padrão TISS. Informe somente os números no campo '''Número''', Selecione o Conselho no Campo '''Conselho''', através do &amp;lt;F4&amp;gt; para selecionar, e selecione a '''UF''' do Conselho emissor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cart. Nac. Saúde.======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Número do Cartão Nacional de Saúde se houver (Usado no SIB da ANS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Declaração Nascido Vivo======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite o número da Declaração de nascido Vivo. (Usado no SIB da ANS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Matrícula======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Três campos utilizados para emissão de relatórios e geração de arquivos específicos para operadoras que controlam número de matrícula independente e diferenciado do código.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Alpha ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Use esse campo quando a matrícula possuir letras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cód. Anterior====== &lt;br /&gt;
:Campos destinados para alteração de código enviado no SIB para a ANS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cód. Novo======&lt;br /&gt;
:Campos destinados para alteração de código enviado no SIB para a ANS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======CEI (INSS)======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informe o código CEI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======CNPJ Local Trab.======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:De acordo com a ANS, para alguns beneficiários vinculados a Empresa, e obrigatoriamente para planos coletivos faz-se necessário informar o CNPJ do local de trabalho.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Operadora Credenciada======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo é o mesmo campo &amp;quot;Credenciado&amp;quot; da aba de &amp;quot;prestadores de serviço&amp;quot; e tem a função de definir se a entidade está credenciada ou não, impedindo a liberação de guias pelo SGI ou emitindo alerta no GPS.&lt;br /&gt;
a partir de versões recentes esse campo está oculto, devendo ser utilizado via aba prestadores de serviço&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cartão Crédito======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este botão abrirá uma tela para o cadastro do cartão de crédito do associado para pagamentos de faturas feitos em cartão de crédito. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:cartaocredito.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Número''': Preencha o campo corretamente com o número do cartão de crédito do Associado, o campo cinza ao lado após preenchimento do número aparecerá o nome da bandeira do cartão.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Nome''': Coloque o Nome exatamente igual está no cartão de crédito&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Validade''' Coloque mês e ano da validade do cartão de crédito do associado no formato MM/AAAA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''CVC''': Código de Segurança do cartão de crédito. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Obs: Informações como Código de Segurança, e número de cartão ficarão ocultas ou parcialmente ocultas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Digitais======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Permite Cadastrar digitais dos associados para que processos de atendimentos sejam mais ágeis. Ao Clicar no botão aparecerá uma tela com informações de código e nome do associado. Como mostrar a imagem abaixo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:caputradigitais.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clique em capturar digitais para cadastrar as digitais dos associados. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''ATENÇÃO''': Só é permitido cadastrar digitais se a operadora já tiver o leitor de digitais. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre em contato com a OAZEZ quando for cadastrar digitais, informando qual o leitor digital a operadora utiliza, para averiguarmos se será necessário homologar o leitor, caso seja necessário, nos envie  o hardware bem como o seus drivers e sdks para homologação prévia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba Geral - Observações====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem7manaul.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contém um espaço destinado a anotações sobre o cadastro não contempladas nos campos específicos. Alguns clientes utilizam este espaço para informar os motivos de alteração do cadastro, solicitações efetuadas pelo cliente sobre alguma condição especial, lembretes sobre alguma especificidade da pessoa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Geral Biometria====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite a '''Data''' do registro e os dados de '''Altura e Peso''', tecle &amp;lt;Enter&amp;gt; para que as informações sejam gravadas e acrescidas em sequência na tabela. Os dados de Biometria também podem ser conferidos e registrados na fica de Informações Clínicas (GPS&amp;gt; Rápido&amp;gt; Consulta Pessoas&amp;gt; Botão Informações Clínicas / SAC&amp;gt;Agenda&amp;gt; Agendamento&amp;gt; Botão Ficha Clínica). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem8manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Outros==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Nesta Aba temos quatro Opções, sendo elas; Localização, Complementares, CAPTATION e Integração Sistemas. A necessidade de preenchimento destas informações dependerá do gerenciamento e particularidades de cada operadora ou clínica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Outros - Localização====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:localização.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cargo======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione uma opção na tabela (Esta tabela é cadastrada no GEN&amp;gt; Cadastros&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabela 015, ou diretamente na tela de consulta ao (após teclar &amp;lt;F4&amp;gt;) apertando o botão ou atalho &amp;lt;F9&amp;gt;)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Setor======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informe o setor de trabalho teclando &amp;lt;F4&amp;gt; e selecionando uma opção da tabela (Esta tabela é cadastrada no GEN&amp;gt; Cadastros&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabela 005, ou diretamente na tela de consulta ao (após teclar &amp;lt;F4&amp;gt;) apertando o botão ou atalho &amp;lt;F9&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======C. Custo======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo numérico é utilizado na emissão do relatório estatístico de atendimentos por Centro de custo do Paciente e Especialidade do PS(GPS&amp;gt;Relatórios&amp;gt;Estatísticos&amp;gt;Auditoria&amp;gt;n°35) e na exportação de faturas para o sistema RM (GCR&amp;gt;Manutenções&amp;gt; Integrações&amp;gt; RM Sistemas&amp;gt; Faturas para o ERP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Lotação======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione uma opção na tabela (Esta tabela é cadastrada diretamente na tela de consulta (após teclar &amp;lt;F4&amp;gt;) apertando o botão ou atalho &amp;lt;F9&amp;gt; ou pelo GEN&amp;gt; Cadastros&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabela 072).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os campos '''Rota e Canal''' são utilizados para definirem a rota e o canal utilizado no sistema de distribuição de produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======ABC======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Digite A, B ou C para definir uma categoria para o cadastro, campo específico para empresas que tenham necessidade de separar cadastros por esta definição e utilizá-la como filtro nos relatórios.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Unid. Atend.======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione uma unidade de Atendimento na tabela (Esta tabela é cadastrada diretamente na tela de consulta que se abre ao teclar &amp;lt;F4&amp;gt;, apertando o botão ou atalho &amp;lt;F9&amp;gt; ou pelo  GEN&amp;gt; Cadastros&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabela 065)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Rota======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Canal======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Orgão======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione o órgão a qual o funcionário pertence (Esta tabela é cadastrada diretamente na tela de consulta que se abre ao teclar &amp;lt;F4&amp;gt;, apertando o botão ou atalho &amp;lt;F9&amp;gt; ou pelo  GEN&amp;gt; Cadastros&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabela 071).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Categoria======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione uma categoria do convênio na tabela (Esta tabela é cadastrada diretamente na tela de consulta que se abre ao teclar &amp;lt;F4&amp;gt;, apertando o botão ou atalho &amp;lt;F9&amp;gt; ou pelo  GEN&amp;gt; Cadastros&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabela 014).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Turno======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione o turno de operação do funcionário (Esta tabela é cadastrada diretamente na tela de consulta que se abre ao teclar &amp;lt;F4&amp;gt;, apertando o botão ou atalho &amp;lt;F9&amp;gt; ou pelo  GEN&amp;gt; Cadastros&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabela 091).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Filial======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O sistema registra neste campo a filial em que o usuário responsável pelo cadastro logou. (obs: Este campo não pode ser alterado). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Os próximos quatro campos seguintes: Gerente, supervisor e vendedor e vendedor pai são extremamente importantes para o controle e geração de comissão.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:imagem9manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Os campos Gerente, Supervisor, Vendedor e Vendedor Pai''', possuem um auxilio adicional. Quando estamos inserindo um cadastro novo, não sabemos o código que o sistema irá atribuir, por isso, quando o cadastro que estiver sendo realizado for de um vendedor, marque o quadradinho na frente do nome vendedor, para que o código atribuído seja também inserido nesse campo. Para efeito de calculo de comissão, o sistema considera vendedor, os cadastros cujo campo vendedor está preenchido com o mesmo código. Da mesma forma para o supervisor e para o gerente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para cadastros já gravados a caixa de seleção não estará mais visível sendo necessário informar diretamente no campo correspondente o código do cadastro que corresponde ao gerente, supervisor ou vendedor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Acima dos campos mencionados tem 3 flags Gerente, Supervisor e Vendedor, a função delas é determinar a característica da pessoa que está sendo cadastrada, se ela será um gerente, supervisor ou vendedor, e ao marcar o campo abaixo referente a flag ficará preenchido automaticamente, por exemplo se eu marcar a flag de vendedor o campo vendedor será preenchido com o código dela automaticamente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:''Obs: As Flags só aparecem ao iniciar o cadastro, após salvar o cadastro essas flags ficarão ocultas.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Gerente======&lt;br /&gt;
:Caso esteja realizando um novo cadastro e este seja o gerente, apenas marque a caixa de seleção do gerente que o sistema preencherá automaticamente com o código do cadastro quando finalizado. Se o cadastro pertence a um supervisor ou vendedor, aperte F4 e selecione o gerente responsável por ele.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Supervisor======&lt;br /&gt;
:Caso esteja realizando um novo cadastro e este seja o supervisor, apenas marque a caixa de seleção do supervisor que o sistema preencherá automaticamente com o código do cadastro quando finalizado. Se o cadastro pertence a um vendedor, aperte F4 e selecione o supervisor responsável por ele.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Vendedor======&lt;br /&gt;
:Caso esteja realizando um novo cadastro e este seja o vendedor, apenas marque a caixa de seleção do vendedor que o sistema preencherá automaticamente com o código do cadastro quando finalizado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::[[Vinculando um Associado a um Vendedor]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Vendedor Pai======&lt;br /&gt;
:Este campo Vendedor Pai só será preenchido quando a comissão a ser paga para o vendedor é o comissionamento multinível [[GPS:Cadastra Regra de Comissão Multinível]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::[[Cadastrando, Gerentes, Supervisores e Vendedores|Cadastrando Gerentes:]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem10manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Internet''': Espaço destinado à informações pertinentes à web.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Senha Atend.======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Senha utilizada no acesso restrito online. (SGI – Sistema de Gestão via internet).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======E-mail======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:E-mail para contato, também utilizado pelo sistema de envio de mala direta, associados poderão receber boletos diretamente pelo e-mail q estiver cadastrado&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Pode-se também cadastrar mais de um e-mail, separando cada endereço eletrônico com ponto e vírgula (;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Página WEB======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informe o endereço online, caso possua um portal próprio, informação exibida na consulta da rede credenciada no sistema SGI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Outros - Complementares====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:[[Arquivo:imagem11manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Nome Fantasia====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo utilizado no cadastro de empresa, quando o nome fantasia é diferente da razão social registrada no campo Nome.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Admissão======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data Admissão do funcionário na empresa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Salário======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Digite o valor do salário, esta informação é utilizada na tabela de preço do plano por faixa salarial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Prontuário======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite o número do prontuário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Renovação======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Preencha com a data de renovação do contrato.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Msg. Carteira======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite mensagem para ser exibida na carteirinha nos modos de impressão do relatório 05 e 19 do menu Pessoas e em programas de exportação específicos quando solicitados por clientes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======É universitário======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Marque a opção caso seja universitário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Outros CAPTATION====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para as operadoras que operam através de congêneres, esta Aba permite a montagem do código do beneficiário e a informação do código de congênere, empresa e filial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem12manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Congênere''': Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione o cadastro que corresponde a congênere responsável pela patrocinadora ou pelo associado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Empresa''': No cadastro do associado, aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione a empresa a qual pertence.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Filial''': Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione a filial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Obs: Devido a especificidade desta solução e a existência de código máster no intervalo entre 1 a 9999, a congênere deverá ter código entre 20000 e 20099, onde o sistema, ao criar o código, desprezará a milhar 20.000''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Essa função no sistema visa atender as operadoras ou administradoras de benefícios que repassam a responsabilidade do atendimento a terceiros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::uma administradora que contrata uma Operadora Odontológica para atender seus beneficiários, pagando R$20,00 para a Operadora e recebendo R$30,00 de cada beneficiário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para que isso ocorra no cadastro de valores dos planos, temos que preencher o valor da mensalidade a ser paga pelo beneficiário e o valor do Captation a pagar para a Operadora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:captation1.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Também é necessário que no cadastro do beneficiário, tenhamos a informação de qual CONGÊNERE o associado está vinculado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:captation2.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Feito isso, ao gerar uma mensalidade o sistema irá gerar recebendo do associado os 30 reais da mensalidade e colocando a congênere 4 como prestadora do item da guia, e o valor de 20,00 no valor a pagar da guia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Dessa forma a guia de mensalidade fica com o valor a receber do associado e o valor a pagar para a Operadora no mesmo item de guia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O cuidado que se deve ter é na disponibilização de relatórios para os associados que só mostrem o valor a receber, quando assim for necessário, ou para as operadoras que só mostrem o valor a pagar para elas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Outros - Integração de Sistemas====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Esta aba permite a definição da permissão de acesso na Internet (patrocinadoras, prestadores e beneficiários) de acordo com a permissão atribuída ao código de usuário informado no cadastro de permissões de acesso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ex:''' Para patrocinadoras, Aperte F4 e selecione o usuário: ACESSO INTERNO (PA). Dessa forma esse cadastro terá as mesmas permissões na internet definidas para o Cadastro de Acesso Interno (PA).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem13manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esse campo só funciona para acesso externo do SGI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando qualquer pessoa externa acessar o SGI, o sistema irá primeiro verificar se há algum código especificado nesse campo, se sim, o SGI usará esse código como usuário para fins de liberação de permissões de programas de acesso, desprezando assim a configuração pré estabelecida dos 901 a 906.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Com isso, podemos criar, por exemplo, um usuário 123 que só poderá emitir guia odontológica. Desta forma, no cadastro dos prestadores que só podem emitir guia odontológica deverá ser colocado o &amp;quot;usuário SGI&amp;quot; = 123.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando esses prestadores acessarem o SGI, o sistema irá verificar apenas a permissão do 123 para montagem dos menus e permissão de uso dos programas, mas quando esse prestador gravar uma guia, o código de usuário que será gravado será o 93.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Veja mais sobre esse campo no:&lt;br /&gt;
[[Administração de Usuários]]&lt;br /&gt;
[[GEN:Cadastra Usuários]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Acessa como Master ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Financeiro==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nesta Aba aparecerá as abas para informações de imposto, pagamento e cobrança.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====1-Impostos====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É recomendável o conhecimento técnico ou a orientação adequada sobre a legislação tributária, para o correto preenchimento destes campos. Ver também a tabela de impostos na ABA “Impostos” no Cadastro de Empresa. Para isso acesse: (Opções &amp;gt; cadastros &amp;gt; Empresa)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem14manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''INSS a Pagar'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Aliq. INSS====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Define o percentual do INSS a ser recolhido sobre o valor bruto do pagamento aos prestadores de serviços pessoas físicas ou cooperativas. É o INSS de responsabilidade do Empregador&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Aliq. ISS Pago'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Aliq. ISS======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Define o percentual usado na emissão de nota fiscal eletrônica, onde é exigida a apuração do ISS, como item a ser enviado no arquivo XML (RPS)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Impostos a Reter''': Define o conjunto de impostos a serem retidos dos pagamentos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======(%)ISS====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Percentual do ISS a ser retido e descontado do pagamento; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======(%)COFINS======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Percentual do CONFINS a ser retido e descontado do pagamento;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======(%)PIS======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Percentual do PIS a ser retido e descontado do pagamento;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======(%)CSLL======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Percentual do CSLL a ser retido e descontado do pagamento;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Desconta IRRF======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informa se será descontado ou não o IRRF do prestador de serviço pessoa física ou jurídica, conforme tabela definida no arquivo de empresas. Para consultar esta tabela, acesse (opções &amp;gt; cadastro &amp;gt; empresas) e selecione a Aba impostos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Nro Dep. IR''': Informe o número de dependentes a ser considerado no cálculo do desconto do IRRF retido de pessoa física; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Retém INSS======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informa se retém ou não o INSS Retido do prestador de serviço; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cód. INSS-R======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informa o código do INSS-R do prestador de serviço para efeito apenas de relatórios;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Financeiro Pagamento====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:[[Arquivo:imagem15mnaual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Pagamento======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione a forma de pagamento que será utilizada no faturamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Desc. Negociado======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É o percentual de desconto a ser dado pelos fornecedores em relação a compras em convênio. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Usado pelo nosso sistema GCV – Gerenciador de Convênios, não necessário a outros sistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Aprovação======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo informativo para registro da Data de aprovação do contrato.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Conceito======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo informativo para classificação administrativa do cadastro, exemplo: cliente A, B ou C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Dia Vencimento======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Dia do vencimento para a fatura gerada automaticamente. Toda vez que for gerado uma fatura para esse cadastro e selecionada a opção para utilizar a data de vencimento do cadastro, o dia digito no campo será usado prioritariamente como data de vencimento da fatura a receber ou pagar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Contabilidade''': Campos utilizados para integração com o nosso sistema contábil CGF – Contabilidade Gerencial e Financeira. Informe corretamente a Conta crédito, Débito e o Código Reduzido correspondentes do sistema CGF. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Bancos''': Campos utilizados para créditos ou débitos em conta, gerados automaticamente pelo sistema. Os números do campo Identificador podem ser formatados através do programa Cadastra Empresas, na Aba Financeiro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Agrupa Master''': A seleção do campo Agrupa Máster define que quem vai pagar ou receber a conta efetuada pela entidade cadastrada, será a empresa selecionada no campo Máster do Cadastro. Selecione a opção Agrupa máster no início do cadastro logo após o código Master, sendo assim o sistema exibirá nesta aba se a opção está ou não marcada, o que influenciará diretamente no faturamento para pagamentos e recebimentos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por exemplo: Todos os Pacientes de determinada Operadora estão com o seu código máster preenchido com o código da Operadora (PA) e com o Agrupa Máster marcado. Quando uma guia for digitada para um destes pacientes, o código da Operadora e o Registro da ANS serão colocados na guia para posterior cobrança da Operadora e não do paciente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Logo, um paciente particular, não deverá estar com o campo Agrupa Máster marcado, pois a conta gerada é paga por ele mesmo, mas, para efeito de organização e estatística, recomendamos que seja criado uma “Operadora Plano Particular (PA)”, para abrigar estes pacientes, para que no futuro, as informações estatísticas possam ser trabalhadas de várias formas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Emite Boleto''': Campo informativo que auxiliará como filtro na emissão de relatórios e na seleção de cadastros para impressão dos boletos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Boleto por Email ''' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Emite Mala Direta''': Campo informativo que auxiliará como filtro na emissão de relatórios.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Juros e Multa - Percentual''': O sistema já dispõe de um percentual de juros e multa padrão que está no arquivo de empresa (opções &amp;gt; cadastro &amp;gt; empresas), mas caso seja negociado um percentual diferenciado com determinada entidade, informe o percentual neste campo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Juros e Multa - Tolerância''': O sistema já dispõe de um período padrão de tolerância para cobrança de juros e multa que está no arquivo de empresa (opções &amp;gt; cadastro &amp;gt; empresas), mas caso seja negociado um período de tolerância diferenciado com determinada entidade, informe a quantidade de dias neste campo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Financeiro - Cobrança====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Caso o endereço para cobrança seja diferente do endereço principal, Informe nestes campos as descrições.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem16manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aba Prestador de Serviço==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Dados====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem17manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Classe====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte F4 e selecione a Classe do Prestador de serviço dentre as opções apresentadas. Para alterar, acrescentar ou retirar alguma categoria, aperte &amp;lt;F9&amp;gt; na janela de consulta e o sistema o direcionará para o cadastro da tabela 004 – Tipo de Prestador de Serviço.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Classificação======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte F4 e selecione a Classificação do Prestador de serviço dentre as opções apresentadas. Para alterar, acrescentar ou retirar alguma opção, aperte &amp;lt;F9&amp;gt; na janela de consulta e o sistema o direcionará para o cadastro da tabela 017 – Classificação do PS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Atendimento======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo para descrição de informações pertinentes ao Atendimento, que será exibido na consulta da rede credenciada online pelo SGI (Sistema de gestão via internet).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Ex: Horário de Atendimento de Seg à Sex: 7h-11h e 13h-18h.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cód. C.N.A.E.======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite o código CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Contrato======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informe o número do contrato caso haja um controle numeral específico internamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Indicadores de Saúde'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Procedimento======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Selecione no primeiro campo a Tabela utilizada pelo prestador, a tabela selecionada será utilizada como padrão para consulta no cadastro de guias pelo GPS, SAC e pelo SGI (Sistemas de gestão via internet).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======CNES======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite o código CNES (Cadastro Nacional de estabelecimentos de Saúde).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Descontos Serviços Saúde'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
======Sem Associado======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:A inclusão de um percentual nesse campo fará com que o valor a receber da guia, seja calculado com base no preço do procedimento sem o desconto dado ao prestador de serviço. Exemplo: se o procedimento custa R$100,00 e neste campo esta informado 20%, o sistema irá receber do Associado/Paciente o valor de R$100,00 e pagar ao prestador (PS) o valor de R$80,00.&lt;br /&gt;
======COM Associado ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======% sobre Rendimento======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Percentual de desconto sobre as guias faturadas do Prestador de Serviço, quando for efetuada a baixa por grupo é necessário marcar a opção % Desc sobre Rendimentos para que a porcentagem cadastrada seja descontada. (No caso das cooperativas este campo é utilizado para o desconto da taxa administrativa do cooperado).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Credenciamento'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Credenciado====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo é utilizado para o controle de prestadores de serviço que estão credenciados e ativos à operadora.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Início======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite a Data de início do contrato com o prestador.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Final======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite a Data Final quando o contrato for encerrado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Opções'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Agrupa Master''': A seleção do campo Agrupa Máster define que quem vai pagar ou receber a conta efetuada pela entidade cadastrada. É o Código Máster do Cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Sindicalizado''': Marque essa opção caso os prestadores de serviço são sindicalizados.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Lista na INTERNET''': Marque essa opção para listar o nome do prestador de serviço na rede credenciada exibida no SGI – Sistema de Gestão via Internet;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Cooperativa''': Este campo, embora com pouco destaque, é muito importante para o Sistema GPS – Gerenciador de Planos de Saúde, pois, como o GPS permite criar três diferentes percentuais de custo operacional ou co-participação, este campo atua em conjunto com o campo de pessoa física ou jurídica do cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se no cadastro do prestador de serviço, este campo estiver marcado, o GPS irá calcular o recebimento de custo operacional ou co-participação, com base na coluna de cooperativa (no programa cadastro de restrição, disponível no GPS);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se este campo não estiver marcado, o sistema ira calcular a co-participação, com base tipo de pessoa (física ou jurídica)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Atendimento Interno''': Este campo também é muito significativo, para o cadastro do prestador de serviço, pois se ele estiver marcado e o procedimento a ser pago para o prestador, tiver o campo valor interno preenchido (acesse: Faturamento &amp;gt; cadastros &amp;gt; procedimentos &amp;gt; cadastra preços), o sistema irá gerar uma guia com o valor a receber normal, mas o valor a pagar, será o valor interno da tabela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba Prestador de Serviço - Corpo Clínico====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta Aba lista os prestadores relacionados como corpo clínico no cadastro de uma clínica ou Hospital, e através do botão [[Arquivo:imagem18manual.jpg]] permite o cadastro ou exclusão de prestadores no corpo clínico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caso o cadastro pertença a um prestador que deseja verificar em quais clínicas/hospitais está relacionado como corpo clínico, clique no botão [[Arquivo:imagem19manual.jpg]] que o sistema listará os estabelecimentos ao qual ele está vinculado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem20manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Para Cadastrar o corpo clínico:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clique no botão [[Arquivo:imagem18manual.jpg]] e abrirá esta janela:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem21manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tecle Enter no Primeiro campo: '''Código Hospital''', para preencher as informações do cadastro Hospital/Clínica responsável pelo Corpo Clínico. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Código Médico''': Aperte F4, pesquise o cadastro do médico ou dentista que faz parte do Corpo clínico e selecione-o, tecle Enter para carregar as informações corretamente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Local Atendimento''': Digite informações pertinentes ao Local do Atendimento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aperte o botão [[Arquivo:imagem22manual.jpg]]   para gravar o cadastro e retornar à lista anterior ou aperte o botão [[Arquivo:imagem23manual.jpg]]   para gravar e permanecer nesta mesma tela, facilitando o registro dos demais médicos/dentistas do Corpo Clínico. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ao retornar a tela inicial do Corpo clínico, você verá listados os prestadores que fazem parte do Corpo Clínico do Hospital ou Clínica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caso o cadastro em aberto seja de um Prestador de Serviço e queira consultar o Hospital/Clínica a qual está vinculado como Corpo Clínico, selecione o botão [[Arquivo:imagem19manual.jpg]]   e veja o cadastro do Hospital/Clínica listados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba Prestador de Serviço - Hospitais/Clinicas====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:HospClinicGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba Prestador de Serviço - Titulações ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:TitulacoesGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Título======&lt;br /&gt;
======Obtido Via AMB======&lt;br /&gt;
'''Data Obtenção AMB''':&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Obtido Via CNRM======&lt;br /&gt;
'''Data Obtenção CNRM''':&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba Prestador de Serviço - Outros====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:PrestServOutrosGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Classificação do Prestador======&lt;br /&gt;
======Relação entre Prestador e Operadora======&lt;br /&gt;
======Tipo de Contratualização entre Prestador e Operadora======&lt;br /&gt;
======Disponibilidade Serviço======&lt;br /&gt;
======Registro ANS Intermediaria======&lt;br /&gt;
======Tipo Origem======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Urgência Emergência======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba Prestador de Serviço - Valores Pré-estabelecidos====&lt;br /&gt;
Para Habilitar o botão cadastro é necessário cadastrar a permissão do valor pré-estabelecido para o usuário do sistema no Programa GEN: Cadastros &amp;gt; Permissões. Clique na aba GPS e no final procure pela permissão 10505- CADASTRA VALORES PRE ESTABELECIDO&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ao clicar em valor pré-estabelecido é possível cadastrar um informações entre valor pré-estabelecido entre o prestador e a operadora. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:ValPreEstGen.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clique no botão cadastro e abrirá a seguinte tela&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:cadastrovalpreestabelecido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Contratado Executante''': Ao clicar em cadastro o número do código do contratado executante já vai estar preenchido no campo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Competência''': Este campo também aparecerá preenchido, mas essa data pode ser editada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Identificador''': Digite o número identificador do contrato de valor pré-estabelecido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Tipo Evento''': Selecione se é inclusão, alteração ou exclusão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Após fazer o cadastro clique em F5 para salvar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para enviar o arquivo xml do valor pré-estabelecido vá na barra de ferramenta e clique em VTISS, lembrando que no GEN no programa Configurações de Parâmetros do sistema deve estar parametrizado a versão mais atual do TISS que hoje é a 332. [[http://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Configuração_de_parâmetros_do_sistema#.26Localizar]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:enviovalorpreestabelecido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E clique em enviar e o xml de envio será criado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ao enviar as guias de monitoramento, o sistema tentará encontrar um valor preestabelecido por contratado executante e data de execucao (CHAMADA DE COMPETENCIA PELA ANS). Caso ache vai colocar no xml o codigo informado neste cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''ATENÇÃO:''' o valor preestabelecido deve ser enviado antes das guias de monitoramento, seja para inclusao, seja para alteracao. ANTES de excluir o registro tem que ser enviado o registro de exclusao (botao no cadastro).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Iportante''': No bloco “Informações de contratação por valor pré-estabelecido”, além do número de identificação da contratação (campo “Identificador de contratação por valor pré-estabelecido”) e do prestador ou operadora contratada, deve ser informado o valor da cobertura contratada, referente ao período de competência (mês e ano) informado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nos blocos “Informações do atendimento”, “Informações de nascimento e óbito” e “Informações dos procedimentos e itens assistenciais” devem ser informados os eventos de atenção à saúde, reconhecidos na competência, vinculados à referida contratação por valor pré-estabelecido.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A vinculação entre o bloco “Informações de contratação por valor pré-estabelecido” e os eventos de atenção à saúde informados nos demais blocos se dá pelo campo “Identificador de contratação por valor pré-estabelecido”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os campos de valor dos blocos “Informações do atendimento” e “Informações dos procedimentos e itens assistenciais” só devem ser preenchidos no caso de pagamento adicional por procedimento realizado, a título de complemento ou bonificação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''1- O “Identificador de contratação por valor pré-estabelecido” deve ser o mesmo para todas as competências, durante a vigência da contratação por valor pré-estabelecido.'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''2- A operadora não deve fazer rateio do valor da cobertura contratada na competência entre os eventos de atenção à saúde reconhecidos. Se não houver valor de complementação ou bonificação para algum procedimento específico, os valores dos blocos “Informações do evento/guia” e “Informações dos procedimentos e itens assistenciais” devem ser preenchidos com ZERO.'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais informações sobre valor pré-estabelecido clique aqui [[http://www.ans.gov.br/prestadores/tiss-troca-de-informacao-de-saude-suplementar/padrao-tiss-abril-2017|Padrão TISS – Abril/2017 ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Plano de Saúde==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para as Operadoras de Planos de Saúde, esta aba contém as informações pertinentes ao Beneficiário. O seu preenchimento requer a máxima atenção, pois a maioria dos campos, impacta diretamente na funcionalidade do sistema, podendo em algumas situações, cobrar valores indevidos ou até mesmo deixar de cobrar valores devidos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Dados====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:dadosplanosaude.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data de Início======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Esta data define a data de adesão ao plano ou a data de reinclusão ao plano. Para efeito do SIB, um cadastro inativo há mais de cinco anos, não poderá ser reaproveitado. Deverá ser mantido na condição anterior e o beneficiário cadastrado e incluído em outro código, permanecendo no sistema, obrigatoriamente, dois cadastros relacionados à mesma pessoa. Caso a entidade não tenha obrigação junto a ANS o código poderá ser reaproveitado para a reativação do individuo no plano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data de Exclusão======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data em que o beneficiário foi excluído ou inativado no plano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Motivo Inc/Alt/Excl.====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O campo ao lado da data de exclusão define o motivo da inativação do código. Este campo tem que seguir o padrão definido pela ANS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Ativo======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema em função da existência da data de exclusão ou não. Caso o cadastro tenha data de inicio e não tenha data de exclusão, este campo será preenchido com “S” informando que o cadastro está ativo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Plano======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É o plano em que o beneficiário está incluso. As opções deste campo aparecem em função da existência do cadastro dos planos operados pela operadora ou, ainda pelos planos liberados através do cadastro da combinação de plano autorizados para o Master. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Algumas Operadoras Multi-Patrocinadas, possuem diversas combinações de planos e, para evitar que um funcionário de uma patrocinadora seja cadastrado em um plano que não foi contratado pela patrocinadora, o sistema OAZEZ possui no cadastro de empresa (8004) um parâmetro que diz “As patrocinadoras utilizam combinação de planos?”. &lt;br /&gt;
Se esta opção estiver marcada, somente aparecerão no campo plano, os planos que foram cadastrados para a Patrocinadora através da opção “Cadastra Combinação de Planos e Restrições (10009)”.&lt;br /&gt;
Se a opção não estiver marcada, todos os planos cadastrados na operadora serão apresentados no campo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Restrição======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Contem a restrição administrativa a qual o beneficiário estará cadastrado. Vide manual sobre o programa Cadastra Restrições Administrativas (100028).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Tipo Contratação======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Datas Planos de Saúde:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Inicio Mensal./Contrato======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Esta data expressa a data a partir de quando será cobrada a mensalidade. Por exemplo, se a mensalidade que esta sendo gerada é do mês de junho de 2008 e a data de inicio da mensalidade é 01/07/2008, não importa a data do inicio/adesão ao plano, a mensalidade somente será cobrada a partir de julho.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Na geração da mensalidade também temos a opção de gerar o valor de forma parcial, ou seja, se a mensalidade que estamos gerando é de 31/07/2008 e a data de inicio da mensalidade é de 15/07/2008 então o sistema irá gerar uma mensalidade proporcional aos dias de exposição ao plano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta data também define a data de inicio do contrato para efeito de planos com renovação periódica. Para isso, no campo '''Duração do Contrato''', informe o número de meses de duração do contrato.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Automaticamente no campo '''Validade Cart./Contrato''', será colocada a data da validade do contrato que é a data de inicio mais o número de meses definido no campo Duração do Contrato.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Duração do Contrato======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Número de meses de duração do contrato.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Validade Cart./Contrato======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É a data de validade da carteirinha ou a data de encerramento do contrato. O sistema dispõe de critérios de elegibilidade que verificam esta data para a liberação de senha de autorização de procedimento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Nro de Mensalidades======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É o número de mensalidades já geradas para o beneficiário para efeito de cálculo de comissão, pois alguns critérios de comissão são definidos considerando apenas determinadas mensalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Inicio das Carências:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Geral======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data em que será utilizada para a contagem do inicio das carências. Esta data em geral coincide com a data de inicio do plano, mas, no caso de um recém nascido, por exemplo, que aproveita as carências já cumpridas pela mãe, a data de inicio do recém nascido será de fato a data em que ele aderiu ao plano (tem que ser após a data de nascimento senão a ANS não aceita), mas na data de inicio da carência Geral, é colocada a mesma data contida no cadastro da mãe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Apartamento======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Utilizada quando o beneficiário troca de acomodação enfermaria para apartamento. Esta data pode estar preenchida ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Enfermaria======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Utilizada quando o beneficiário troca de acomodação ambulatorial para enfermaria. Esta data pode estar preenchida ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Percentuais:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======%CH======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Se este campo estiver preenchido, quando da digitação de um item de guia, o % CH que será primeiro considerado será o percentual contido neste campo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======%Agravo======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É o percentual que será acrescentado sobre o valor da mensalidade quando da geração das mensalidades. O valor apurado na mensalidade é acrescido deste percentual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Opções======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Agrupa Master:''' A seleção do campo Agrupa Máster define que quem vai pagar ou receber a conta efetuada pela entidade cadastrada. É o Código Máster do Cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por exemplo: Todos os Pacientes de determinada Operadora estão com o seu código máster preenchido com o código da Operadora (PA) e com o Agrupa Máster marcado. Quando uma guia for digitada para um destes pacientes, o código da Operadora e o Registro da ANS serão colocados na guia para posterior cobrança da Operadora e não do paciente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Logo, um paciente particular, não deverá estar com o campo Agrupa Máster marcado, pois a conta gerada é paga por ele mesmo, mas, para efeito de organização e estatística, recomendamos que seja criado uma “Operadora Plano Particular (PA)”, para abrigar estes pacientes, para que no futuro, as informações estatísticas possam ser trabalhadas de várias formas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este campo é o mesmo já explicado no inicio do manual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Agrupa Master Copart.''' A seleção desta flag servirá apenas para as guias de utilização, não valendo para geração de mensalidades, ela determina que quem pagará o valor a receber das guias de utilização será o Master do Associado, ou seja ao digitar uma guia o campo Receber de será automaticamente preenchido pelo código Master, e ao gerar o recebimento dessa guia a fatura desses valores pertencerá ao Master. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Pode Internar:''' Se este campo não estiver preenchido, na digitação de uma guia de internação o sistema ira acusar que o paciente não pode ser internado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Taxa Especial''': Este campo define se durante a geração da mensalidade será gerada também a taxa adicional especificada no campo Valor da Taxa do programa Cadastra Valores de Planos (10321). Se este campo estiver marcado, quando gerar a mensalidade, o sistema irá gerar a mensalidade e a taxa.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Mensalista:''' Este campo requer a máxima atenção ao ser preenchido, pois ele define quem paga e quem não paga mensalidade no plano. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Atenção:''' ''Se este campo não estiver marcado, o sistema não gerará mensalidade. Verifique constantemente se há algum associado ao plano que esteja ativo e que não seja mensalista e verifique as razões disso, pois em alguns planos essa situação está correta, em função de alguns benefícios oferecidos.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Fundo de Reserva:''' Campo meramente informativo utilizado em algumas operadoras para definir se o beneficiário tem direito a alguns critérios especiais de cobertura. O sistema não checa este campo automaticamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- '''Tipo Exposto:''' Campo utilizado para definir o tipo de exposição do beneficiário na operadora conforme legislação da ANS.&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Desconto======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Mensalidade:%''':&lt;br /&gt;
Neste Campo será preenchido o desconto de mensalidade em valor percentual que vai que irá aparecer em relatórios específicos, ele não dá desconto real na mensalidade, esse campo é apenas informativo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Patrocinadora%''':&lt;br /&gt;
Neste campo será preenchido percentual de desconto para patrocinador do beneficiário na mensalidade que vai que irá aparecer em relatórios específicos, ele não dá desconto real na mensalidade, esse campo é apenas informativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======MENSALIDADE======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*Faixa Salarial: Este campo será digitado qual a faixa salarial do beneficiário, não é um campo obrigatório para a ANS, ele apenas será preenchido quando a a mensalidade do beneficiário tem desconto baseado em faixa salarial, ao qual irá calcular o desconto para o mesmo e que o valor total da mensalidade é rateado entre ele e a patrocinadora, baseado nos dados cadastrados neste programa de cadastro de pessoas e no programa [[GPS:Cadastra patrocínio valor da mensalidade|Cadastra patrocínio valor da mensalidade]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba Plano de Saúde -  D.L.P ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Aba Dados&lt;br /&gt;
[[Arquivo:AbaDLPGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Considera======&lt;br /&gt;
Marcar se considera DLP ticando a flag no caso do beneficiário tiver doença ou lesão pré-existente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Vencimento======&lt;br /&gt;
Se considerar DLP colocar a data de vencimento para atendimento do associado em relação a DLP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Descrição======&lt;br /&gt;
Campo utilizado para descrever a DLP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Atenção''': Essas informações ao serem preenchidas aparecem no SGI no Menu de Consultas &amp;gt; Situação de Associados&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Aba Doenças Crônicas&lt;br /&gt;
[[Arquivo:cadastradoenca.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A aba doenças crônicas no botão DLP é meramente informativo, para que possa tirar relatório de associados filtrando por doenças crônicas. (relatório de pessoas 72)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clique em cadastrar dê f4 para selecionar a doença, e preencha com a data do início da doença. Salve com f5 para ou f6.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba ANS ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:AbaANSGen.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Data Reinclusão ======&lt;br /&gt;
:Informativo da referende a data de  reinclusão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Remessa ao MS ======&lt;br /&gt;
:Este parâmetro é a data da ultima remessa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Data Adaptação ======&lt;br /&gt;
:Data em que foi enviado o arquivo de exportação do sipsim.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Produto Origem ======&lt;br /&gt;
:O código do plano antigo, quando feito mudança contratual / portabilidade &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Tipo Exposto ======&lt;br /&gt;
:Define se o associado esta exposto ao plano (necessita estar exposto para poder exportar para o SipSim)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Cco/Digito ======&lt;br /&gt;
:Código de controle operacional (Semelhante ao tipo código de cliente no plano)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Convênio==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Esta Aba trabalha junto com o GCV – Gerenciador de Convênios e define a cobrança de mensalidades, acesso a clube, compras via internet e outros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Convênio====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem27manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Inicio:======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data de adesão a associação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Exclusão======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data de exclusão da associação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Motivo Exclusão======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Tabela de motivo da exclusão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Pode Comprar======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Se estiver marcado este campo o associado poderá efetuar compras via convênio através da URA e da Internet conforme limite de crédito.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Ativo======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Em função da existência ou não da existência de data de exclusão este campo é preenchido com S – Ativo e N – Inativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Paga Mensal======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Se o associado paga mensalidade na associação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Desc. Faculdade''': Campo informativo para saber quais associados possuem descontos em faculdades&lt;br /&gt;
Instituição, Curso: Nome da faculdade e do curso que o associado possui o desconto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Emitir Chequinho======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para as empresas que trabalham com convênio utilizando a emissão de chequinhos através do GCV, este campo define para quem os chequinhos serão emitidos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Salário:''' Valor do salário do associado a ser usado como referencia de calculo do limite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Desconto(%)======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Define o percentual a ser aplicado no salário para efeito de limite de crédito.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Limite Crédito======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Total do endividamento que o associado pode manter junto a associação, considerando para isso asa compras efetuadas e pendentes de geração do contas a receber e os valores dos títulos a receber do tipo GCV. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Categoria======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo informativo auxiliar para ser usado em filtros de seleção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Mensalidade======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Forma do pagamento da mensalidade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Possui NP======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo informativo que define se o associado possui nota promissória como garantia do limite de crédito.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Autoriza Desconto======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo informativo que indica que o associado assinou o termo que autoriza o desconto em folha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Convenio - Clube====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem28.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Inicio======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data de adesão ao clube.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Exclusão======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data de exclusão do clube.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Motivo Exclusão:''' Tabela de motivo da exclusão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Ativo======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Em função da existência ou não da existência de data de exclusão este campo é preenchido com S – Ativo e N – Inativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Venc. Contrato====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data de encerramento do contrato.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Opções:''' Campos informativos sobre as opções do associado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Convenio - Seguro====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem29.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Início======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data de adesão a opção do seguro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Exclusão======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data de exclusão da opção pelo seguro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Motivo Exclusão:''' Tabela de motivo da exclusão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Ativo======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Em função da existência ou não da existência de data de exclusão este campo é preenchido com S – Ativo e N – Inativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Val. Seguro======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Valor do Seguro que o usuário paga. Este valor é gerado através do programa Gera Seguro (7037) do GCV.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Paga Seguro======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo que define se o associado paga ou não o seguro, utilizado também como critério no programa que gera o seguro no GCV.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Convenio - Taxas/Produto====&lt;br /&gt;
:Nesta aba ficarão os registros dos taxas e produtos dos associados.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:AbaTaxas.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Nova Taxa/Produto======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao clicar no botão Nova Taxa/Produto abrirá uma tela para ser realizado o cadastro dessa taxa/produto que será utilizado pelo associado. Segue o link abaixo para as orientações de como cadastrar. Essa opção  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[GCV:Cadastro de Taxas/Produtos do Convênio]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:CadasTaxConvGen.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Alterar======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao clicar em alterar, abrirá a tela do de cadastro da taxa/produto já com as informações da taxa e produto selecionado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Incluir Produto de Convênio======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao Clicar em Incluir produto de convênio abrirá uma tela com uma lista de produtos de convênio cadastrados, ou a mesma tela estará em branco caso ainda não tenha nada cadastrado para o associado, para incluir um produto dê F9. Essa opção está atrelada ao GPS, na criação de guia de mensalidade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:selecioneumproduto.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:No exemplo acima ainda não há produto, então será necessário cadastrar clicando em F9. Então abrirá uma nova tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:produtosdeconvenio.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para saber como fazer o cadastro segue o link para acessar o manual deste programa [[GCV:Cadastro de Produtos de Convênios]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aba Jurídico ==&lt;br /&gt;
Nesta aba ficará os processos cadastrados, bem como situação, valor, data das audiência e o andamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:AbaJuridico.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Cadastro de Processos ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:CadastroProcessosGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Código Interno======&lt;br /&gt;
Ao abrir o programa dê Enter para que esse campo seja preenchido automaticamente &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Esta no S.P.C======&lt;br /&gt;
Esta flag será marcada caso a entidade/pessoa esteja com o nome no SPC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Esta no SERASA======&lt;br /&gt;
Esta flag será marcada caso a entidade/pessoa esteja com o nome no SERASA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Pessoa======&lt;br /&gt;
Campo que já ficará preenchido ao dar ENTER. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Processo======&lt;br /&gt;
Informação do Processo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Valor Causa======&lt;br /&gt;
Valor monetário da causa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Natureza======&lt;br /&gt;
Qual a natureza do processo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Proxima Audiência======&lt;br /&gt;
Colocar a data em DD/MM/AAAA da audiência do processo, e a hora em HH:MM que será realizada. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======D. Arquivamento======&lt;br /&gt;
Neste campo será preenchido dados do arquivamento, como a data e marcar a flag se a pessoa é ré ou autora do processo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Juízo======&lt;br /&gt;
Jurisdição onde está ocorrendo o processo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Comentários======&lt;br /&gt;
Comentários, observações relevantes do processo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Andamento======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ao dar F9 aparecerá uma tela aonde fica registrado o andamento do processo, como a data de audiência e o que procedeu. Veja figura abaixo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:andamentodoprocesso.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Fornecedores==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem30manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Credenciado==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informa se o fornecedor esta credenciado ou não. Caso não esteja credenciado não poderá vender para os associados no convenio, mesmo que tenha cadastro, o sistema da URA e SGI, impedem a autorização de compra.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Desc. Negociado====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Percentual do desconto fornecido pelo fornecedor em relação a compra do associado. Por exemplo, caso a compra seja de R$100,00 e o desconto seja de 5%, o sistema irá cobrar do associado R$100,00 e pagar ao fornecedor R$95,00, deixando de crédito para a Associação os R$5,00 referente à taxa de administração.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Cód. C.N.A.E:====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Código do fornecedor na Classificação Nacional de Atividades Econômicas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Lista na internet====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Se este campo estiver marcado os dados do fornecedor serão exibidos na internet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Tabelas ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Esta Aba é utilizada principalmente para as especialidades médicas, mas também serve para que quaisquer outras tabelas existentes ou criadas pelo usuário sejam utilizadas como parâmetro de seleção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem25manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No caso das especialidades médicas (003), este recurso permite que um prestador de serviço, tenha um número ilimitado de especialidades, figurando assim em diversos relatórios, e, principalmente na internet (SGI), quando for consultada a relação de OS por especialidade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Importante:''' ''No cadastro de guias, o código do CBOS referente à especialidade do prestador é automaticamente registrado assim que o cadastro do prestador é selecionado no campo do profissional executante, porém, no caso de prestadores que possuem mais de uma especialidade o código incluído na guia sempre será da primeira especialidade gravada na lista.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Tabela:''' Informe o código da Tabela de Especialidades Médicas (003) ou a tabela que deseja. Tecle &amp;lt;F4&amp;gt; para consultar as diversas tabelas disponíveis no sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Seqüência:''' Informe o Elemento da Tabela selecionada. Tecle &amp;lt;F4&amp;gt; para consultar os elementos da tabela selecionada, e logo em seguida tecle &amp;lt;enter&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Obs.:''' ''O usuário poderá criar e parametrizar seus cadastros com diversas outras tabelas não previstas no sistema, para serem usadas posteriormente como parâmetro de seleção de relatórios.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''PARA EXCLUIR O LANÇAMENTO, SELECIONE A LINHA E APERTE A TECLA DELETE/DEL.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba TISS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:A aba TISS é utilizada para informar os códigos utilizados na Guia no padrão TISS. É recomendável, sempre que receber um paciente, conferir estes dados antes de digitar a guia, pois o sistema irá transportar automaticamente estas informações para a Guia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Imagem26manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Dados Paciente:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Código Carteira====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Quando estiver cadastrando um paciente de uma determinada Operadora, informada no Código Máster, anote neste campo, o número da carteira de identificação do paciente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Data Validade====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data de validade impressa na carteira de identificação do paciente na Operadora;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Plano Paciente====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informe o nome do plano impresso na carteira de identificação do paciente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Código Plano==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:No caso das operadora;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Dados do Prestador – Código na Operadora:''' Quando estiver cadastrando uma Operadora de Planos de Saúde (PA), informe nesse campo, o código da clínica na Operadora. Caso este campo não seja informado, o SAC ira gerar os arquivos TISS com o CNPJ da Clínica, como Contratado Executante;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Dados do Prestador – Registro ANS:''' Quando estiver cadastrando uma Operadora de Planos de Saúde (PA), informe nesse campo, o número do Registro na ANS da Operadora. Este campo é de uso obrigatório ao TISS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Imagens==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:AbaImagens.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta aba é onde ficará armazenada foto do associado/prestador/fornecedor. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:iconeimagem.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:No primeiro ícone ao clicar será tirada uma fotografia da pessoa que está sendo cadastrada, para isso é necessário que o computador do usuário tenha câmera instalada. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O Segundo ícone é para salvar a imagem que fotografada ou importada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O Terceiro ícone é para salvar numa pasta fora do sistema a imagem. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:E o último ícone é para importar uma imagem que já esteja salva em no computador. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O usuário do sistema poderá clicar em alterar para trocar a imagem ou poderá excluir a imagem já armazenada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Pessoa Jurídica==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Nesta aba ficam registrados os responsáveis pela pessoa jurídica cadastrada, seja ele fornecedor, prestador, patrocinadora, etc. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:[[Arquivo:AbaPessaJuridGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Cadastro====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para cadastrar clique no botão inferior esquerdo e então abrirá uma nova tela para colocar os dados do responsável, este responsável deverá estar cadastrado também no cadastro de pessoas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:[[Arquivo:CadastResponsEmpresGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Empresa:======&lt;br /&gt;
:Este campo já estará preenchido automaticamente com o código da empresa do qual está cadastrando o responsável por ela. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Responsável:======&lt;br /&gt;
:Digite o código ou dê F4 para buscar o cadastro da pessoa responsável pela empresa. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Nível:======&lt;br /&gt;
:Selecione uma das opções de o nível do responsável, sócio, diretoria, gerência, supervisão, responsável legal meio de pagamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Obs''': ''''Quando o nível selecionado for responsável legal meio de pagamento, o usuário deverá ficar atento aos campos obrigatórios do cadastro do responsável no cadastro de pessoas, estes campos obrigatórios são determinados pelo Banco Central, e atualmente o documento vigente é a CIRCULAR Nº 3.978, DE 23 DE JANEIRO DE 2020.''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Segue a seguir os campos obrigatórios que deverão ser preenchidos no cadastro de pessoas quando o nível do responsável legal meio de pagamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*Endereço (obrigatorio)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*Nome (obrigatorio)&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
:*Nome da Mãe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*E-mail (obrigatorio)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*Telefone&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
:*CPF (obrigatorio))&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
:*Data Nascimento (obrigatorio)&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
:*Salario (obrigatorio)&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
:*Profissão (obrigatorio)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Atenção''': Qualquer mudança na legislação os clientes da OAZEZ tem a obrigatoriedade de nos informar (vide contrato), para que as mudanças no sistema sejam feitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Prefixo Template:======&lt;br /&gt;
:Este campo é um campo informativo do prefixo do responsável pela empresa, exemplo: Diretor, Responsável Técnico, Coordenador. E esta informação sairá automaticamente nas malas diretas enviadas através do programa [[GEN:Mala direta Microsoft Word]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Empresa==&lt;br /&gt;
Esta aba terá informações relevantes à empresa em relação ao plano de seus funcionários&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:AbaEmpresa.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Data Venda====&lt;br /&gt;
:Data da venda do plano&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Período Adesão====&lt;br /&gt;
:Período de adesão válida do plano&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Receita Anual====&lt;br /&gt;
:Receita anual da empresa é importante quando a empresa utilizar Meio de Pagamento, pois é uma informação obrigatória.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Animal==&lt;br /&gt;
Nesta aba serão informadas as especificações do animal cadastrado&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:AbaAnimalGeralGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Porte======&lt;br /&gt;
Busque com F4 o porte do animal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Pelagem======&lt;br /&gt;
Infome neste campo o tipo de pelagem&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Espécie======&lt;br /&gt;
Informe a espécie do animal cadsatrado&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Raça======&lt;br /&gt;
Informe a raça do animal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Sinais======&lt;br /&gt;
Informe sinais característicos que o animal possa ter&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba Animal - Biometria ====&lt;br /&gt;
[[Arquivo:AbaAnimalBiometria.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data ======&lt;br /&gt;
Infome a data de nascimento do animal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Altura======&lt;br /&gt;
Infome a altura do animal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Peso======&lt;br /&gt;
Informe o peso do animal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OBS: Essas informações são importantes pois através dela confere o porte do animal e também caso tenha coparticipações ou mensalidades diferenciadas por peso e altura o sistema irá buscar informações cadastradas nesses campos para o cálculo correto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Observações Importantes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====CAMPOS OBRIGARÓRIOS NO CADASTRO DE PESSOAS PARA MEIO DE PAGAMENTO====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Cadastros de recebedores para Split de pagamento que foram cadastrados a partir de 24/02/2024 deverão deverão ter em seus cadastros informações que são obrigatórias, tanto pessoa física, pessoas jurídicas e os responsáveis legais por pessoas jurídicas'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''''Quando o recebedor para Split de pagamento for pessoa física os campos a serem cadastrados neste programa são:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Endereço (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 2-Endereço''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nome (obrigatório))&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nome da mãe&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*E-mail (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Outros, botão 1-Localização''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Telefone&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*CPF (obrigatório))&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 3-Documentos''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Data nascimento (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Salário (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Outros, botão 2-Complementares''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Profissão (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Dados bancários código banco, agencia, número e digito da conta bancaria (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Financeiro, botão 2-Pagamento''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''''Quando Recebedor do Split for pessoa Jurídica os campos a serem cadastrados neste programa são:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Endereço (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 2-Endereço''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nome (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*E-mail (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Outros, botão 1-Localização''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Telefone&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*CNPJ (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 3-Documentos''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Site&lt;br /&gt;
:''Aba Outros, botão 1-Localização''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Receita anual (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Empresa''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Data de fundação (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados, Campo Dt. Nasc.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Código banco, agencia, numero e digito da conta bancário (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Financeiro, botão 2-Pagamento''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Responsável Legal pela empresa, podendo ser mais de 1 (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Pessoa Jurídica''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:AbaPessaJuridGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:''Clique no botão Cadastro''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para cadastrar clique no botão inferior esquerdo e então abrirá uma nova tela para colocar os dados do responsável, este responsável deverá estar cadastrado também no cadastro de pessoas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:[[Arquivo:CadastResponsEmpresGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Empresa'''&lt;br /&gt;
:Este campo já estará preenchido automaticamente com o código da empresa do qual está cadastrando o responsável por ela. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Responsável'''&lt;br /&gt;
:Digite o código ou dê F4 para buscar o cadastro da pessoa responsável pela empresa. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Nível'''&lt;br /&gt;
:Selecione uma das opções de o nível do responsável, sócio, diretoria, gerência, supervisão, responsável legal meio de pagamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Obs''': ''''Quando o nível selecionado for responsável legal meio de pagamento, o usuário deverá ficar atento aos campos obrigatórios do cadastro do responsável no cadastro de pessoas, estes campos obrigatórios são determinados pelo Banco Central, e atualmente o documento vigente é a CIRCULAR Nº 3.978, DE 23 DE JANEIRO DE 2020.''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Segue a seguir os campos obrigatórios que deverão ser preenchidos no cadastro de pessoas quando o nível do responsável legal meio de pagamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Endereço (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 2-Endereço''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nome (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
*Nome da Mãe&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*E-mail (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Outros, botão 1-Localização''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Telefone&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
*CPF (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 3-Documentos''&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
*Data Nascimento (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
*Salario (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Outros, botão 2-Complementares''&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
*Profissão (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Atenção''': Qualquer mudança na legislação os clientes da OAZEZ tem a obrigatoriedade de nos informar (vide contrato), para que as mudanças no sistema sejam feitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Prefixo Template'''&lt;br /&gt;
:Este campo é um campo informativo do prefixo do responsável pela empresa, exemplo: Diretor, Responsável Técnico, Coordenador. E esta informação sairá automaticamente nas malas diretas enviadas através do programa [[GEN:Mala direta Microsoft Word]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====COMISSÃO MULTINÍVEL====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:No Cadastro de Pessoas [[GEN:Cadastra Entidades]] ABA outros, foi criado um novo Campo chamado &amp;quot;Vendedor Pai&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Esse campo só será preenchido se quem cadastrou o vendedor através do Clinweb foi um vendedor tipo “VD”, se alguma entidade que não seja VD, cadastre um vendedor, o código dessa entidade não será colocado nesse campo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:vendedorpai.png]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Cadastra_Entidades&amp;diff=14879</id>
		<title>GEN:Cadastra Entidades</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Cadastra_Entidades&amp;diff=14879"/>
				<updated>2025-12-05T12:00:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Nova Taxa/Produto */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;::IMPOSTOS E APURAÇÕES VIDE MANUAL AQUI &amp;amp;rarr; [[Impostos no Sistema OAZEZ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Este programa é utilizado para o cadastro de todas as pessoas e organizações que se relacionam com a empresa. São cadastros de Fornecedores, Prestadores de Serviços (internos e externos), Pacientes, Associados, Conveniados, Operadoras, Cooperativas.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Importante''': As abas do programa de cadastro de pessoas são habilitadas através do programa GEN, segue o link:&lt;br /&gt;
[[http://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Cadastra_Usuários#C.C3.B3digo|Cadastra Usuários]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Barra de Ferramentas: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:barradeferramenta.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:A Barra de ferramentas do programa de Cadastro de Entidades possui algumas funções que facilitam o processo de digitação e inativação de usuários.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;F4&amp;gt; - É utilizada para fazer buscas das entidades cadastradas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;F5&amp;gt; - É utilizado para salvar o cadastro das entidades e fechar o programa Cadastra Entidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;F6&amp;gt; - Também salva cadastro de entidades porém mantém aberto para que o usuário continue cadastrando entidades.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;F7&amp;gt; - Inativa o titular e todos os dependentes se o cadastro for de titular. Se o cadastro for de uma patrocinadora (PA) o sistema irá inativar todos os cadastros ativos que estiverem com o código Máster da patrocinadora inativada. Antes de executar a operação o sistema irá exigir a confirmação da operação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;F8&amp;gt; - Excluirá o cadastro, no entanto se o cadastro estiver ligado a guia, títulos, por exemplo, o cadastro não poderá ser excluído. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;F9&amp;gt; - Na inclusão de um novo cadastro, ao pressionar &amp;lt;F9&amp;gt;, o sistema oferece a opção de copiar os dados cadastrais do código do titular (se o cadastro for de um dependente) ou da Patrocinadora, conforme o código&lt;br /&gt;
máster informado no cadastro que esta sendo incluído.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;F10&amp;gt; - Abrirá o programa Castra Valores de planos, para que seja cadastro um valor de plano par este usuário de forma específica, diferente do cadastro geral de valores.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;F11&amp;gt; - Ajustará regra de comissão para o gerente, supervisor ou vendedor do plano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;Anonimização de dados do cadastro&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Anonimizar_cadastro.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem2manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Cadastro==&lt;br /&gt;
====Código====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É o código numeral que será utilizado para identificar a pessoa em todo o sistema. Ao realizar um novo cadastro Tecle &amp;lt;Enter&amp;gt; para o sistema atribuir o código automaticamente, para pesquisar, abrir ou alterar cadastros existentes digite o código ou utilize o atalho para pesquisa teclando &amp;lt;F4&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Sq====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: O campo Seq (seqüência) é um campo complementar ao Código. É utilizado para cadastrar pessoas sob o mesmo código, como por exemplo, uma família, onde temos o titular e seus dependentes. O padrão OAZEZ define sempre o código com seqüência igual a Zero para o titular da conta, e os códigos com seqüência maior do que zero como sendo os cadastros dos dependentes, agregados ou demais pessoas vinculadas ao titular.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os cadastros de Prestadores de Serviços, Fornecedores, e demais entidades que se relacionam com a empresa, deverão ser sempre cadastrados com seqüência igual zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Nome====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Razão Social ou o nome da entidade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Tipo====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Classificação da entidade que esta sendo cadastrada. tecle &amp;lt;F4&amp;gt; para consultar os tipos existentes, selecione o que estiver de acordo e confirme:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este campo define os diversos tipos de pessoas físicas e jurídicas cadastradas no sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outros tipos poderão ser criados através do programa Cadastro de Tabelas e Elementos, mas os tipos descritos na tabela abaixo e já inclusos no sistema deverão ser preservados sem alteração, pois alguns processos automatizados estão vinculados diretamente à eles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os tipos podem ter uma faixa de numeração própria para facilitar a identificação e o processo de cadastramento, para isso o sistema já vem pré-formatado para utilizar os seguintes padrões de numeração.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! Tipo&lt;br /&gt;
! Descrição&lt;br /&gt;
! Auto-numerção Inicial&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| '''PA''' || Patrocinadoras e Operadoras || 001 a 9999&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| '''PS''' || Prestador de Serviço || 10000 a 20000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''FN''' || Fornecedor || de 10000 a 20000 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''PC''' || Paciente || a partir de 20000 &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| '''AS''' || Associado || a partir de 20000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''CL''' || Cliente || a partir de 20000&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para alterar a auto-numeração acesse: (opções &amp;gt; cadastros &amp;gt; autonumeração &amp;gt; geral.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Master====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo define uma entidade a qual o cadastro está vinculado. Aperte F4, pesquise e selecione o cadastro Master.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exemplos de utilização:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* O Código de uma Patrocinadora (PA) a qual o beneficiário (AS) que está sendo cadastrado é um funcionário;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* A Operadora (PA) do paciente que está sendo cadastrado;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* A Cooperativa (PA) do Prestador de Serviço que esta sendo cadastrado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* A Cooperativa (PA) do Prestador de Serviço que esta sendo cadastrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Agrupa Master====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:A seleção do campo Agrupa Master define que quem vai pagar ou receber a conta efetuada pela entidade cadastrada será o Código Máster.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Para Operadoras'': Funcionários de uma determinada empresa que estão com o seu código Master preenchido e o Agrupa Master marcado, ao cadastrar uma guia ou mensalidade e gerar o valor a receber, a fatura será direcionada para a empresa. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Para Clínicas e Cooperativas'': Pacientes de determinada Patrocinadora estão com o seu código máster preenchido com o código da Operadora e com o Agrupa Máster marcado, ao digitar uma guia para um destes pacientes, o código da Operadora e o Registro da ANS serão colocados na guia e posterior a cobrança será direcionada para a Operadora e não paciente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Observação importante''''': Logo, um paciente particular, não deverá estar com o campo &lt;br /&gt;
Agrupa Máster marcado, pois a conta gerada é paga por ele mesmo, mas, para efeito de organização e estatística, recomendamos que seja criado uma “Operadora Plano Particular (PA)”, para abrigar estes pacientes, e assim no futuro, as informações estatísticas poderão ser trabalhadas eficazmente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Geral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Temos cinco opções dentro da Aba Geral que são o preenchimento dos Dados, Endereço, Documentos, Observações e Biometria.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====1-Dados====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem3manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Telefones======&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
:Telefone de contato&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Celular======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo específico para celular. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Dt. Nasc., Natur.====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite a data de nascimento e em seguida no campo azul aperte F4, pesquise a cidade de nascimento e confirme a opção com &amp;lt;enter&amp;gt; para o preenchimento correto das informações, não é possível digitar diretamente o nome da cidade sem antes seleciona-la, pois está vinculada a Tabela de municípios do IBGE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Estado civil======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Selecione o estado civil &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Sexo ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Selecione o sexo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Dependência======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione o grau de dependência do cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Indicado Por======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione o cadastro responsável pela indicação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Profissão======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione a profissão conforme tabela 153 - CBO &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Conjuge====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Preencha o nome do marido&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Pai======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Preencha o nome do pai &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Nome da Mãe======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo é importante para o preenchimento de algumas informações da ANS, como o SIB, no caso das Operadoras. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Rodapé do Cadastro'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No rodapé da tela de cadastro contém informações importantes a respeito do registro:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem4manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Cadastro''': Data da realização do cadastro&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Alteração''': Data da última alteração realizada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Usuário''': Usuário responsável pelo registro do cadastro ou pela última alteração.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Bloqueado''': Marcando esta opção o cadastro se torna bloqueado para autorizações de guias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Geral - Endereços====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem5manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Tipo, Lograd., Nro..======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O primeiro campo se refere ao logradouro conforme tabela definida pelos correios. Tecle &amp;lt;F4&amp;gt; para selecionar o tipo de endereço que será digitado. Este campo é necessário para atender as exigências do padrão TISS, em seguida no terceiro campo em branco digite o nome do endereço e o número no último campo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Comp, Bairro, CEP======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Nesta mesma ordem de campos, digite o Complemento, bairro e CEP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cidade======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O campo cidade está vinculado à tabela de municípios do IBGE. Não é possível digitar o nome e a UF de uma cidade. Tecle &amp;lt;F4&amp;gt; para selecionar a cidade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Clicando no botão (GM)  é possível conferir o endereço através do Google Maps (necessária conexão com a internet)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Zona====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione a Zona ou região.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Geral - Documentos====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem6manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======CNPJ/CPF======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Selecione primeiro se o cadastro é F – Pessoa Física ou J – Pessoa Jurídica, para definir se o campo receberá o CPF (pessoa Física) ou o CNPJ (pessoa jurídica), após isso, digite os números do CPF ou CNPJ sem hífen, ponto e a barra. ''Este campo é considerado para o cálculo de impostos.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Nacionalidade ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione a nacionalidade&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======PIS/PASEP======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite o número do PIS/PASEP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======RG/I.Est.======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informar RG do Associado ou a Inscrição Estadual no caso de Empresas Comerciais. Campo obrigatório para os cadastros do SIB da ANS. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Órgão Emissor======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Órgão Emissor do RG, (obrigatório para a ANS)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======País======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo vinculado à tabela de País. Tecle &amp;lt;F4&amp;gt; para selecionar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======I. Municipal======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite o número da Inscrição Municipal para empresas que possuem. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cons. Profissional======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:No cadastro de Prestadores de Serviços, pessoa física, é importante preencher corretamente estes campos, pois serão muito utilizados nas guias emitidas no padrão TISS. Informe somente os números no campo '''Número''', Selecione o Conselho no Campo '''Conselho''', através do &amp;lt;F4&amp;gt; para selecionar, e selecione a '''UF''' do Conselho emissor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cart. Nac. Saúde.======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Número do Cartão Nacional de Saúde se houver (Usado no SIB da ANS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Declaração Nascido Vivo======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite o número da Declaração de nascido Vivo. (Usado no SIB da ANS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Matrícula======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Três campos utilizados para emissão de relatórios e geração de arquivos específicos para operadoras que controlam número de matrícula independente e diferenciado do código.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Alpha ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Use esse campo quando a matrícula possuir letras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cód. Anterior====== &lt;br /&gt;
:Campos destinados para alteração de código enviado no SIB para a ANS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cód. Novo======&lt;br /&gt;
:Campos destinados para alteração de código enviado no SIB para a ANS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======CEI (INSS)======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informe o código CEI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======CNPJ Local Trab.======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:De acordo com a ANS, para alguns beneficiários vinculados a Empresa, e obrigatoriamente para planos coletivos faz-se necessário informar o CNPJ do local de trabalho.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Operadora Credenciada======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo é o mesmo campo &amp;quot;Credenciado&amp;quot; da aba de &amp;quot;prestadores de serviço&amp;quot; e tem a função de definir se a entidade está credenciada ou não, impedindo a liberação de guias pelo SGI ou emitindo alerta no GPS.&lt;br /&gt;
a partir de versões recentes esse campo está oculto, devendo ser utilizado via aba prestadores de serviço&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cartão Crédito======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este botão abrirá uma tela para o cadastro do cartão de crédito do associado para pagamentos de faturas feitos em cartão de crédito. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:cartaocredito.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Número''': Preencha o campo corretamente com o número do cartão de crédito do Associado, o campo cinza ao lado após preenchimento do número aparecerá o nome da bandeira do cartão.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Nome''': Coloque o Nome exatamente igual está no cartão de crédito&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Validade''' Coloque mês e ano da validade do cartão de crédito do associado no formato MM/AAAA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''CVC''': Código de Segurança do cartão de crédito. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Obs: Informações como Código de Segurança, e número de cartão ficarão ocultas ou parcialmente ocultas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Digitais======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Permite Cadastrar digitais dos associados para que processos de atendimentos sejam mais ágeis. Ao Clicar no botão aparecerá uma tela com informações de código e nome do associado. Como mostrar a imagem abaixo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:caputradigitais.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clique em capturar digitais para cadastrar as digitais dos associados. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''ATENÇÃO''': Só é permitido cadastrar digitais se a operadora já tiver o leitor de digitais. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre em contato com a OAZEZ quando for cadastrar digitais, informando qual o leitor digital a operadora utiliza, para averiguarmos se será necessário homologar o leitor, caso seja necessário, nos envie  o hardware bem como o seus drivers e sdks para homologação prévia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba Geral - Observações====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem7manaul.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contém um espaço destinado a anotações sobre o cadastro não contempladas nos campos específicos. Alguns clientes utilizam este espaço para informar os motivos de alteração do cadastro, solicitações efetuadas pelo cliente sobre alguma condição especial, lembretes sobre alguma especificidade da pessoa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Geral Biometria====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite a '''Data''' do registro e os dados de '''Altura e Peso''', tecle &amp;lt;Enter&amp;gt; para que as informações sejam gravadas e acrescidas em sequência na tabela. Os dados de Biometria também podem ser conferidos e registrados na fica de Informações Clínicas (GPS&amp;gt; Rápido&amp;gt; Consulta Pessoas&amp;gt; Botão Informações Clínicas / SAC&amp;gt;Agenda&amp;gt; Agendamento&amp;gt; Botão Ficha Clínica). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem8manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Outros==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Nesta Aba temos quatro Opções, sendo elas; Localização, Complementares, CAPTATION e Integração Sistemas. A necessidade de preenchimento destas informações dependerá do gerenciamento e particularidades de cada operadora ou clínica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Outros - Localização====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:localização.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cargo======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione uma opção na tabela (Esta tabela é cadastrada no GEN&amp;gt; Cadastros&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabela 015, ou diretamente na tela de consulta ao (após teclar &amp;lt;F4&amp;gt;) apertando o botão ou atalho &amp;lt;F9&amp;gt;)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Setor======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informe o setor de trabalho teclando &amp;lt;F4&amp;gt; e selecionando uma opção da tabela (Esta tabela é cadastrada no GEN&amp;gt; Cadastros&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabela 005, ou diretamente na tela de consulta ao (após teclar &amp;lt;F4&amp;gt;) apertando o botão ou atalho &amp;lt;F9&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======C. Custo======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo numérico é utilizado na emissão do relatório estatístico de atendimentos por Centro de custo do Paciente e Especialidade do PS(GPS&amp;gt;Relatórios&amp;gt;Estatísticos&amp;gt;Auditoria&amp;gt;n°35) e na exportação de faturas para o sistema RM (GCR&amp;gt;Manutenções&amp;gt; Integrações&amp;gt; RM Sistemas&amp;gt; Faturas para o ERP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Lotação======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione uma opção na tabela (Esta tabela é cadastrada diretamente na tela de consulta (após teclar &amp;lt;F4&amp;gt;) apertando o botão ou atalho &amp;lt;F9&amp;gt; ou pelo GEN&amp;gt; Cadastros&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabela 072).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os campos '''Rota e Canal''' são utilizados para definirem a rota e o canal utilizado no sistema de distribuição de produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======ABC======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Digite A, B ou C para definir uma categoria para o cadastro, campo específico para empresas que tenham necessidade de separar cadastros por esta definição e utilizá-la como filtro nos relatórios.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Unid. Atend.======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione uma unidade de Atendimento na tabela (Esta tabela é cadastrada diretamente na tela de consulta que se abre ao teclar &amp;lt;F4&amp;gt;, apertando o botão ou atalho &amp;lt;F9&amp;gt; ou pelo  GEN&amp;gt; Cadastros&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabela 065)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Rota======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Canal======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Orgão======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione o órgão a qual o funcionário pertence (Esta tabela é cadastrada diretamente na tela de consulta que se abre ao teclar &amp;lt;F4&amp;gt;, apertando o botão ou atalho &amp;lt;F9&amp;gt; ou pelo  GEN&amp;gt; Cadastros&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabela 071).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Categoria======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione uma categoria do convênio na tabela (Esta tabela é cadastrada diretamente na tela de consulta que se abre ao teclar &amp;lt;F4&amp;gt;, apertando o botão ou atalho &amp;lt;F9&amp;gt; ou pelo  GEN&amp;gt; Cadastros&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabela 014).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Turno======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione o turno de operação do funcionário (Esta tabela é cadastrada diretamente na tela de consulta que se abre ao teclar &amp;lt;F4&amp;gt;, apertando o botão ou atalho &amp;lt;F9&amp;gt; ou pelo  GEN&amp;gt; Cadastros&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabelas/Elementos&amp;gt; Tabela 091).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Filial======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O sistema registra neste campo a filial em que o usuário responsável pelo cadastro logou. (obs: Este campo não pode ser alterado). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Os próximos quatro campos seguintes: Gerente, supervisor e vendedor e vendedor pai são extremamente importantes para o controle e geração de comissão.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:imagem9manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''Os campos Gerente, Supervisor, Vendedor e Vendedor Pai''', possuem um auxilio adicional. Quando estamos inserindo um cadastro novo, não sabemos o código que o sistema irá atribuir, por isso, quando o cadastro que estiver sendo realizado for de um vendedor, marque o quadradinho na frente do nome vendedor, para que o código atribuído seja também inserido nesse campo. Para efeito de calculo de comissão, o sistema considera vendedor, os cadastros cujo campo vendedor está preenchido com o mesmo código. Da mesma forma para o supervisor e para o gerente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para cadastros já gravados a caixa de seleção não estará mais visível sendo necessário informar diretamente no campo correspondente o código do cadastro que corresponde ao gerente, supervisor ou vendedor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Acima dos campos mencionados tem 3 flags Gerente, Supervisor e Vendedor, a função delas é determinar a característica da pessoa que está sendo cadastrada, se ela será um gerente, supervisor ou vendedor, e ao marcar o campo abaixo referente a flag ficará preenchido automaticamente, por exemplo se eu marcar a flag de vendedor o campo vendedor será preenchido com o código dela automaticamente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:''Obs: As Flags só aparecem ao iniciar o cadastro, após salvar o cadastro essas flags ficarão ocultas.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Gerente======&lt;br /&gt;
:Caso esteja realizando um novo cadastro e este seja o gerente, apenas marque a caixa de seleção do gerente que o sistema preencherá automaticamente com o código do cadastro quando finalizado. Se o cadastro pertence a um supervisor ou vendedor, aperte F4 e selecione o gerente responsável por ele.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Supervisor======&lt;br /&gt;
:Caso esteja realizando um novo cadastro e este seja o supervisor, apenas marque a caixa de seleção do supervisor que o sistema preencherá automaticamente com o código do cadastro quando finalizado. Se o cadastro pertence a um vendedor, aperte F4 e selecione o supervisor responsável por ele.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Vendedor======&lt;br /&gt;
:Caso esteja realizando um novo cadastro e este seja o vendedor, apenas marque a caixa de seleção do vendedor que o sistema preencherá automaticamente com o código do cadastro quando finalizado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::[[Vinculando um Associado a um Vendedor]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Vendedor Pai======&lt;br /&gt;
:Este campo Vendedor Pai só será preenchido quando a comissão a ser paga para o vendedor é o comissionamento multinível [[GPS:Cadastra Regra de Comissão Multinível]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::[[Cadastrando, Gerentes, Supervisores e Vendedores|Cadastrando Gerentes:]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem10manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Internet''': Espaço destinado à informações pertinentes à web.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Senha Atend.======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Senha utilizada no acesso restrito online. (SGI – Sistema de Gestão via internet).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======E-mail======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:E-mail para contato, também utilizado pelo sistema de envio de mala direta, associados poderão receber boletos diretamente pelo e-mail q estiver cadastrado&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Pode-se também cadastrar mais de um e-mail, separando cada endereço eletrônico com ponto e vírgula (;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Página WEB======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informe o endereço online, caso possua um portal próprio, informação exibida na consulta da rede credenciada no sistema SGI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Outros - Complementares====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:[[Arquivo:imagem11manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Nome Fantasia====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo utilizado no cadastro de empresa, quando o nome fantasia é diferente da razão social registrada no campo Nome.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Admissão======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data Admissão do funcionário na empresa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Salário======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Digite o valor do salário, esta informação é utilizada na tabela de preço do plano por faixa salarial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Prontuário======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite o número do prontuário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Renovação======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Preencha com a data de renovação do contrato.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Msg. Carteira======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite mensagem para ser exibida na carteirinha nos modos de impressão do relatório 05 e 19 do menu Pessoas e em programas de exportação específicos quando solicitados por clientes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======É universitário======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Marque a opção caso seja universitário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Outros CAPTATION====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para as operadoras que operam através de congêneres, esta Aba permite a montagem do código do beneficiário e a informação do código de congênere, empresa e filial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem12manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Congênere''': Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione o cadastro que corresponde a congênere responsável pela patrocinadora ou pelo associado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Empresa''': No cadastro do associado, aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione a empresa a qual pertence.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Filial''': Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione a filial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Obs: Devido a especificidade desta solução e a existência de código máster no intervalo entre 1 a 9999, a congênere deverá ter código entre 20000 e 20099, onde o sistema, ao criar o código, desprezará a milhar 20.000''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Essa função no sistema visa atender as operadoras ou administradoras de benefícios que repassam a responsabilidade do atendimento a terceiros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::uma administradora que contrata uma Operadora Odontológica para atender seus beneficiários, pagando R$20,00 para a Operadora e recebendo R$30,00 de cada beneficiário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para que isso ocorra no cadastro de valores dos planos, temos que preencher o valor da mensalidade a ser paga pelo beneficiário e o valor do Captation a pagar para a Operadora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:captation1.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Também é necessário que no cadastro do beneficiário, tenhamos a informação de qual CONGÊNERE o associado está vinculado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:captation2.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Feito isso, ao gerar uma mensalidade o sistema irá gerar recebendo do associado os 30 reais da mensalidade e colocando a congênere 4 como prestadora do item da guia, e o valor de 20,00 no valor a pagar da guia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Dessa forma a guia de mensalidade fica com o valor a receber do associado e o valor a pagar para a Operadora no mesmo item de guia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O cuidado que se deve ter é na disponibilização de relatórios para os associados que só mostrem o valor a receber, quando assim for necessário, ou para as operadoras que só mostrem o valor a pagar para elas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Outros - Integração de Sistemas====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Esta aba permite a definição da permissão de acesso na Internet (patrocinadoras, prestadores e beneficiários) de acordo com a permissão atribuída ao código de usuário informado no cadastro de permissões de acesso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ex:''' Para patrocinadoras, Aperte F4 e selecione o usuário: ACESSO INTERNO (PA). Dessa forma esse cadastro terá as mesmas permissões na internet definidas para o Cadastro de Acesso Interno (PA).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem13manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esse campo só funciona para acesso externo do SGI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando qualquer pessoa externa acessar o SGI, o sistema irá primeiro verificar se há algum código especificado nesse campo, se sim, o SGI usará esse código como usuário para fins de liberação de permissões de programas de acesso, desprezando assim a configuração pré estabelecida dos 901 a 906.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Com isso, podemos criar, por exemplo, um usuário 123 que só poderá emitir guia odontológica. Desta forma, no cadastro dos prestadores que só podem emitir guia odontológica deverá ser colocado o &amp;quot;usuário SGI&amp;quot; = 123.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando esses prestadores acessarem o SGI, o sistema irá verificar apenas a permissão do 123 para montagem dos menus e permissão de uso dos programas, mas quando esse prestador gravar uma guia, o código de usuário que será gravado será o 93.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Veja mais sobre esse campo no:&lt;br /&gt;
[[Administração de Usuários]]&lt;br /&gt;
[[GEN:Cadastra Usuários]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Acessa como Master ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Financeiro==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nesta Aba aparecerá as abas para informações de imposto, pagamento e cobrança.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====1-Impostos====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É recomendável o conhecimento técnico ou a orientação adequada sobre a legislação tributária, para o correto preenchimento destes campos. Ver também a tabela de impostos na ABA “Impostos” no Cadastro de Empresa. Para isso acesse: (Opções &amp;gt; cadastros &amp;gt; Empresa)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem14manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''INSS a Pagar'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Aliq. INSS====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Define o percentual do INSS a ser recolhido sobre o valor bruto do pagamento aos prestadores de serviços pessoas físicas ou cooperativas. É o INSS de responsabilidade do Empregador&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Aliq. ISS Pago'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Aliq. ISS======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Define o percentual usado na emissão de nota fiscal eletrônica, onde é exigida a apuração do ISS, como item a ser enviado no arquivo XML (RPS)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Impostos a Reter''': Define o conjunto de impostos a serem retidos dos pagamentos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======(%)ISS====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Percentual do ISS a ser retido e descontado do pagamento; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======(%)COFINS======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Percentual do CONFINS a ser retido e descontado do pagamento;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======(%)PIS======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Percentual do PIS a ser retido e descontado do pagamento;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======(%)CSLL======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Percentual do CSLL a ser retido e descontado do pagamento;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Desconta IRRF======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informa se será descontado ou não o IRRF do prestador de serviço pessoa física ou jurídica, conforme tabela definida no arquivo de empresas. Para consultar esta tabela, acesse (opções &amp;gt; cadastro &amp;gt; empresas) e selecione a Aba impostos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Nro Dep. IR''': Informe o número de dependentes a ser considerado no cálculo do desconto do IRRF retido de pessoa física; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Retém INSS======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informa se retém ou não o INSS Retido do prestador de serviço; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cód. INSS-R======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informa o código do INSS-R do prestador de serviço para efeito apenas de relatórios;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Financeiro Pagamento====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:[[Arquivo:imagem15mnaual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Pagamento======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte &amp;lt;F4&amp;gt; e selecione a forma de pagamento que será utilizada no faturamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Desc. Negociado======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É o percentual de desconto a ser dado pelos fornecedores em relação a compras em convênio. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Usado pelo nosso sistema GCV – Gerenciador de Convênios, não necessário a outros sistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Aprovação======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo informativo para registro da Data de aprovação do contrato.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Conceito======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo informativo para classificação administrativa do cadastro, exemplo: cliente A, B ou C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Dia Vencimento======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Dia do vencimento para a fatura gerada automaticamente. Toda vez que for gerado uma fatura para esse cadastro e selecionada a opção para utilizar a data de vencimento do cadastro, o dia digito no campo será usado prioritariamente como data de vencimento da fatura a receber ou pagar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Contabilidade''': Campos utilizados para integração com o nosso sistema contábil CGF – Contabilidade Gerencial e Financeira. Informe corretamente a Conta crédito, Débito e o Código Reduzido correspondentes do sistema CGF. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Bancos''': Campos utilizados para créditos ou débitos em conta, gerados automaticamente pelo sistema. Os números do campo Identificador podem ser formatados através do programa Cadastra Empresas, na Aba Financeiro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Agrupa Master''': A seleção do campo Agrupa Máster define que quem vai pagar ou receber a conta efetuada pela entidade cadastrada, será a empresa selecionada no campo Máster do Cadastro. Selecione a opção Agrupa máster no início do cadastro logo após o código Master, sendo assim o sistema exibirá nesta aba se a opção está ou não marcada, o que influenciará diretamente no faturamento para pagamentos e recebimentos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por exemplo: Todos os Pacientes de determinada Operadora estão com o seu código máster preenchido com o código da Operadora (PA) e com o Agrupa Máster marcado. Quando uma guia for digitada para um destes pacientes, o código da Operadora e o Registro da ANS serão colocados na guia para posterior cobrança da Operadora e não do paciente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Logo, um paciente particular, não deverá estar com o campo Agrupa Máster marcado, pois a conta gerada é paga por ele mesmo, mas, para efeito de organização e estatística, recomendamos que seja criado uma “Operadora Plano Particular (PA)”, para abrigar estes pacientes, para que no futuro, as informações estatísticas possam ser trabalhadas de várias formas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Emite Boleto''': Campo informativo que auxiliará como filtro na emissão de relatórios e na seleção de cadastros para impressão dos boletos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Boleto por Email ''' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Emite Mala Direta''': Campo informativo que auxiliará como filtro na emissão de relatórios.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Juros e Multa - Percentual''': O sistema já dispõe de um percentual de juros e multa padrão que está no arquivo de empresa (opções &amp;gt; cadastro &amp;gt; empresas), mas caso seja negociado um percentual diferenciado com determinada entidade, informe o percentual neste campo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Juros e Multa - Tolerância''': O sistema já dispõe de um período padrão de tolerância para cobrança de juros e multa que está no arquivo de empresa (opções &amp;gt; cadastro &amp;gt; empresas), mas caso seja negociado um período de tolerância diferenciado com determinada entidade, informe a quantidade de dias neste campo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Financeiro - Cobrança====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Caso o endereço para cobrança seja diferente do endereço principal, Informe nestes campos as descrições.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem16manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aba Prestador de Serviço==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Dados====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem17manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Classe====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte F4 e selecione a Classe do Prestador de serviço dentre as opções apresentadas. Para alterar, acrescentar ou retirar alguma categoria, aperte &amp;lt;F9&amp;gt; na janela de consulta e o sistema o direcionará para o cadastro da tabela 004 – Tipo de Prestador de Serviço.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Classificação======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Aperte F4 e selecione a Classificação do Prestador de serviço dentre as opções apresentadas. Para alterar, acrescentar ou retirar alguma opção, aperte &amp;lt;F9&amp;gt; na janela de consulta e o sistema o direcionará para o cadastro da tabela 017 – Classificação do PS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Atendimento======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo para descrição de informações pertinentes ao Atendimento, que será exibido na consulta da rede credenciada online pelo SGI (Sistema de gestão via internet).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Ex: Horário de Atendimento de Seg à Sex: 7h-11h e 13h-18h.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Cód. C.N.A.E.======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite o código CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Contrato======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informe o número do contrato caso haja um controle numeral específico internamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Indicadores de Saúde'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Procedimento======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Selecione no primeiro campo a Tabela utilizada pelo prestador, a tabela selecionada será utilizada como padrão para consulta no cadastro de guias pelo GPS, SAC e pelo SGI (Sistemas de gestão via internet).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======CNES======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite o código CNES (Cadastro Nacional de estabelecimentos de Saúde).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Descontos Serviços Saúde'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
======Sem Associado======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:A inclusão de um percentual nesse campo fará com que o valor a receber da guia, seja calculado com base no preço do procedimento sem o desconto dado ao prestador de serviço. Exemplo: se o procedimento custa R$100,00 e neste campo esta informado 20%, o sistema irá receber do Associado/Paciente o valor de R$100,00 e pagar ao prestador (PS) o valor de R$80,00.&lt;br /&gt;
======COM Associado ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======% sobre Rendimento======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Percentual de desconto sobre as guias faturadas do Prestador de Serviço, quando for efetuada a baixa por grupo é necessário marcar a opção % Desc sobre Rendimentos para que a porcentagem cadastrada seja descontada. (No caso das cooperativas este campo é utilizado para o desconto da taxa administrativa do cooperado).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Credenciamento'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Credenciado====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo é utilizado para o controle de prestadores de serviço que estão credenciados e ativos à operadora.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Início======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite a Data de início do contrato com o prestador.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Final======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Digite a Data Final quando o contrato for encerrado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Opções'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Agrupa Master''': A seleção do campo Agrupa Máster define que quem vai pagar ou receber a conta efetuada pela entidade cadastrada. É o Código Máster do Cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Sindicalizado''': Marque essa opção caso os prestadores de serviço são sindicalizados.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Lista na INTERNET''': Marque essa opção para listar o nome do prestador de serviço na rede credenciada exibida no SGI – Sistema de Gestão via Internet;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Cooperativa''': Este campo, embora com pouco destaque, é muito importante para o Sistema GPS – Gerenciador de Planos de Saúde, pois, como o GPS permite criar três diferentes percentuais de custo operacional ou co-participação, este campo atua em conjunto com o campo de pessoa física ou jurídica do cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se no cadastro do prestador de serviço, este campo estiver marcado, o GPS irá calcular o recebimento de custo operacional ou co-participação, com base na coluna de cooperativa (no programa cadastro de restrição, disponível no GPS);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se este campo não estiver marcado, o sistema ira calcular a co-participação, com base tipo de pessoa (física ou jurídica)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Atendimento Interno''': Este campo também é muito significativo, para o cadastro do prestador de serviço, pois se ele estiver marcado e o procedimento a ser pago para o prestador, tiver o campo valor interno preenchido (acesse: Faturamento &amp;gt; cadastros &amp;gt; procedimentos &amp;gt; cadastra preços), o sistema irá gerar uma guia com o valor a receber normal, mas o valor a pagar, será o valor interno da tabela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba Prestador de Serviço - Corpo Clínico====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta Aba lista os prestadores relacionados como corpo clínico no cadastro de uma clínica ou Hospital, e através do botão [[Arquivo:imagem18manual.jpg]] permite o cadastro ou exclusão de prestadores no corpo clínico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caso o cadastro pertença a um prestador que deseja verificar em quais clínicas/hospitais está relacionado como corpo clínico, clique no botão [[Arquivo:imagem19manual.jpg]] que o sistema listará os estabelecimentos ao qual ele está vinculado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem20manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Para Cadastrar o corpo clínico:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clique no botão [[Arquivo:imagem18manual.jpg]] e abrirá esta janela:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem21manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tecle Enter no Primeiro campo: '''Código Hospital''', para preencher as informações do cadastro Hospital/Clínica responsável pelo Corpo Clínico. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Código Médico''': Aperte F4, pesquise o cadastro do médico ou dentista que faz parte do Corpo clínico e selecione-o, tecle Enter para carregar as informações corretamente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Local Atendimento''': Digite informações pertinentes ao Local do Atendimento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aperte o botão [[Arquivo:imagem22manual.jpg]]   para gravar o cadastro e retornar à lista anterior ou aperte o botão [[Arquivo:imagem23manual.jpg]]   para gravar e permanecer nesta mesma tela, facilitando o registro dos demais médicos/dentistas do Corpo Clínico. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ao retornar a tela inicial do Corpo clínico, você verá listados os prestadores que fazem parte do Corpo Clínico do Hospital ou Clínica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caso o cadastro em aberto seja de um Prestador de Serviço e queira consultar o Hospital/Clínica a qual está vinculado como Corpo Clínico, selecione o botão [[Arquivo:imagem19manual.jpg]]   e veja o cadastro do Hospital/Clínica listados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba Prestador de Serviço - Hospitais/Clinicas====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:HospClinicGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba Prestador de Serviço - Titulações ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:TitulacoesGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Título======&lt;br /&gt;
======Obtido Via AMB======&lt;br /&gt;
'''Data Obtenção AMB''':&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Obtido Via CNRM======&lt;br /&gt;
'''Data Obtenção CNRM''':&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba Prestador de Serviço - Outros====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:PrestServOutrosGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Classificação do Prestador======&lt;br /&gt;
======Relação entre Prestador e Operadora======&lt;br /&gt;
======Tipo de Contratualização entre Prestador e Operadora======&lt;br /&gt;
======Disponibilidade Serviço======&lt;br /&gt;
======Registro ANS Intermediaria======&lt;br /&gt;
======Tipo Origem======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Urgência Emergência======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba Prestador de Serviço - Valores Pré-estabelecidos====&lt;br /&gt;
Para Habilitar o botão cadastro é necessário cadastrar a permissão do valor pré-estabelecido para o usuário do sistema no Programa GEN: Cadastros &amp;gt; Permissões. Clique na aba GPS e no final procure pela permissão 10505- CADASTRA VALORES PRE ESTABELECIDO&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ao clicar em valor pré-estabelecido é possível cadastrar um informações entre valor pré-estabelecido entre o prestador e a operadora. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:ValPreEstGen.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clique no botão cadastro e abrirá a seguinte tela&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:cadastrovalpreestabelecido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Contratado Executante''': Ao clicar em cadastro o número do código do contratado executante já vai estar preenchido no campo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Competência''': Este campo também aparecerá preenchido, mas essa data pode ser editada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Identificador''': Digite o número identificador do contrato de valor pré-estabelecido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Tipo Evento''': Selecione se é inclusão, alteração ou exclusão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Após fazer o cadastro clique em F5 para salvar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para enviar o arquivo xml do valor pré-estabelecido vá na barra de ferramenta e clique em VTISS, lembrando que no GEN no programa Configurações de Parâmetros do sistema deve estar parametrizado a versão mais atual do TISS que hoje é a 332. [[http://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Configuração_de_parâmetros_do_sistema#.26Localizar]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:enviovalorpreestabelecido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E clique em enviar e o xml de envio será criado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ao enviar as guias de monitoramento, o sistema tentará encontrar um valor preestabelecido por contratado executante e data de execucao (CHAMADA DE COMPETENCIA PELA ANS). Caso ache vai colocar no xml o codigo informado neste cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''ATENÇÃO:''' o valor preestabelecido deve ser enviado antes das guias de monitoramento, seja para inclusao, seja para alteracao. ANTES de excluir o registro tem que ser enviado o registro de exclusao (botao no cadastro).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Iportante''': No bloco “Informações de contratação por valor pré-estabelecido”, além do número de identificação da contratação (campo “Identificador de contratação por valor pré-estabelecido”) e do prestador ou operadora contratada, deve ser informado o valor da cobertura contratada, referente ao período de competência (mês e ano) informado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nos blocos “Informações do atendimento”, “Informações de nascimento e óbito” e “Informações dos procedimentos e itens assistenciais” devem ser informados os eventos de atenção à saúde, reconhecidos na competência, vinculados à referida contratação por valor pré-estabelecido.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A vinculação entre o bloco “Informações de contratação por valor pré-estabelecido” e os eventos de atenção à saúde informados nos demais blocos se dá pelo campo “Identificador de contratação por valor pré-estabelecido”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os campos de valor dos blocos “Informações do atendimento” e “Informações dos procedimentos e itens assistenciais” só devem ser preenchidos no caso de pagamento adicional por procedimento realizado, a título de complemento ou bonificação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''1- O “Identificador de contratação por valor pré-estabelecido” deve ser o mesmo para todas as competências, durante a vigência da contratação por valor pré-estabelecido.'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''2- A operadora não deve fazer rateio do valor da cobertura contratada na competência entre os eventos de atenção à saúde reconhecidos. Se não houver valor de complementação ou bonificação para algum procedimento específico, os valores dos blocos “Informações do evento/guia” e “Informações dos procedimentos e itens assistenciais” devem ser preenchidos com ZERO.'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais informações sobre valor pré-estabelecido clique aqui [[http://www.ans.gov.br/prestadores/tiss-troca-de-informacao-de-saude-suplementar/padrao-tiss-abril-2017|Padrão TISS – Abril/2017 ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Plano de Saúde==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para as Operadoras de Planos de Saúde, esta aba contém as informações pertinentes ao Beneficiário. O seu preenchimento requer a máxima atenção, pois a maioria dos campos, impacta diretamente na funcionalidade do sistema, podendo em algumas situações, cobrar valores indevidos ou até mesmo deixar de cobrar valores devidos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Dados====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:dadosplanosaude.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data de Início======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Esta data define a data de adesão ao plano ou a data de reinclusão ao plano. Para efeito do SIB, um cadastro inativo há mais de cinco anos, não poderá ser reaproveitado. Deverá ser mantido na condição anterior e o beneficiário cadastrado e incluído em outro código, permanecendo no sistema, obrigatoriamente, dois cadastros relacionados à mesma pessoa. Caso a entidade não tenha obrigação junto a ANS o código poderá ser reaproveitado para a reativação do individuo no plano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data de Exclusão======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data em que o beneficiário foi excluído ou inativado no plano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Motivo Inc/Alt/Excl.====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O campo ao lado da data de exclusão define o motivo da inativação do código. Este campo tem que seguir o padrão definido pela ANS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Ativo======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema em função da existência da data de exclusão ou não. Caso o cadastro tenha data de inicio e não tenha data de exclusão, este campo será preenchido com “S” informando que o cadastro está ativo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Plano======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É o plano em que o beneficiário está incluso. As opções deste campo aparecem em função da existência do cadastro dos planos operados pela operadora ou, ainda pelos planos liberados através do cadastro da combinação de plano autorizados para o Master. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Algumas Operadoras Multi-Patrocinadas, possuem diversas combinações de planos e, para evitar que um funcionário de uma patrocinadora seja cadastrado em um plano que não foi contratado pela patrocinadora, o sistema OAZEZ possui no cadastro de empresa (8004) um parâmetro que diz “As patrocinadoras utilizam combinação de planos?”. &lt;br /&gt;
Se esta opção estiver marcada, somente aparecerão no campo plano, os planos que foram cadastrados para a Patrocinadora através da opção “Cadastra Combinação de Planos e Restrições (10009)”.&lt;br /&gt;
Se a opção não estiver marcada, todos os planos cadastrados na operadora serão apresentados no campo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Restrição======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Contem a restrição administrativa a qual o beneficiário estará cadastrado. Vide manual sobre o programa Cadastra Restrições Administrativas (100028).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Tipo Contratação======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Datas Planos de Saúde:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Inicio Mensal./Contrato======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Esta data expressa a data a partir de quando será cobrada a mensalidade. Por exemplo, se a mensalidade que esta sendo gerada é do mês de junho de 2008 e a data de inicio da mensalidade é 01/07/2008, não importa a data do inicio/adesão ao plano, a mensalidade somente será cobrada a partir de julho.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Na geração da mensalidade também temos a opção de gerar o valor de forma parcial, ou seja, se a mensalidade que estamos gerando é de 31/07/2008 e a data de inicio da mensalidade é de 15/07/2008 então o sistema irá gerar uma mensalidade proporcional aos dias de exposição ao plano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta data também define a data de inicio do contrato para efeito de planos com renovação periódica. Para isso, no campo '''Duração do Contrato''', informe o número de meses de duração do contrato.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Automaticamente no campo '''Validade Cart./Contrato''', será colocada a data da validade do contrato que é a data de inicio mais o número de meses definido no campo Duração do Contrato.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Duração do Contrato======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Número de meses de duração do contrato.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Validade Cart./Contrato======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É a data de validade da carteirinha ou a data de encerramento do contrato. O sistema dispõe de critérios de elegibilidade que verificam esta data para a liberação de senha de autorização de procedimento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Nro de Mensalidades======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É o número de mensalidades já geradas para o beneficiário para efeito de cálculo de comissão, pois alguns critérios de comissão são definidos considerando apenas determinadas mensalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Inicio das Carências:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Geral======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data em que será utilizada para a contagem do inicio das carências. Esta data em geral coincide com a data de inicio do plano, mas, no caso de um recém nascido, por exemplo, que aproveita as carências já cumpridas pela mãe, a data de inicio do recém nascido será de fato a data em que ele aderiu ao plano (tem que ser após a data de nascimento senão a ANS não aceita), mas na data de inicio da carência Geral, é colocada a mesma data contida no cadastro da mãe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Apartamento======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Utilizada quando o beneficiário troca de acomodação enfermaria para apartamento. Esta data pode estar preenchida ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Enfermaria======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Utilizada quando o beneficiário troca de acomodação ambulatorial para enfermaria. Esta data pode estar preenchida ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Percentuais:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======%CH======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Se este campo estiver preenchido, quando da digitação de um item de guia, o % CH que será primeiro considerado será o percentual contido neste campo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======%Agravo======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:É o percentual que será acrescentado sobre o valor da mensalidade quando da geração das mensalidades. O valor apurado na mensalidade é acrescido deste percentual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Opções======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Agrupa Master:''' A seleção do campo Agrupa Máster define que quem vai pagar ou receber a conta efetuada pela entidade cadastrada. É o Código Máster do Cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por exemplo: Todos os Pacientes de determinada Operadora estão com o seu código máster preenchido com o código da Operadora (PA) e com o Agrupa Máster marcado. Quando uma guia for digitada para um destes pacientes, o código da Operadora e o Registro da ANS serão colocados na guia para posterior cobrança da Operadora e não do paciente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Logo, um paciente particular, não deverá estar com o campo Agrupa Máster marcado, pois a conta gerada é paga por ele mesmo, mas, para efeito de organização e estatística, recomendamos que seja criado uma “Operadora Plano Particular (PA)”, para abrigar estes pacientes, para que no futuro, as informações estatísticas possam ser trabalhadas de várias formas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este campo é o mesmo já explicado no inicio do manual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Agrupa Master Copart.''' A seleção desta flag servirá apenas para as guias de utilização, não valendo para geração de mensalidades, ela determina que quem pagará o valor a receber das guias de utilização será o Master do Associado, ou seja ao digitar uma guia o campo Receber de será automaticamente preenchido pelo código Master, e ao gerar o recebimento dessa guia a fatura desses valores pertencerá ao Master. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Pode Internar:''' Se este campo não estiver preenchido, na digitação de uma guia de internação o sistema ira acusar que o paciente não pode ser internado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Taxa Especial''': Este campo define se durante a geração da mensalidade será gerada também a taxa adicional especificada no campo Valor da Taxa do programa Cadastra Valores de Planos (10321). Se este campo estiver marcado, quando gerar a mensalidade, o sistema irá gerar a mensalidade e a taxa.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Mensalista:''' Este campo requer a máxima atenção ao ser preenchido, pois ele define quem paga e quem não paga mensalidade no plano. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Atenção:''' ''Se este campo não estiver marcado, o sistema não gerará mensalidade. Verifique constantemente se há algum associado ao plano que esteja ativo e que não seja mensalista e verifique as razões disso, pois em alguns planos essa situação está correta, em função de alguns benefícios oferecidos.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Fundo de Reserva:''' Campo meramente informativo utilizado em algumas operadoras para definir se o beneficiário tem direito a alguns critérios especiais de cobertura. O sistema não checa este campo automaticamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- '''Tipo Exposto:''' Campo utilizado para definir o tipo de exposição do beneficiário na operadora conforme legislação da ANS.&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Desconto======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Mensalidade:%''':&lt;br /&gt;
Neste Campo será preenchido o desconto de mensalidade em valor percentual que vai que irá aparecer em relatórios específicos, ele não dá desconto real na mensalidade, esse campo é apenas informativo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Patrocinadora%''':&lt;br /&gt;
Neste campo será preenchido percentual de desconto para patrocinador do beneficiário na mensalidade que vai que irá aparecer em relatórios específicos, ele não dá desconto real na mensalidade, esse campo é apenas informativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======MENSALIDADE======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*Faixa Salarial: Este campo será digitado qual a faixa salarial do beneficiário, não é um campo obrigatório para a ANS, ele apenas será preenchido quando a a mensalidade do beneficiário tem desconto baseado em faixa salarial, ao qual irá calcular o desconto para o mesmo e que o valor total da mensalidade é rateado entre ele e a patrocinadora, baseado nos dados cadastrados neste programa de cadastro de pessoas e no programa [[GPS:Cadastra patrocínio valor da mensalidade|Cadastra patrocínio valor da mensalidade]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba Plano de Saúde -  D.L.P ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Aba Dados&lt;br /&gt;
[[Arquivo:AbaDLPGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Considera======&lt;br /&gt;
Marcar se considera DLP ticando a flag no caso do beneficiário tiver doença ou lesão pré-existente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Vencimento======&lt;br /&gt;
Se considerar DLP colocar a data de vencimento para atendimento do associado em relação a DLP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Descrição======&lt;br /&gt;
Campo utilizado para descrever a DLP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Atenção''': Essas informações ao serem preenchidas aparecem no SGI no Menu de Consultas &amp;gt; Situação de Associados&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Aba Doenças Crônicas&lt;br /&gt;
[[Arquivo:cadastradoenca.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A aba doenças crônicas no botão DLP é meramente informativo, para que possa tirar relatório de associados filtrando por doenças crônicas. (relatório de pessoas 72)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clique em cadastrar dê f4 para selecionar a doença, e preencha com a data do início da doença. Salve com f5 para ou f6.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba ANS ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:AbaANSGen.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Data Reinclusão ======&lt;br /&gt;
:Informativo da referende a data de  reinclusão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Remessa ao MS ======&lt;br /&gt;
:Este parâmetro é a data da ultima remessa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Data Adaptação ======&lt;br /&gt;
:Data em que foi enviado o arquivo de exportação do sipsim.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Produto Origem ======&lt;br /&gt;
:O código do plano antigo, quando feito mudança contratual / portabilidade &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Tipo Exposto ======&lt;br /&gt;
:Define se o associado esta exposto ao plano (necessita estar exposto para poder exportar para o SipSim)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Cco/Digito ======&lt;br /&gt;
:Código de controle operacional (Semelhante ao tipo código de cliente no plano)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Convênio==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Esta Aba trabalha junto com o GCV – Gerenciador de Convênios e define a cobrança de mensalidades, acesso a clube, compras via internet e outros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Convênio====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem27manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Inicio:======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data de adesão a associação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Exclusão======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data de exclusão da associação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Motivo Exclusão======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Tabela de motivo da exclusão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Pode Comprar======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Se estiver marcado este campo o associado poderá efetuar compras via convênio através da URA e da Internet conforme limite de crédito.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Ativo======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Em função da existência ou não da existência de data de exclusão este campo é preenchido com S – Ativo e N – Inativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Paga Mensal======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Se o associado paga mensalidade na associação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Desc. Faculdade''': Campo informativo para saber quais associados possuem descontos em faculdades&lt;br /&gt;
Instituição, Curso: Nome da faculdade e do curso que o associado possui o desconto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Emitir Chequinho======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para as empresas que trabalham com convênio utilizando a emissão de chequinhos através do GCV, este campo define para quem os chequinhos serão emitidos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Salário:''' Valor do salário do associado a ser usado como referencia de calculo do limite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Desconto(%)======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Define o percentual a ser aplicado no salário para efeito de limite de crédito.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Limite Crédito======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Total do endividamento que o associado pode manter junto a associação, considerando para isso asa compras efetuadas e pendentes de geração do contas a receber e os valores dos títulos a receber do tipo GCV. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Categoria======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo informativo auxiliar para ser usado em filtros de seleção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Mensalidade======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Forma do pagamento da mensalidade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Possui NP======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo informativo que define se o associado possui nota promissória como garantia do limite de crédito.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Autoriza Desconto======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo informativo que indica que o associado assinou o termo que autoriza o desconto em folha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Convenio - Clube====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem28.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Inicio======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data de adesão ao clube.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Exclusão======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data de exclusão do clube.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Motivo Exclusão:''' Tabela de motivo da exclusão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Ativo======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Em função da existência ou não da existência de data de exclusão este campo é preenchido com S – Ativo e N – Inativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Venc. Contrato====== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data de encerramento do contrato.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Opções:''' Campos informativos sobre as opções do associado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Convenio - Seguro====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem29.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Início======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data de adesão a opção do seguro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data Exclusão======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data de exclusão da opção pelo seguro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Motivo Exclusão:''' Tabela de motivo da exclusão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Ativo======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Em função da existência ou não da existência de data de exclusão este campo é preenchido com S – Ativo e N – Inativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Val. Seguro======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Valor do Seguro que o usuário paga. Este valor é gerado através do programa Gera Seguro (7037) do GCV.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Paga Seguro======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Campo que define se o associado paga ou não o seguro, utilizado também como critério no programa que gera o seguro no GCV.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Aba Convenio - Taxas/Produto====&lt;br /&gt;
:Nesta aba ficarão os registros dos taxas e produtos dos associados.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:AbaTaxas.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Nova Taxa/Produto======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao clicar no botão Nova Taxa/Produto abrirá uma tela para ser realizado o cadastro dessa taxa/produto que será utilizado pelo associado. Segue o link abaixo para as orientações de como cadastrar. Essa opção  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[GCV:Cadastro de Taxas/Produtos do Convênio]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:CadasTaxConvGen.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Alterar======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao clicar em alterar, abrirá a tela do de cadastro da taxa/produto já com as informações da taxa e produto selecionado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Incluir Produto de Convênio======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao Clicar em Incluir produto de convênio abrirá uma tela com uma lista de produtos de convênio cadastrados, ou a mesma tela estará em branco caso ainda não tenha nada cadastrado para o associado, para incluir um produto dê F9. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:selecioneumproduto.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:No exemplo acima ainda não há produto, então será necessário cadastrar clicando em F9. Então abrirá uma nova tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:produtosdeconvenio.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para saber como fazer o cadastro segue o link para acessar o manual deste programa [[GCV:Cadastro de Produtos de Convênios]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aba Jurídico ==&lt;br /&gt;
Nesta aba ficará os processos cadastrados, bem como situação, valor, data das audiência e o andamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:AbaJuridico.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Cadastro de Processos ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:CadastroProcessosGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Código Interno======&lt;br /&gt;
Ao abrir o programa dê Enter para que esse campo seja preenchido automaticamente &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Esta no S.P.C======&lt;br /&gt;
Esta flag será marcada caso a entidade/pessoa esteja com o nome no SPC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Esta no SERASA======&lt;br /&gt;
Esta flag será marcada caso a entidade/pessoa esteja com o nome no SERASA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Pessoa======&lt;br /&gt;
Campo que já ficará preenchido ao dar ENTER. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Processo======&lt;br /&gt;
Informação do Processo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Valor Causa======&lt;br /&gt;
Valor monetário da causa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Natureza======&lt;br /&gt;
Qual a natureza do processo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Proxima Audiência======&lt;br /&gt;
Colocar a data em DD/MM/AAAA da audiência do processo, e a hora em HH:MM que será realizada. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======D. Arquivamento======&lt;br /&gt;
Neste campo será preenchido dados do arquivamento, como a data e marcar a flag se a pessoa é ré ou autora do processo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Juízo======&lt;br /&gt;
Jurisdição onde está ocorrendo o processo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Comentários======&lt;br /&gt;
Comentários, observações relevantes do processo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Andamento======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ao dar F9 aparecerá uma tela aonde fica registrado o andamento do processo, como a data de audiência e o que procedeu. Veja figura abaixo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:andamentodoprocesso.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Fornecedores==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem30manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Credenciado==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informa se o fornecedor esta credenciado ou não. Caso não esteja credenciado não poderá vender para os associados no convenio, mesmo que tenha cadastro, o sistema da URA e SGI, impedem a autorização de compra.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Desc. Negociado====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Percentual do desconto fornecido pelo fornecedor em relação a compra do associado. Por exemplo, caso a compra seja de R$100,00 e o desconto seja de 5%, o sistema irá cobrar do associado R$100,00 e pagar ao fornecedor R$95,00, deixando de crédito para a Associação os R$5,00 referente à taxa de administração.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Cód. C.N.A.E:====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Código do fornecedor na Classificação Nacional de Atividades Econômicas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Lista na internet====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Se este campo estiver marcado os dados do fornecedor serão exibidos na internet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Tabelas ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Esta Aba é utilizada principalmente para as especialidades médicas, mas também serve para que quaisquer outras tabelas existentes ou criadas pelo usuário sejam utilizadas como parâmetro de seleção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:imagem25manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No caso das especialidades médicas (003), este recurso permite que um prestador de serviço, tenha um número ilimitado de especialidades, figurando assim em diversos relatórios, e, principalmente na internet (SGI), quando for consultada a relação de OS por especialidade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Importante:''' ''No cadastro de guias, o código do CBOS referente à especialidade do prestador é automaticamente registrado assim que o cadastro do prestador é selecionado no campo do profissional executante, porém, no caso de prestadores que possuem mais de uma especialidade o código incluído na guia sempre será da primeira especialidade gravada na lista.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Tabela:''' Informe o código da Tabela de Especialidades Médicas (003) ou a tabela que deseja. Tecle &amp;lt;F4&amp;gt; para consultar as diversas tabelas disponíveis no sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Seqüência:''' Informe o Elemento da Tabela selecionada. Tecle &amp;lt;F4&amp;gt; para consultar os elementos da tabela selecionada, e logo em seguida tecle &amp;lt;enter&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Obs.:''' ''O usuário poderá criar e parametrizar seus cadastros com diversas outras tabelas não previstas no sistema, para serem usadas posteriormente como parâmetro de seleção de relatórios.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''PARA EXCLUIR O LANÇAMENTO, SELECIONE A LINHA E APERTE A TECLA DELETE/DEL.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba TISS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:A aba TISS é utilizada para informar os códigos utilizados na Guia no padrão TISS. É recomendável, sempre que receber um paciente, conferir estes dados antes de digitar a guia, pois o sistema irá transportar automaticamente estas informações para a Guia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Imagem26manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Dados Paciente:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Código Carteira====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Quando estiver cadastrando um paciente de uma determinada Operadora, informada no Código Máster, anote neste campo, o número da carteira de identificação do paciente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Data Validade====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Data de validade impressa na carteira de identificação do paciente na Operadora;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Plano Paciente====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Informe o nome do plano impresso na carteira de identificação do paciente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Código Plano==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:No caso das operadora;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Dados do Prestador – Código na Operadora:''' Quando estiver cadastrando uma Operadora de Planos de Saúde (PA), informe nesse campo, o código da clínica na Operadora. Caso este campo não seja informado, o SAC ira gerar os arquivos TISS com o CNPJ da Clínica, como Contratado Executante;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Dados do Prestador – Registro ANS:''' Quando estiver cadastrando uma Operadora de Planos de Saúde (PA), informe nesse campo, o número do Registro na ANS da Operadora. Este campo é de uso obrigatório ao TISS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Imagens==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:AbaImagens.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta aba é onde ficará armazenada foto do associado/prestador/fornecedor. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:iconeimagem.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:No primeiro ícone ao clicar será tirada uma fotografia da pessoa que está sendo cadastrada, para isso é necessário que o computador do usuário tenha câmera instalada. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O Segundo ícone é para salvar a imagem que fotografada ou importada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O Terceiro ícone é para salvar numa pasta fora do sistema a imagem. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:E o último ícone é para importar uma imagem que já esteja salva em no computador. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:O usuário do sistema poderá clicar em alterar para trocar a imagem ou poderá excluir a imagem já armazenada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Pessoa Jurídica==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Nesta aba ficam registrados os responsáveis pela pessoa jurídica cadastrada, seja ele fornecedor, prestador, patrocinadora, etc. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:[[Arquivo:AbaPessaJuridGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Cadastro====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para cadastrar clique no botão inferior esquerdo e então abrirá uma nova tela para colocar os dados do responsável, este responsável deverá estar cadastrado também no cadastro de pessoas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:[[Arquivo:CadastResponsEmpresGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Empresa:======&lt;br /&gt;
:Este campo já estará preenchido automaticamente com o código da empresa do qual está cadastrando o responsável por ela. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Responsável:======&lt;br /&gt;
:Digite o código ou dê F4 para buscar o cadastro da pessoa responsável pela empresa. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Nível:======&lt;br /&gt;
:Selecione uma das opções de o nível do responsável, sócio, diretoria, gerência, supervisão, responsável legal meio de pagamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Obs''': ''''Quando o nível selecionado for responsável legal meio de pagamento, o usuário deverá ficar atento aos campos obrigatórios do cadastro do responsável no cadastro de pessoas, estes campos obrigatórios são determinados pelo Banco Central, e atualmente o documento vigente é a CIRCULAR Nº 3.978, DE 23 DE JANEIRO DE 2020.''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Segue a seguir os campos obrigatórios que deverão ser preenchidos no cadastro de pessoas quando o nível do responsável legal meio de pagamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*Endereço (obrigatorio)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*Nome (obrigatorio)&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
:*Nome da Mãe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*E-mail (obrigatorio)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*Telefone&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
:*CPF (obrigatorio))&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
:*Data Nascimento (obrigatorio)&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
:*Salario (obrigatorio)&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
:*Profissão (obrigatorio)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Atenção''': Qualquer mudança na legislação os clientes da OAZEZ tem a obrigatoriedade de nos informar (vide contrato), para que as mudanças no sistema sejam feitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Prefixo Template:======&lt;br /&gt;
:Este campo é um campo informativo do prefixo do responsável pela empresa, exemplo: Diretor, Responsável Técnico, Coordenador. E esta informação sairá automaticamente nas malas diretas enviadas através do programa [[GEN:Mala direta Microsoft Word]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Empresa==&lt;br /&gt;
Esta aba terá informações relevantes à empresa em relação ao plano de seus funcionários&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:AbaEmpresa.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Data Venda====&lt;br /&gt;
:Data da venda do plano&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Período Adesão====&lt;br /&gt;
:Período de adesão válida do plano&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Receita Anual====&lt;br /&gt;
:Receita anual da empresa é importante quando a empresa utilizar Meio de Pagamento, pois é uma informação obrigatória.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aba Animal==&lt;br /&gt;
Nesta aba serão informadas as especificações do animal cadastrado&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:AbaAnimalGeralGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Porte======&lt;br /&gt;
Busque com F4 o porte do animal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Pelagem======&lt;br /&gt;
Infome neste campo o tipo de pelagem&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Espécie======&lt;br /&gt;
Informe a espécie do animal cadsatrado&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Raça======&lt;br /&gt;
Informe a raça do animal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Sinais======&lt;br /&gt;
Informe sinais característicos que o animal possa ter&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aba Animal - Biometria ====&lt;br /&gt;
[[Arquivo:AbaAnimalBiometria.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Data ======&lt;br /&gt;
Infome a data de nascimento do animal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Altura======&lt;br /&gt;
Infome a altura do animal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Peso======&lt;br /&gt;
Informe o peso do animal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OBS: Essas informações são importantes pois através dela confere o porte do animal e também caso tenha coparticipações ou mensalidades diferenciadas por peso e altura o sistema irá buscar informações cadastradas nesses campos para o cálculo correto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Observações Importantes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====CAMPOS OBRIGARÓRIOS NO CADASTRO DE PESSOAS PARA MEIO DE PAGAMENTO====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Cadastros de recebedores para Split de pagamento que foram cadastrados a partir de 24/02/2024 deverão deverão ter em seus cadastros informações que são obrigatórias, tanto pessoa física, pessoas jurídicas e os responsáveis legais por pessoas jurídicas'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''''Quando o recebedor para Split de pagamento for pessoa física os campos a serem cadastrados neste programa são:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Endereço (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 2-Endereço''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nome (obrigatório))&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nome da mãe&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*E-mail (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Outros, botão 1-Localização''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Telefone&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*CPF (obrigatório))&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 3-Documentos''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Data nascimento (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Salário (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Outros, botão 2-Complementares''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Profissão (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Dados bancários código banco, agencia, número e digito da conta bancaria (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Financeiro, botão 2-Pagamento''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''''Quando Recebedor do Split for pessoa Jurídica os campos a serem cadastrados neste programa são:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Endereço (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 2-Endereço''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nome (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*E-mail (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Outros, botão 1-Localização''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Telefone&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*CNPJ (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 3-Documentos''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Site&lt;br /&gt;
:''Aba Outros, botão 1-Localização''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Receita anual (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Empresa''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Data de fundação (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados, Campo Dt. Nasc.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Código banco, agencia, numero e digito da conta bancário (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Financeiro, botão 2-Pagamento''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Responsável Legal pela empresa, podendo ser mais de 1 (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Pessoa Jurídica''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:AbaPessaJuridGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:''Clique no botão Cadastro''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para cadastrar clique no botão inferior esquerdo e então abrirá uma nova tela para colocar os dados do responsável, este responsável deverá estar cadastrado também no cadastro de pessoas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:[[Arquivo:CadastResponsEmpresGEN.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Empresa'''&lt;br /&gt;
:Este campo já estará preenchido automaticamente com o código da empresa do qual está cadastrando o responsável por ela. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Responsável'''&lt;br /&gt;
:Digite o código ou dê F4 para buscar o cadastro da pessoa responsável pela empresa. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Nível'''&lt;br /&gt;
:Selecione uma das opções de o nível do responsável, sócio, diretoria, gerência, supervisão, responsável legal meio de pagamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Obs''': ''''Quando o nível selecionado for responsável legal meio de pagamento, o usuário deverá ficar atento aos campos obrigatórios do cadastro do responsável no cadastro de pessoas, estes campos obrigatórios são determinados pelo Banco Central, e atualmente o documento vigente é a CIRCULAR Nº 3.978, DE 23 DE JANEIRO DE 2020.''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Segue a seguir os campos obrigatórios que deverão ser preenchidos no cadastro de pessoas quando o nível do responsável legal meio de pagamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Endereço (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 2-Endereço''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nome (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
*Nome da Mãe&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*E-mail (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Outros, botão 1-Localização''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Telefone&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
*CPF (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 3-Documentos''&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
*Data Nascimento (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
*Salario (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Outros, botão 2-Complementares''&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
*Profissão (obrigatório)&lt;br /&gt;
:''Aba Geral, botão 1-Dados''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Atenção''': Qualquer mudança na legislação os clientes da OAZEZ tem a obrigatoriedade de nos informar (vide contrato), para que as mudanças no sistema sejam feitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Prefixo Template'''&lt;br /&gt;
:Este campo é um campo informativo do prefixo do responsável pela empresa, exemplo: Diretor, Responsável Técnico, Coordenador. E esta informação sairá automaticamente nas malas diretas enviadas através do programa [[GEN:Mala direta Microsoft Word]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====COMISSÃO MULTINÍVEL====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:No Cadastro de Pessoas [[GEN:Cadastra Entidades]] ABA outros, foi criado um novo Campo chamado &amp;quot;Vendedor Pai&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Esse campo só será preenchido se quem cadastrou o vendedor através do Clinweb foi um vendedor tipo “VD”, se alguma entidade que não seja VD, cadastre um vendedor, o código dessa entidade não será colocado nesse campo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:vendedorpai.png]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Cadastra_Franquia_de_Procedimentos&amp;diff=14878</id>
		<title>GPS:Cadastra Franquia de Procedimentos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Cadastra_Franquia_de_Procedimentos&amp;diff=14878"/>
				<updated>2025-11-27T14:00:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;:Este programa permite definir o valor da franquia ou o percentual da franquia a ser aplicada a cada caso. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Acesso pelo &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*GPS: (Cadastro &amp;gt; Regulação &amp;gt; Valor Franquia Procedimento)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:franquiaprocedimento.jpg]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:ComvalGPS.PNG]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Grupo Procedimento==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neste campo será digitado o código ou com o F4 selecionar o grupo do procedimento, se for cirurgia, consulta, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Procedimento==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neste campo digite o código da tabela de procedimento ou selecione com o F4, dê enter e no próximo campo selecione o procedimento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrição==&lt;br /&gt;
Selecione a restrição com f4 e confirme com f5 a restrição selecionada&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Associado==&lt;br /&gt;
Selecione o beneficiário associado ao plano&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Prestador==&lt;br /&gt;
Selecione o prestador de serviço&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Data==&lt;br /&gt;
Coloque a data&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Cidade==&lt;br /&gt;
Selecione a cidade desejada&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Valor da Franquia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Coloque o valor da franquia e embaixo indique se este valor é monetário ou valor percentual .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para finalizar aperte F5 ou para salvar e continuar aperte F6.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ATENÇÃO: Para que o sistema considere a franquia, o parâmetro “GPS – Utiliza valor de franquia para o procedimento” deverá estar marcado com “S” no cadastros de parâmetros do GEN.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Consulta_guias_encaminhadas_para_auditoria&amp;diff=14877</id>
		<title>GPS:Consulta guias encaminhadas para auditoria</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Consulta_guias_encaminhadas_para_auditoria&amp;diff=14877"/>
				<updated>2025-11-25T19:08:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
:Este programa tem por finalidade autorizar ou glosar procedimentos que foram encaminhados para auditoria previamente parametrizados no sistema. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::[[Arquivo:CONSULTAGUIASAUDITORIA10520.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Nesta tela acima é possível buscar as guias clicando no botão pesquisar e aparecerão todas as guias que vão precisar ser auditadas, como também pelo código do associado e/ou também por prestador conforme os campos onde pode-se colocar o código do cadastro deles,  na figura acima. Após preencher os campos clique em pesquisar e vão aparecer as guias somente relacionados ao associado e/ou prestador desejado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Também é possível fazer a busca por situação de guia  [[Arquivo:periciainicialefinal.jpg]]  para parametrizar um procedimento que se enquadre em alguma dessas opções, ler as observações gerais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autorizar/glosar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para essa funcionalidade, é necessário se atentar em qual fase da auditoria a guia encontra-se.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para guias em que algum item de guia está parametrizado como pericia inicial, o auditor deverá autorizar ou não o item no botão AUTORIZAR/GLOSAR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Arquivo:autorizarouglosarauditoria.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:OBS: No canto inferior direito o sistema irá trazer a informação se o item de guia tem documentos periciais parametrizados e a imagem, caso o prestador tenha feito o envio via app.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao clicar, será aberto uma nova tela com informações da guia, como nome do prestador, nome do paciente/associado, numero de guia. Ao clicar na flag SIM ou NÃO automaticamente o campo DATA AUTORIZAÇÃO/GLOSA será preenchido com a data do dia. Se clicar na flag NÃO, o auditor tem a opção de informar no campo descrição o porque não autorizou. Nesse caso o STATUS da guia não muda e não haverá prejuízo dos outros itens de guia o credenciado/prestador poderá executar os demais item de guia normalmente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Arquivo:autorizarounãoitem.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Ao informar a descrição, o credenciado poderá visualizar no item de guia no app (ClinWeb)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:[[Arquivo:mensagemnaoautorizado.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Envio para faturamento==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Para guias que já estão aptas para fechar e serem enviadas ao faturamento, o auditor após selecionar a guia, no campo superior direito deverá clicar no botão [[Arquivo:pagamentoaud.jpg]] e o sistema irá abrir uma nova tela para informar qual será a data de fechamento, confirmando a data a guia será fechada e sairá da auditoria e estará apta para faturamento. No pagamento, cada empresa deve seguir seu protocolo interno. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Arquivo:datafechamentoaud.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Observações Gerais==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* Para definir se um procedimento exige perícia inicial e/ou final, é necessário realizar a parametrização nos programas [[GPS:Cadastra Procedimentos]] ou [[GPS:Perícia Inicial/Final por Plano]] conforme orientações dos respectivos manuais. Lembre-se de que uma parametrização pode se sobrepor à outra: um programa define regras gerais e o outro define regras específicas por plano. Se precisar de auxílio, solicite suporte.&lt;br /&gt;
* Após a primeira parametrização, ir ao programa [[GPS:Documentos Periciais]] e informar quais documentos deverão ser anexados ao digitar o item de guia.&lt;br /&gt;
* Para definir se as guias irão para a auditoria deverá ser parametrizado no programa [[GEN:Configuração de parâmetros do sistema]], os parâmetros são 59, 81, 86, 191 e 192 definir se um ou todos se enquadram no modelo de negocio da empresa.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Consulta_guias_encaminhadas_para_auditoria&amp;diff=14876</id>
		<title>GPS:Consulta guias encaminhadas para auditoria</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Consulta_guias_encaminhadas_para_auditoria&amp;diff=14876"/>
				<updated>2025-11-25T19:08:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
:Este programa tem por finalidade autorizar ou glosar procedimentos que foram encaminhados para auditoria previamente parametrizados no sistema. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::[[Arquivo:CONSULTAGUIASAUDITORIA10520.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Nesta tela acima é possível buscar as guias clicando no botão pesquisar e aparecerão todas as guias que vão precisar ser auditadas, como também pelo código do associado e/ou também por prestador conforme os campos onde pode-se colocar o código do cadastro deles,  na figura acima. Após preencher os campos clique em pesquisar e vão aparecer as guias somente relacionados ao associado e/ou prestador desejado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Também é possível fazer a busca por situação de guia  [[Arquivo:periciainicialefinal.jpg]]  para parametrizar um procedimento que se enquadre em alguma dessas opções, ler as observações gerais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autorizar/glosar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para essa funcionalidade, é necessário se atentar em qual fase da auditoria a guia encontra-se.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para guias em que algum item de guia está parametrizado como pericia inicial, o auditor deverá autorizar ou não o item no botão AUTORIZAR/GLOSAR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Arquivo:autorizarouglosarauditoria.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:OBS: No canto inferior direito o sistema irá trazer a informação se o item de guia tem documentos periciais parametrizados e a imagem, caso o prestador tenha feito o envio via app.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao clicar, será aberto uma nova tela com informações da guia, como nome do prestador, nome do paciente/associado, numero de guia. Ao clicar na flag SIM ou NÃO automaticamente o campo DATA AUTORIZAÇÃO/GLOSA será preenchido com a data do dia. Se clicar na flag NÃO, o auditor tem a opção de informar no campo descrição o porque não autorizou. Nesse caso o STATUS da guia não muda e não haverá prejuízo dos outros itens de guia o credenciado/prestador poderá executar os demais item de guia normalmente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:autorizarounãoitem.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Ao informar a descrição, o credenciado poderá visualizar no item de guia no app (ClinWeb)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:[[Arquivo:mensagemnaoautorizado.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Envio para faturamento==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Para guias que já estão aptas para fechar e serem enviadas ao faturamento, o auditor após selecionar a guia, no campo superior direito deverá clicar no botão [[Arquivo:pagamentoaud.jpg]] e o sistema irá abrir uma nova tela para informar qual será a data de fechamento, confirmando a data a guia será fechada e sairá da auditoria e estará apta para faturamento. No pagamento, cada empresa deve seguir seu protocolo interno. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:datafechamentoaud.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Observações Gerais==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* Para definir se um procedimento exige perícia inicial e/ou final, é necessário realizar a parametrização nos programas [[GPS:Cadastra Procedimentos]] ou [[GPS:Perícia Inicial/Final por Plano]] conforme orientações dos respectivos manuais. Lembre-se de que uma parametrização pode se sobrepor à outra: um programa define regras gerais e o outro define regras específicas por plano. Se precisar de auxílio, solicite suporte.&lt;br /&gt;
* Após a primeira parametrização, ir ao programa [[GPS:Documentos Periciais]] e informar quais documentos deverão ser anexados ao digitar o item de guia.&lt;br /&gt;
* Para definir se as guias irão para a auditoria deverá ser parametrizado no programa [[GEN:Configuração de parâmetros do sistema]], os parâmetros são 59, 81, 86, 191 e 192 definir se um ou todos se enquadram no modelo de negocio da empresa.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Consulta_guias_encaminhadas_para_auditoria&amp;diff=14875</id>
		<title>GPS:Consulta guias encaminhadas para auditoria</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Consulta_guias_encaminhadas_para_auditoria&amp;diff=14875"/>
				<updated>2025-11-25T19:07:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
:Este programa tem por finalidade autorizar ou glosar procedimentos que foram encaminhados para auditoria previamente parametrizados no sistema. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:CONSULTAGUIASAUDITORIA10520.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Nesta tela acima é possível buscar as guias clicando no botão pesquisar e aparecerão todas as guias que vão precisar ser auditadas, como também pelo código do associado e/ou também por prestador conforme os campos onde pode-se colocar o código do cadastro deles,  na figura acima. Após preencher os campos clique em pesquisar e vão aparecer as guias somente relacionados ao associado e/ou prestador desejado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Também é possível fazer a busca por situação de guia  [[Arquivo:periciainicialefinal.jpg]]  para parametrizar um procedimento que se enquadre em alguma dessas opções, ler as observações gerais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autorizar/glosar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para essa funcionalidade, é necessário se atentar em qual fase da auditoria a guia encontra-se.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para guias em que algum item de guia está parametrizado como pericia inicial, o auditor deverá autorizar ou não o item no botão AUTORIZAR/GLOSAR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Arquivo:autorizarouglosarauditoria.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:OBS: No canto inferior direito o sistema irá trazer a informação se o item de guia tem documentos periciais parametrizados e a imagem, caso o prestador tenha feito o envio via app.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao clicar, será aberto uma nova tela com informações da guia, como nome do prestador, nome do paciente/associado, numero de guia. Ao clicar na flag SIM ou NÃO automaticamente o campo DATA AUTORIZAÇÃO/GLOSA será preenchido com a data do dia. Se clicar na flag NÃO, o auditor tem a opção de informar no campo descrição o porque não autorizou. Nesse caso o STATUS da guia não muda e não haverá prejuízo dos outros itens de guia o credenciado/prestador poderá executar os demais item de guia normalmente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:autorizarounãoitem.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Ao informar a descrição, o credenciado poderá visualizar no item de guia no app (ClinWeb)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:[[Arquivo:mensagemnaoautorizado.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Envio para faturamento==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Para guias que já estão aptas para fechar e serem enviadas ao faturamento, o auditor após selecionar a guia, no campo superior direito deverá clicar no botão [[Arquivo:pagamentoaud.jpg]] e o sistema irá abrir uma nova tela para informar qual será a data de fechamento, confirmando a data a guia será fechada e sairá da auditoria e estará apta para faturamento. No pagamento, cada empresa deve seguir seu protocolo interno. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:datafechamentoaud.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Observações Gerais==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* Para definir se um procedimento exige perícia inicial e/ou final, é necessário realizar a parametrização nos programas [[GPS:Cadastra Procedimentos]] ou [[GPS:Perícia Inicial/Final por Plano]] conforme orientações dos respectivos manuais. Lembre-se de que uma parametrização pode se sobrepor à outra: um programa define regras gerais e o outro define regras específicas por plano. Se precisar de auxílio, solicite suporte.&lt;br /&gt;
* Após a primeira parametrização, ir ao programa [[GPS:Documentos Periciais]] e informar quais documentos deverão ser anexados ao digitar o item de guia.&lt;br /&gt;
* Para definir se as guias irão para a auditoria deverá ser parametrizado no programa [[GEN:Configuração de parâmetros do sistema]], os parâmetros são 59, 81, 86, 191 e 192 definir se um ou todos se enquadram no modelo de negocio da empresa.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Consulta_guias_encaminhadas_para_auditoria&amp;diff=14874</id>
		<title>GPS:Consulta guias encaminhadas para auditoria</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Consulta_guias_encaminhadas_para_auditoria&amp;diff=14874"/>
				<updated>2025-11-25T18:56:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Observações Gerais */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
:Este programa tem por finalidade autorizar ou glosar procedimentos que foram encaminhados para auditoria previamente parametrizados no sistema. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:CONSULTAGUIASAUDITORIA10520.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nesta tela acima é possível buscar as guias clicando no botão pesquisar e aparecerão todas as guias que vão precisar ser auditadas, como também pelo código do associado e/ou também por prestador conforme os campos onde pode-se colocar o código do cadastro deles,  na figura acima. Após preencher os campos clique em pesquisar e vão aparecer as guias somente relacionados ao associado e/ou prestador desejado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Também é possível fazer a busca por situação de guia  [[Arquivo:periciainicialefinal.jpg]]  para parametrizar um procedimento que se enquadre em alguma dessas opções, ler as observações gerais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autorizar/glosar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para essa funcionalidade, é necessário se atentar em qual fase da auditoria a guia encontra-se.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para guias em que algum item de guia está parametrizado como pericia inicial, o auditor deverá autorizar ou não o item no botão AUTORIZAR/GLOSAR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Arquivo:autorizarouglosarauditoria.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:OBS: No canto inferior direito o sistema irá trazer a informação se o item de guia tem documentos periciais parametrizados e a imagem, caso o prestador tenha feito o envio via app.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao clicar, será aberto uma nova tela com informações da guia, como nome do prestador, nome do paciente/associado, numero de guia. Ao clicar na flag SIM ou NÃO automaticamente o campo DATA AUTORIZAÇÃO/GLOSA será preenchido com a data do dia. Se clicar na flag NÃO, o auditor tem a opção de informar no campo descrição o porque não autorizou. Nesse caso o STATUS da guia não muda e não haverá prejuízo dos outros itens de guia o credenciado/prestador poderá executar os demais item de guia normalmente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:autorizarounãoitem.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Ao informar a descrição, o credenciado poderá visualizar no item de guia no app (ClinWeb)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:[[Arquivo:mensagemnaoautorizado.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Envio para faturamento==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Para guias que já estão aptas para fechar e serem enviadas ao faturamento, o auditor após selecionar a guia, no campo superior direito deverá clicar no botão [[Arquivo:pagamentoaud.jpg]] e o sistema irá abrir uma nova tela para informar qual será a data de fechamento, confirmando a data a guia será fechada e sairá da auditoria e estará apta para faturamento. No pagamento, cada empresa deve seguir seu protocolo interno. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:datafechamentoaud.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Observações Gerais==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* Para definir se um procedimento exige perícia inicial e/ou final, é necessário realizar a parametrização nos programas [[GPS:Cadastra Procedimentos]] ou [[GPS:Perícia Inicial/Final por Plano]] conforme orientações dos respectivos manuais. Lembre-se de que uma parametrização pode se sobrepor à outra: um programa define regras gerais e o outro define regras específicas por plano. Se precisar de auxílio, solicite suporte.&lt;br /&gt;
* Após a primeira parametrização, ir ao programa [[GPS:Documentos Periciais]] e informar quais documentos deverão ser anexados ao digitar o item de guia.&lt;br /&gt;
* Para definir se as guias irão para a auditoria deverá ser parametrizado no programa [[GEN:Configuração de parâmetros do sistema]], os parâmetros são 59, 81, 86, 191 e 192 definir se um ou todos se enquadram no modelo de negocio da empresa.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Consulta_guias_encaminhadas_para_auditoria&amp;diff=14873</id>
		<title>GPS:Consulta guias encaminhadas para auditoria</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Consulta_guias_encaminhadas_para_auditoria&amp;diff=14873"/>
				<updated>2025-11-25T18:56:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Observações Gerais */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
:Este programa tem por finalidade autorizar ou glosar procedimentos que foram encaminhados para auditoria previamente parametrizados no sistema. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:CONSULTAGUIASAUDITORIA10520.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nesta tela acima é possível buscar as guias clicando no botão pesquisar e aparecerão todas as guias que vão precisar ser auditadas, como também pelo código do associado e/ou também por prestador conforme os campos onde pode-se colocar o código do cadastro deles,  na figura acima. Após preencher os campos clique em pesquisar e vão aparecer as guias somente relacionados ao associado e/ou prestador desejado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Também é possível fazer a busca por situação de guia  [[Arquivo:periciainicialefinal.jpg]]  para parametrizar um procedimento que se enquadre em alguma dessas opções, ler as observações gerais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autorizar/glosar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para essa funcionalidade, é necessário se atentar em qual fase da auditoria a guia encontra-se.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para guias em que algum item de guia está parametrizado como pericia inicial, o auditor deverá autorizar ou não o item no botão AUTORIZAR/GLOSAR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Arquivo:autorizarouglosarauditoria.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:OBS: No canto inferior direito o sistema irá trazer a informação se o item de guia tem documentos periciais parametrizados e a imagem, caso o prestador tenha feito o envio via app.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao clicar, será aberto uma nova tela com informações da guia, como nome do prestador, nome do paciente/associado, numero de guia. Ao clicar na flag SIM ou NÃO automaticamente o campo DATA AUTORIZAÇÃO/GLOSA será preenchido com a data do dia. Se clicar na flag NÃO, o auditor tem a opção de informar no campo descrição o porque não autorizou. Nesse caso o STATUS da guia não muda e não haverá prejuízo dos outros itens de guia o credenciado/prestador poderá executar os demais item de guia normalmente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:autorizarounãoitem.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Ao informar a descrição, o credenciado poderá visualizar no item de guia no app (ClinWeb)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:[[Arquivo:mensagemnaoautorizado.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Envio para faturamento==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Para guias que já estão aptas para fechar e serem enviadas ao faturamento, o auditor após selecionar a guia, no campo superior direito deverá clicar no botão [[Arquivo:pagamentoaud.jpg]] e o sistema irá abrir uma nova tela para informar qual será a data de fechamento, confirmando a data a guia será fechada e sairá da auditoria e estará apta para faturamento. No pagamento, cada empresa deve seguir seu protocolo interno. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:datafechamentoaud.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Observações Gerais==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
: Para definir se um procedimento exige perícia inicial e/ou final, é necessário realizar a parametrização nos programas [[GPS:Cadastra Procedimentos]] ou [[GPS:Perícia Inicial/Final por Plano]] conforme orientações dos respectivos manuais. Lembre-se de que uma parametrização pode se sobrepor à outra: um programa define regras gerais e o outro define regras específicas por plano. Se precisar de auxílio, solicite suporte.&lt;br /&gt;
: Após a primeira parametrização, ir ao programa [[GPS:Documentos Periciais]] e informar quais documentos deverão ser anexados ao digitar o item de guia.&lt;br /&gt;
: Para definir se as guias irão para a auditoria deverá ser parametrizado no programa [[GEN:Configuração de parâmetros do sistema]], os parâmetros são 59, 81, 86, 191 e 192 definir se um ou todos se enquadram no modelo de negocio da empresa.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Consulta_guias_encaminhadas_para_auditoria&amp;diff=14872</id>
		<title>GPS:Consulta guias encaminhadas para auditoria</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Consulta_guias_encaminhadas_para_auditoria&amp;diff=14872"/>
				<updated>2025-11-25T18:48:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Observações Gerais */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
:Este programa tem por finalidade autorizar ou glosar procedimentos que foram encaminhados para auditoria previamente parametrizados no sistema. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:CONSULTAGUIASAUDITORIA10520.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nesta tela acima é possível buscar as guias clicando no botão pesquisar e aparecerão todas as guias que vão precisar ser auditadas, como também pelo código do associado e/ou também por prestador conforme os campos onde pode-se colocar o código do cadastro deles,  na figura acima. Após preencher os campos clique em pesquisar e vão aparecer as guias somente relacionados ao associado e/ou prestador desejado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Também é possível fazer a busca por situação de guia  [[Arquivo:periciainicialefinal.jpg]]  para parametrizar um procedimento que se enquadre em alguma dessas opções, ler as observações gerais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autorizar/glosar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para essa funcionalidade, é necessário se atentar em qual fase da auditoria a guia encontra-se.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para guias em que algum item de guia está parametrizado como pericia inicial, o auditor deverá autorizar ou não o item no botão AUTORIZAR/GLOSAR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Arquivo:autorizarouglosarauditoria.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:OBS: No canto inferior direito o sistema irá trazer a informação se o item de guia tem documentos periciais parametrizados e a imagem, caso o prestador tenha feito o envio via app.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao clicar, será aberto uma nova tela com informações da guia, como nome do prestador, nome do paciente/associado, numero de guia. Ao clicar na flag SIM ou NÃO automaticamente o campo DATA AUTORIZAÇÃO/GLOSA será preenchido com a data do dia. Se clicar na flag NÃO, o auditor tem a opção de informar no campo descrição o porque não autorizou. Nesse caso o STATUS da guia não muda e não haverá prejuízo dos outros itens de guia o credenciado/prestador poderá executar os demais item de guia normalmente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:autorizarounãoitem.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Ao informar a descrição, o credenciado poderá visualizar no item de guia no app (ClinWeb)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:[[Arquivo:mensagemnaoautorizado.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Envio para faturamento==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Para guias que já estão aptas para fechar e serem enviadas ao faturamento, o auditor após selecionar a guia, no campo superior direito deverá clicar no botão [[Arquivo:pagamentoaud.jpg]] e o sistema irá abrir uma nova tela para informar qual será a data de fechamento, confirmando a data a guia será fechada e sairá da auditoria e estará apta para faturamento. No pagamento, cada empresa deve seguir seu protocolo interno. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:datafechamentoaud.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Observações Gerais==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
: Para definir se o procedimento necessita de pericia inicial e/ou final deverá ser parametrizado nos programas [[GPS:Cadastra Procedimentos]] ou [[GPS:Perícia Inicial/Final por Plano]]&lt;br /&gt;
: Após a primeira parametrização, ir ao programa [[GPS:Documentos Periciais]] e informar quais documentos deverão ser anexados ao digitar o item de guia.&lt;br /&gt;
: Para definir se as guias irão para a auditoria deverá ser parametrizado no programa [[GEN:Configuração de parâmetros do sistema]], os parâmetros são 59, 81, 86, 191 e 192 definir se um ou todos se enquadram no modelo de negocio da empresa.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Consulta_guias_encaminhadas_para_auditoria&amp;diff=14871</id>
		<title>GPS:Consulta guias encaminhadas para auditoria</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Consulta_guias_encaminhadas_para_auditoria&amp;diff=14871"/>
				<updated>2025-11-25T14:59:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Observações Gerais */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
:Este programa tem por finalidade autorizar ou glosar procedimentos que foram encaminhados para auditoria previamente parametrizados no sistema. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:CONSULTAGUIASAUDITORIA10520.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nesta tela acima é possível buscar as guias clicando no botão pesquisar e aparecerão todas as guias que vão precisar ser auditadas, como também pelo código do associado e/ou também por prestador conforme os campos onde pode-se colocar o código do cadastro deles,  na figura acima. Após preencher os campos clique em pesquisar e vão aparecer as guias somente relacionados ao associado e/ou prestador desejado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Também é possível fazer a busca por situação de guia  [[Arquivo:periciainicialefinal.jpg]]  para parametrizar um procedimento que se enquadre em alguma dessas opções, ler as observações gerais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autorizar/glosar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para essa funcionalidade, é necessário se atentar em qual fase da auditoria a guia encontra-se.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para guias em que algum item de guia está parametrizado como pericia inicial, o auditor deverá autorizar ou não o item no botão AUTORIZAR/GLOSAR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Arquivo:autorizarouglosarauditoria.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:OBS: No canto inferior direito o sistema irá trazer a informação se o item de guia tem documentos periciais parametrizados e a imagem, caso o prestador tenha feito o envio via app.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao clicar, será aberto uma nova tela com informações da guia, como nome do prestador, nome do paciente/associado, numero de guia. Ao clicar na flag SIM ou NÃO automaticamente o campo DATA AUTORIZAÇÃO/GLOSA será preenchido com a data do dia. Se clicar na flag NÃO, o auditor tem a opção de informar no campo descrição o porque não autorizou. Nesse caso o STATUS da guia não muda e não haverá prejuízo dos outros itens de guia o credenciado/prestador poderá executar os demais item de guia normalmente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:autorizarounãoitem.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Ao informar a descrição, o credenciado poderá visualizar no item de guia no app (ClinWeb)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:[[Arquivo:mensagemnaoautorizado.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Envio para faturamento==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Para guias que já estão aptas para fechar e serem enviadas ao faturamento, o auditor após selecionar a guia, no campo superior direito deverá clicar no botão [[Arquivo:pagamentoaud.jpg]] e o sistema irá abrir uma nova tela para informar qual será a data de fechamento, confirmando a data a guia será fechada e sairá da auditoria e estará apta para faturamento. No pagamento, cada empresa deve seguir seu protocolo interno. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:datafechamentoaud.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Observações Gerais==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
: Para definir se o procedimento necessita de pericia inicial e/ou final deverá ser parametrizado nos programas [[GPS:Cadastra Procedimentos]] ou .... marcar as flags de REQUER PERICIA INICIA/REQUER PERICIA FINAL, sendo possível marcar um ou outro, ou os dois.&lt;br /&gt;
: Após a primeira parametrização, ir ao programa [[GPS:Documentos Periciais]] e informar quais documentos deverão ser anexados ao digitar o item de guia.&lt;br /&gt;
: Para definir se as guias irão para a auditoria deverá ser parametrizado no programa [[GEN:Configuração de parâmetros do sistema]], os parâmetros são 59, 81, 86, 191 e 192 definir se um ou todos se enquadram no modelo de negocio da empresa.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Consulta_guias_encaminhadas_para_auditoria&amp;diff=14870</id>
		<title>GPS:Consulta guias encaminhadas para auditoria</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Consulta_guias_encaminhadas_para_auditoria&amp;diff=14870"/>
				<updated>2025-11-25T14:58:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
:Este programa tem por finalidade autorizar ou glosar procedimentos que foram encaminhados para auditoria previamente parametrizados no sistema. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:CONSULTAGUIASAUDITORIA10520.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nesta tela acima é possível buscar as guias clicando no botão pesquisar e aparecerão todas as guias que vão precisar ser auditadas, como também pelo código do associado e/ou também por prestador conforme os campos onde pode-se colocar o código do cadastro deles,  na figura acima. Após preencher os campos clique em pesquisar e vão aparecer as guias somente relacionados ao associado e/ou prestador desejado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Também é possível fazer a busca por situação de guia  [[Arquivo:periciainicialefinal.jpg]]  para parametrizar um procedimento que se enquadre em alguma dessas opções, ler as observações gerais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autorizar/glosar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para essa funcionalidade, é necessário se atentar em qual fase da auditoria a guia encontra-se.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Para guias em que algum item de guia está parametrizado como pericia inicial, o auditor deverá autorizar ou não o item no botão AUTORIZAR/GLOSAR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Arquivo:autorizarouglosarauditoria.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:OBS: No canto inferior direito o sistema irá trazer a informação se o item de guia tem documentos periciais parametrizados e a imagem, caso o prestador tenha feito o envio via app.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Ao clicar, será aberto uma nova tela com informações da guia, como nome do prestador, nome do paciente/associado, numero de guia. Ao clicar na flag SIM ou NÃO automaticamente o campo DATA AUTORIZAÇÃO/GLOSA será preenchido com a data do dia. Se clicar na flag NÃO, o auditor tem a opção de informar no campo descrição o porque não autorizou. Nesse caso o STATUS da guia não muda e não haverá prejuízo dos outros itens de guia o credenciado/prestador poderá executar os demais item de guia normalmente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:autorizarounãoitem.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Ao informar a descrição, o credenciado poderá visualizar no item de guia no app (ClinWeb)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:[[Arquivo:mensagemnaoautorizado.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Envio para faturamento==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Para guias que já estão aptas para fechar e serem enviadas ao faturamento, o auditor após selecionar a guia, no campo superior direito deverá clicar no botão [[Arquivo:pagamentoaud.jpg]] e o sistema irá abrir uma nova tela para informar qual será a data de fechamento, confirmando a data a guia será fechada e sairá da auditoria e estará apta para faturamento. No pagamento, cada empresa deve seguir seu protocolo interno. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:datafechamentoaud.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Observações Gerais==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
: Para definir se o procedimento necessita de pericia inicial ou final deverá ser parametrizado no programa [[GPS:Cadastra Procedimentos]]  marcar as flags de REQUER PERICIA INICIA/REQUER PERICIA FINAL, sendo possível marcar um ou outro, ou os dois.&lt;br /&gt;
: Após a primeira parametrização, ir ao programa [[GPS:Documentos Periciais]] e informar quais documentos deverão ser anexados ao digitar o item de guia.&lt;br /&gt;
: Para definir se as guias irão para a auditoria deverá ser parametrizado no programa [[GEN:Configuração de parâmetros do sistema]], os parâmetros são 59, 81, 86, 191 e 192 definir se um ou todos se enquadram no modelo de negocio da empresa.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14869</id>
		<title>GEN:Envio de Emails Modelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14869"/>
				<updated>2025-11-25T13:57:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Selecione o modelo do e-mail */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;: Programa desenvolvido para o envio de e-mails com modelo previamente definido, permitindo o envio em massa. (Certifique-se das limitações do seu provedor de e-mail.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::[[Arquivo:emailmodelo11.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Selecione o modelo do e-mail==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Os modelos que aparecem nessa seleção são aqueles que já foram cadastrados previamente no programa 8109 — GENéricos &amp;gt; Manutenção Documentos/imagem &amp;gt; Modelos de documentos. Consulte o manual: [[GEN:Cadastro modelos de documentos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Lista de e-mails dos clientes com estas opções==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Use os filtros para selecionar os clientes que deverão receber o e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Escolha qual conta você vai usar para enviar os emails==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Utilizar conta: Se houver mais de uma conta disponível, selecione a conta correspondente. Para configurar o e-mail, utilize o programa 8101 — Pessoas &amp;gt; Comunicações &amp;gt; Envio de e-mail &amp;gt; Cadastro/Configuração. Consulte o manual: [[GEN:Cadastro/Configuração das contas de e-mail]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Assunto: Informe o assunto do e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Anexos: Campo opcional para incluir arquivos. Lembre-se de que este programa pode enviar e-mails para vários clientes ao mesmo tempo, confirme se o anexo é adequado para todos os destinatários.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Observação==&lt;br /&gt;
: Cada provedor de e-mail possui limites diários e restrições para envios em massa. Se esses limites forem ultrapassados, seus e-mails podem não ser entregues ou até serem classificados como spam. Essas limitações são definidas pelo provedor e não pelo sistema. Por isso, é responsabilidade do cliente verificar as políticas do serviço de e-mail utilizado e, se necessário, contratar um pacote específico para envios maiores.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14868</id>
		<title>GEN:Envio de Emails Modelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14868"/>
				<updated>2025-11-25T13:57:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Selecione o modelo do e-mail */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;: Programa desenvolvido para o envio de e-mails com modelo previamente definido, permitindo o envio em massa. (Certifique-se das limitações do seu provedor de e-mail.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::[[Arquivo:emailmodelo11.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Selecione o modelo do e-mail==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Os modelos que aparecem nessa seleção são aqueles que já foram cadastrados previamente no programa 8109 — GENéricos &amp;gt; Manutenção Documentos/imagem &amp;gt; Modelos de documentos. Manual: [[GEN:Cadastro modelos de documentos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Lista de e-mails dos clientes com estas opções==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Use os filtros para selecionar os clientes que deverão receber o e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Escolha qual conta você vai usar para enviar os emails==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Utilizar conta: Se houver mais de uma conta disponível, selecione a conta correspondente. Para configurar o e-mail, utilize o programa 8101 — Pessoas &amp;gt; Comunicações &amp;gt; Envio de e-mail &amp;gt; Cadastro/Configuração. Consulte o manual: [[GEN:Cadastro/Configuração das contas de e-mail]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Assunto: Informe o assunto do e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Anexos: Campo opcional para incluir arquivos. Lembre-se de que este programa pode enviar e-mails para vários clientes ao mesmo tempo, confirme se o anexo é adequado para todos os destinatários.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Observação==&lt;br /&gt;
: Cada provedor de e-mail possui limites diários e restrições para envios em massa. Se esses limites forem ultrapassados, seus e-mails podem não ser entregues ou até serem classificados como spam. Essas limitações são definidas pelo provedor e não pelo sistema. Por isso, é responsabilidade do cliente verificar as políticas do serviço de e-mail utilizado e, se necessário, contratar um pacote específico para envios maiores.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14867</id>
		<title>GEN:Envio de Emails Modelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14867"/>
				<updated>2025-11-25T13:56:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Selecione o modelo do e-mail */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;: Programa desenvolvido para o envio de e-mails com modelo previamente definido, permitindo o envio em massa. (Certifique-se das limitações do seu provedor de e-mail.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::[[Arquivo:emailmodelo11.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Selecione o modelo do e-mail==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Os modelos que aparecem nessa seleção são aqueles que já foram cadastrados previamente no programa 8109 — GENéricos Manutenção Documentos/imagem - Modelos de documentos. [[GEN:Cadastro modelos de documentos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Lista de e-mails dos clientes com estas opções==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Use os filtros para selecionar os clientes que deverão receber o e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Escolha qual conta você vai usar para enviar os emails==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Utilizar conta: Se houver mais de uma conta disponível, selecione a conta correspondente. Para configurar o e-mail, utilize o programa 8101 — Pessoas &amp;gt; Comunicações &amp;gt; Envio de e-mail &amp;gt; Cadastro/Configuração. Consulte o manual: [[GEN:Cadastro/Configuração das contas de e-mail]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Assunto: Informe o assunto do e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Anexos: Campo opcional para incluir arquivos. Lembre-se de que este programa pode enviar e-mails para vários clientes ao mesmo tempo, confirme se o anexo é adequado para todos os destinatários.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Observação==&lt;br /&gt;
: Cada provedor de e-mail possui limites diários e restrições para envios em massa. Se esses limites forem ultrapassados, seus e-mails podem não ser entregues ou até serem classificados como spam. Essas limitações são definidas pelo provedor e não pelo sistema. Por isso, é responsabilidade do cliente verificar as políticas do serviço de e-mail utilizado e, se necessário, contratar um pacote específico para envios maiores.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14866</id>
		<title>GEN:Envio de Emails Modelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14866"/>
				<updated>2025-11-25T13:56:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: -&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;: Programa desenvolvido para o envio de e-mails com modelo previamente definido, permitindo o envio em massa. (Certifique-se das limitações do seu provedor de e-mail.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::[[Arquivo:emailmodelo11.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Selecione o modelo do e-mail==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Os modelos que aparecem nessa seleção são aqueles que já foram cadastrados previamente no programa 8109 —— GENéricos Manutenção Documentos/imagem - Modelos de documentos. [[GEN:Cadastro modelos de documentos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Lista de e-mails dos clientes com estas opções==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Use os filtros para selecionar os clientes que deverão receber o e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Escolha qual conta você vai usar para enviar os emails==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Utilizar conta: Se houver mais de uma conta disponível, selecione a conta correspondente. Para configurar o e-mail, utilize o programa 8101 — Pessoas &amp;gt; Comunicações &amp;gt; Envio de e-mail &amp;gt; Cadastro/Configuração. Consulte o manual: [[GEN:Cadastro/Configuração das contas de e-mail]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Assunto: Informe o assunto do e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Anexos: Campo opcional para incluir arquivos. Lembre-se de que este programa pode enviar e-mails para vários clientes ao mesmo tempo, confirme se o anexo é adequado para todos os destinatários.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Observação==&lt;br /&gt;
: Cada provedor de e-mail possui limites diários e restrições para envios em massa. Se esses limites forem ultrapassados, seus e-mails podem não ser entregues ou até serem classificados como spam. Essas limitações são definidas pelo provedor e não pelo sistema. Por isso, é responsabilidade do cliente verificar as políticas do serviço de e-mail utilizado e, se necessário, contratar um pacote específico para envios maiores.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14865</id>
		<title>GEN:Envio de Emails Modelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14865"/>
				<updated>2025-11-25T13:52:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Selecione o modelo do e-mail */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;: Programa desenvolvido para o envio de e-mails com modelo previamente definido, permitindo o envio em massa. (Certifique-se das limitações do seu provedor de e-mail.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::[[Arquivo:emailmodelo11.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Selecione o modelo do e-mail==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Os modelos que aparecem nessa seleção são aqueles que já foram cadastrados previamente no programa correspondente = GENéricos - Manutenção Documentos/imagem - Modelos de documentos. [[GEN:Cadastro modelos de documentos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Lista de e-mails dos clientes com estas opções==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Use os filtros para selecionar os clientes que deverão receber o e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Escolha qual conta você vai usar para enviar os emails==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Utilizar conta: Se houver mais de uma conta disponível, selecione a conta correspondente. Para configurar o e-mail, utilize o programa 8101 — Pessoas &amp;gt; Comunicações &amp;gt; Envio de e-mail &amp;gt; Cadastro/Configuração. Consulte o manual: [[GEN:Cadastro/Configuração das contas de e-mail]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Assunto: Informe o assunto do e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Anexos: Campo opcional para incluir arquivos. Lembre-se de que este programa pode enviar e-mails para vários clientes ao mesmo tempo, confirme se o anexo é adequado para todos os destinatários.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Observação==&lt;br /&gt;
: Cada provedor de e-mail possui limites diários e restrições para envios em massa. Se esses limites forem ultrapassados, seus e-mails podem não ser entregues ou até serem classificados como spam. Essas limitações são definidas pelo provedor e não pelo sistema. Por isso, é responsabilidade do cliente verificar as políticas do serviço de e-mail utilizado e, se necessário, contratar um pacote específico para envios maiores.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14864</id>
		<title>GEN:Envio de Emails Modelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14864"/>
				<updated>2025-11-25T13:52:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;: Programa desenvolvido para o envio de e-mails com modelo previamente definido, permitindo o envio em massa. (Certifique-se das limitações do seu provedor de e-mail.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::[[Arquivo:emailmodelo11.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Selecione o modelo do e-mail===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Os modelos que aparecem nessa seleção são aqueles que já foram cadastrados previamente no programa correspondente = GENéricos - Manutenção Documentos/imagem - Modelos de documentos. [[GEN:Cadastro modelos de documentos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Lista de e-mails dos clientes com estas opções==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Use os filtros para selecionar os clientes que deverão receber o e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Escolha qual conta você vai usar para enviar os emails==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Utilizar conta: Se houver mais de uma conta disponível, selecione a conta correspondente. Para configurar o e-mail, utilize o programa 8101 — Pessoas &amp;gt; Comunicações &amp;gt; Envio de e-mail &amp;gt; Cadastro/Configuração. Consulte o manual: [[GEN:Cadastro/Configuração das contas de e-mail]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Assunto: Informe o assunto do e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Anexos: Campo opcional para incluir arquivos. Lembre-se de que este programa pode enviar e-mails para vários clientes ao mesmo tempo, confirme se o anexo é adequado para todos os destinatários.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Observação==&lt;br /&gt;
: Cada provedor de e-mail possui limites diários e restrições para envios em massa. Se esses limites forem ultrapassados, seus e-mails podem não ser entregues ou até serem classificados como spam. Essas limitações são definidas pelo provedor e não pelo sistema. Por isso, é responsabilidade do cliente verificar as políticas do serviço de e-mail utilizado e, se necessário, contratar um pacote específico para envios maiores.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_e-mails&amp;diff=14863</id>
		<title>GEN:Envio de e-mails</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_e-mails&amp;diff=14863"/>
				<updated>2025-11-25T13:51:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;:Este programa enviará e-mails para pessoas com seus e-mails já cadastrados. Este e-mail pode ser enviado para um grupo de pessoas ou enviado apenas para uma pessoa específica. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Como mostra a figura abaixo é permitido também enviar anexos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:enviodeemailgen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Utilizar a conta==&lt;br /&gt;
:Neste campo selecione a conta que foi configurada no programa Cadastro/Configurações das contas de E-mail&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Utilizar a base de dados em arquivo texto==&lt;br /&gt;
Neste campo será selecionado um arquivo txt com e-mails de associados, prestadores ou fornecedores, caso não tenha esses e-mails cadastrados no sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Assunto==&lt;br /&gt;
Nomeie o assunto&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Anexos==&lt;br /&gt;
:Neste Campo ficarão os anexos desejados, para isto basta clicar no botão de anexo, selecione o arquivo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Texto==&lt;br /&gt;
Neste campo ficará escrita a mensagem que será enviada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Observação===&lt;br /&gt;
: Cada provedor de e-mail possui limites diários e restrições para envios em massa. Se esses limites forem ultrapassados, seus e-mails podem não ser entregues ou até serem classificados como spam. Essas limitações são definidas pelo provedor e não pelo sistema. Por isso, é responsabilidade do cliente verificar as políticas do serviço de e-mail utilizado e, se necessário, contratar um pacote específico para envios maiores.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14862</id>
		<title>GEN:Envio de Emails Modelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14862"/>
				<updated>2025-11-25T13:51:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Observação */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;: Programa desenvolvido para o envio de e-mails com modelo previamente definido, permitindo o envio em massa. (Certifique-se das limitações do seu provedor de e-mail.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::[[Arquivo:emailmodelo11.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Selecione o modelo do e-mail===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Os modelos que aparecem nessa seleção são aqueles que já foram cadastrados previamente no programa correspondente = GENéricos - Manutenção Documentos/imagem - Modelos de documentos. [[GEN:Cadastro modelos de documentos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Lista de e-mails dos clientes com estas opções===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Use os filtros para selecionar os clientes que deverão receber o e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Escolha qual conta você vai usar para enviar os emails===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Utilizar conta: Se houver mais de uma conta disponível, selecione a conta correspondente. Para configurar o e-mail, utilize o programa 8101 — Pessoas &amp;gt; Comunicações &amp;gt; Envio de e-mail &amp;gt; Cadastro/Configuração. Consulte o manual: [[GEN:Cadastro/Configuração das contas de e-mail]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Assunto: Informe o assunto do e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Anexos: Campo opcional para incluir arquivos. Lembre-se de que este programa pode enviar e-mails para vários clientes ao mesmo tempo, confirme se o anexo é adequado para todos os destinatários.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Observação===&lt;br /&gt;
: Cada provedor de e-mail possui limites diários e restrições para envios em massa. Se esses limites forem ultrapassados, seus e-mails podem não ser entregues ou até serem classificados como spam. Essas limitações são definidas pelo provedor e não pelo sistema. Por isso, é responsabilidade do cliente verificar as políticas do serviço de e-mail utilizado e, se necessário, contratar um pacote específico para envios maiores.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14861</id>
		<title>GEN:Envio de Emails Modelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14861"/>
				<updated>2025-11-25T13:50:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;: Programa desenvolvido para o envio de e-mails com modelo previamente definido, permitindo o envio em massa. (Certifique-se das limitações do seu provedor de e-mail.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::[[Arquivo:emailmodelo11.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Selecione o modelo do e-mail===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Os modelos que aparecem nessa seleção são aqueles que já foram cadastrados previamente no programa correspondente = GENéricos - Manutenção Documentos/imagem - Modelos de documentos. [[GEN:Cadastro modelos de documentos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Lista de e-mails dos clientes com estas opções===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Use os filtros para selecionar os clientes que deverão receber o e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Escolha qual conta você vai usar para enviar os emails===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Utilizar conta: Se houver mais de uma conta disponível, selecione a conta correspondente. Para configurar o e-mail, utilize o programa 8101 — Pessoas &amp;gt; Comunicações &amp;gt; Envio de e-mail &amp;gt; Cadastro/Configuração. Consulte o manual: [[GEN:Cadastro/Configuração das contas de e-mail]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Assunto: Informe o assunto do e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Anexos: Campo opcional para incluir arquivos. Lembre-se de que este programa pode enviar e-mails para vários clientes ao mesmo tempo, confirme se o anexo é adequado para todos os destinatários.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Observação===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14860</id>
		<title>GEN:Envio de Emails Modelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14860"/>
				<updated>2025-11-25T13:50:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;: Programa desenvolvido para o envio de e-mails com modelo previamente definido, permitindo o envio em massa. (Certifique-se das limitações do seu provedor de e-mail.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::[[Arquivo:emailmodelo11.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Selecione o modelo do e-mail===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Os modelos que aparecem nessa seleção são aqueles que já foram cadastrados previamente no programa correspondente = GENéricos - Manutenção Documentos/imagem - Modelos de documentos. [[GEN:Cadastro modelos de documentos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Lista de e-mails dos clientes com estas opções===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Use os filtros para selecionar os clientes que deverão receber o e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Escolha qual conta você vai usar para enviar os emails===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Utilizar conta: Se houver mais de uma conta disponível, selecione a conta correspondente. Para configurar o e-mail, utilize o programa 8101 — Pessoas &amp;gt; Comunicações &amp;gt; Envio de e-mail &amp;gt; Cadastro/Configuração. Consulte o manual: [[GEN:Cadastro/Configuração das contas de e-mail]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Assunto: Informe o assunto do e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Anexos: Campo opcional para incluir arquivos. Lembre-se de que este programa pode enviar e-mails para vários clientes ao mesmo tempo, confirme se o anexo é adequado para todos os destinatários.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Observação===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14859</id>
		<title>GEN:Envio de Emails Modelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14859"/>
				<updated>2025-11-25T13:46:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;: Programa desenvolvido para o envio de e-mails com modelo previamente definido, permitindo o envio em massa. (Certifique-se das limitações do seu provedor de e-mail.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::[[Arquivo:emailmodelo11.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Selecione o modelo do e-mail===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Os modelos que aparecem nessa seleção são aqueles que já foram cadastrados previamente no programa correspondente = GENéricos - Manutenção Documentos/imagem - Modelos de documentos. [[GEN:Cadastro modelos de documentos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Lista de e-mails dos clientes com estas opções===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Use os filtros para selecionar os clientes que deverão receber o e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Escolha qual conta você vai usar para enviar os emails===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Utilizar conta: Se houver mais de uma conta disponível, selecione a conta correspondente. Para configurar o e-mail, utilize o programa 8101 — Pessoas &amp;gt; Comunicações &amp;gt; Envio de e-mail &amp;gt; Cadastro/Configuração. Consulte o manual: [[GEN:Cadastro/Configuração das contas de e-mail]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Assunto: Informe o assunto do e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Anexos: Campo opcional para incluir arquivos. Lembre-se de que este programa pode enviar e-mails para vários clientes ao mesmo tempo, confirme se o anexo é adequado para todos os destinatários.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14858</id>
		<title>GEN:Envio de Emails Modelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14858"/>
				<updated>2025-11-25T13:45:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Escolha qual conta você vai usar para enviar os emails */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;: Programa criado para envio de e-mail cujo modelo já está pré definido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::[[Arquivo:emailmodelo11.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Selecione o modelo do e-mail===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Os modelos que aparecem nessa seleção são aqueles que já foram cadastrados previamente no programa correspondente = GENéricos - Manutenção Documentos/imagem - Modelos de documentos. [[GEN:Cadastro modelos de documentos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Lista de e-mails dos clientes com estas opções===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Use os filtros para selecionar os clientes que deverão receber o e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Escolha qual conta você vai usar para enviar os emails===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Utilizar conta: Se houver mais de uma conta disponível, selecione a conta correspondente. Para configurar o e-mail, utilize o programa 8101 — Pessoas &amp;gt; Comunicações &amp;gt; Envio de e-mail &amp;gt; Cadastro/Configuração. Consulte o manual: [[GEN:Cadastro/Configuração das contas de e-mail]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Assunto: Informe o assunto do e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Anexos: Campo opcional para incluir arquivos. Lembre-se de que este programa pode enviar e-mails para vários clientes ao mesmo tempo, confirme se o anexo é adequado para todos os destinatários.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14857</id>
		<title>GEN:Envio de Emails Modelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14857"/>
				<updated>2025-11-25T13:35:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Lista de e-mails dos clientes com estas opções */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;: Programa criado para envio de e-mail cujo modelo já está pré definido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::[[Arquivo:emailmodelo11.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Selecione o modelo do e-mail===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Os modelos que aparecem nessa seleção são aqueles que já foram cadastrados previamente no programa correspondente = GENéricos - Manutenção Documentos/imagem - Modelos de documentos. [[GEN:Cadastro modelos de documentos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Lista de e-mails dos clientes com estas opções===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Use os filtros para selecionar os clientes que deverão receber o e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Escolha qual conta você vai usar para enviar os emails===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Utilizar conta:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Assunto:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Anexos:&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14856</id>
		<title>GEN:Envio de Emails Modelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14856"/>
				<updated>2025-11-25T13:33:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Escolha qual conta você vai usar para enviar os emails */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;: Programa criado para envio de e-mail cujo modelo já está pré definido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::[[Arquivo:emailmodelo11.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Selecione o modelo do e-mail===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Os modelos que aparecem nessa seleção são aqueles que já foram cadastrados previamente no programa correspondente = GENéricos - Manutenção Documentos/imagem - Modelos de documentos. [[GEN:Cadastro modelos de documentos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Lista de e-mails dos clientes com estas opções===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Escolha qual conta você vai usar para enviar os emails===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Utilizar conta:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Assunto:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Anexos:&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14855</id>
		<title>GEN:Envio de Emails Modelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14855"/>
				<updated>2025-11-25T13:33:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: /* Escolha qual conta você vai usar para enviar os emails */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;: Programa criado para envio de e-mail cujo modelo já está pré definido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::[[Arquivo:emailmodelo11.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Selecione o modelo do e-mail===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Os modelos que aparecem nessa seleção são aqueles que já foram cadastrados previamente no programa correspondente = GENéricos - Manutenção Documentos/imagem - Modelos de documentos. [[GEN:Cadastro modelos de documentos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Lista de e-mails dos clientes com estas opções===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Escolha qual conta você vai usar para enviar os emails===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Utilizar conta*&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Assunto*&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Anexos*&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14854</id>
		<title>GEN:Envio de Emails Modelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GEN:Envio_de_Emails_Modelo&amp;diff=14854"/>
				<updated>2025-11-25T13:32:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Caroline: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;: Programa criado para envio de e-mail cujo modelo já está pré definido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::[[Arquivo:emailmodelo11.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Selecione o modelo do e-mail===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Os modelos que aparecem nessa seleção são aqueles que já foram cadastrados previamente no programa correspondente = GENéricos - Manutenção Documentos/imagem - Modelos de documentos. [[GEN:Cadastro modelos de documentos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Lista de e-mails dos clientes com estas opções===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Escolha qual conta você vai usar para enviar os emails===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Caroline</name></author>	</entry>

	</feed>