ARQUIVOS TISS - Histórico de revisão

Gabriela em 20h13min de 13 de setembro de 2024

2024-09-13T20:13:51Z

Gabriela em 20h12min de 13 de setembro de 2024

2024-09-13T20:12:50Z

Gabriela em 20h11min de 13 de setembro de 2024

2024-09-13T20:11:59Z

Gabriela em 19h54min de 13 de setembro de 2024

2024-09-13T19:54:35Z

Gabriela em 19h52min de 13 de setembro de 2024

2024-09-13T19:52:24Z

Gabriela em 19h51min de 13 de setembro de 2024

2024-09-13T19:51:23Z

Gabriela: Criou página com ':Ao clicar neste botão os prestadores poderão enviar arquivo xml de guias para ser processado na base de dados que está sendo alimentada. Para isso é só clicar no botão...'

2024-09-13T19:49:36Z

Criou página com ':Ao clicar neste botão os prestadores poderão enviar arquivo xml de guias para ser processado na base de dados que está sendo alimentada. Para isso é só clicar no botão...'

Página nova

:Ao clicar neste botão os prestadores poderão enviar arquivo xml de guias para ser processado na base de dados que está sendo alimentada. Para isso é só clicar no botão de + no canto esquerdo inferior da tela para selecionar o arquivo xml desejado e enviar. Dentro de alguns minutos o arquivo será processado e irá ter uma resposta gerada.

← Edição anterior		Edição das 20h13min de 13 de setembro de 2024
Linha 15:		Linha 15:

	:::[[Arquivo:consultaeenviaxml.png]]		:::[[Arquivo:consultaeenviaxml.png]]
		+
		+	==Sobre a importação==
		+
		+	Importação de XML por COOPERATIVAS de Faturamento
		+
		+	Hoje o exportador de arquivos XML usa o registro ANS da guia para separar as guias das operadoras, mas, como temos operadoras com registro ANS zerado, vamos modificar para que o agrupamento seja feito pelo código do “Receber de “ da guia, e o Registro ANS será preenchido com o Registro ANS do cadastro do “Receber de”.
		+	No OAZEZ o campo Registro ANS não poderá ser mais editado, devendo obrigatoriamente estar preenchido no cadastro da Operadora, a qual estará mencionada no campo “Receber de”.
		+	Ao agrupar o diretório é criado com o nome REGISTRO ANS – NOME DA OPERADORA, com isso, o sistema poderá ter mais de uma operadora com Registro ANS zerado e manter os arquivos separados.
		+
		+	IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO.
		+	No XML nós temos dois campos para indicar a origem e o destino do arquivo.
		+	Os quais são a origem que em geral, se trata do CONTRATADO EXECUTANTE o qual seria o mesmo do campo CONTRATADO EXECUTANTE da guia.
		+	Com isso, o que vale para preenchimento da guia é o conteúdo do campo contratado executante e não a origem. Dessa forma uma mesma empresa poderá enviar guias de contratados executantes diferentes.
		+	Ou seja, o CONTRATADO EXECUTANTE é o que vem na guia e não o da origem.
		+
		+	CAMPO DESTINO:
		+	Para o envio de guias de prestador para COOPERATIVA o campo DESTINO no cabeçalho do XML é de SUMA IMPORTÂNCIA. Pois será esse campo que definirá o “RECEBER DE” da guia, ou seja, a operadora a ser cobrada será a operadora identificada no XML como destino, pois não há nenhum outro campo no XML do TISS que identifique a OPERADORA.
		+	Logo no campo DESTINO deverá ser enviado o REGISTRO ANS OU CNPJ da operadora.
		+	Caso a Operadora não tenha REGISTRO ANS, então obrigatoriamente deverá ser enviado o CNPJ da Operadora.
		+	Se enviar o REGISTRO ANS zerado o sistema irá localizar o primeiro cadastro com registro ANS zerado que encontrar, o qual será qualquer um.
		+	Dessa forma no campo DESTINO do XML deverá OBRIGATORIAMENTE ser informado o REGISTRO ANS, ou no caso desse ser zero, deverá OBRIGATORIMANTE ser enviado o CNPJ.
		+	O REGISTRO localizado através do campo DESTINO é o que será preenchido no campo “RECEBER DE” do cadastro de guias.
		+
		+
		+
		+	CONTRATADO EXECUTANTE:
		+	Esse campo no XML pode ser identificado pelo código do prestador na cooperativa, CPF, CNPJ, CRM conforme o tipo de guia.
		+	Caso o prestador queira enviar o lote de guia usando o campo código no CONTRATADO EXECUTANTE, este campo CÓDIGO deverá conter o código do contratado executante na COOPERATIVA e não o do PRESTADOR NA OPERADORA como é o normal.
		+	Ou manda o código do prestador na COOPERATIVA, ou envia os outros campos para identificação.
		+	Se mandar o código, o sistema localizará esse código na base de dados da COOPERATIVA e será esse o CONTRATADO EXECUTANTE.
		+	Nas cooperativas de faturamento médico, o campo CONTRATADO EXECUTANTE é sempre preenchido com o código da COOPERATIVA DE FATURAMENTO.
		+	Com o IMPORTADOR XML DE prestador para cooperativa, vamos modificar isso para preservar a informação. O sistema então irá guardar nas guias do OAZEZ o CONTRATADO EXECUTANTE que foi enviado no XML, e não o código da cooperativa como contratado executante.
		+	Isso permitira mais facilmente identificar as guias dos CONTRATADO EXECUTANTES originais.
		+	Só que para o exportador de guias para a OPERADORA, para as COOPERATIVAS, esse campo não poderá ser enviado no XML, pois o CONTRATADO EXECUTANTE nesse caso é a própria COOPERATIVA.
		+	Por isso, nos Parâmetros do Sistema há um parâmetro para informa o código do contratado executante que deverá ser envidado no exportador do XML para as OPERADORAS, para prevenir erros de exportação.
		+	No programa de Exportador de XML, há um campo chamado “Envia Contratado Executante: “ para forçar o envio das guias com o CONTRATADO EXECUTANTE preenchido nesse campo. O sistema irá gerar o XML com os dados desse campo, como CONTRATADO EXECUTANTE. Se esse campo estiver vazio, o sistema irá enviar a guia com o CONTRATADO EXECUTANTE que estiver na guia original.
		+	Caso exista o Parâmetro preenchido, o sistema automaticamente no exportador irá preencher o campo, como o código do CONTRATADO EXECUTANTE que estiver no parâmetro, caso COOPERATIVA deseje, poderá zerar esse campo e dessa forma o exportador irá enviar a guia com o campo CONTRATADO EXECUTANTE que estiver na guia.
		+	Ou seja, o parâmetro só serve para preencher automaticamente o código do contratado executante no exportador.
		+	Se no exportador tiver o campo contratado executante, é este contratado executante que será enviado na guia, se não tiver, o contratado executante da guia é que será enviado.
		+
		+	PRESTADOR EXECUTANTE, SOLICITANTE, LOCAL DE ATENDIMENTO
		+	Esses códigos são de menor força no sistema, e caso não sejam localizados serão cadastrados no sistema.
		+	Caso o prestador queira enviar o campo código para esses campos, esse campo código deverá de ser o código do prestador na COOPERATIVA, e não o código do prestador no sistema de origem.
		+	Caso não venha o campo código, então o sistema irá localizar os prestadores pelos demais campos.
		+	Caso não encontre, o sistema irá criar um cadastro desses prestadores e local de atendimento, com os dados do XML.
		+	Caso venha o campo código, o sistema irá localizar esse código no sistema e atribuir isso à guia, independente de quem seja.
		+	Caso venha o código e o sistema não encontre esse código, o sistema irá cadastrar esse prestador com um novo código no sistema.
		+
		+	PACIENTE DA GUIA:
		+	O paciente da guia deverá ser identificado no sistema através do CPF.
		+	Caso localize o CPF o sistema irá atribui o código desse cadastro ao código da guia e alterar os campos carteira e outros com os dados recentes enviados na guia.
		+	O PACIENTE da guia, para as cooperativas é um campo de baixa importância, pois se trata de um campo informativo e está preservado na guia.
		+	Caso tenhamos dois pacientes com o mesmo CPF no cadastro, o sistema irá atualizar o primeiro que ele encontrar.
		+
		+	TABELA E CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:
		+	O sistema irá criar o item de guia com a tabela e código enviado no arquivo.
		+	Caso essa tabela e código não exista no sistema, ela será criada com o nome “PROCEDIMENTO NÃO ENCONTRADO”
		+	Os dados enviados no XML como quantidade e valor serão preenchidos no espaço do item da guia definido como “Autorizado/Enviado” para preservar os dados enviados pelo prestador.
		+	Na coluna SOLICITADA e PAGA, na importação serão preenchidos com as quantidades enviadas, mas os valores serão os calculados pelo sistema, com base nos diversos parâmetros e preços configurados, considerando ainda via de acesso, grau de participação, técnica utilizada, etc. Ou seja, na importação serão os calculados pelo sistema.
		+	Dessa forma teremos os valores enviados pelo prestador, os valores calculados pelo sistema e o valor pago pela operadora preservados no sistema.
		+
		+	CONCLUSÃO:
		+	Esse sistema de importação de arquivos XML busca aproveitar os recursos, dos sistemas dos prestadores, que já possuem geradores de XML para facilitar a digitação de guias no sistema da COOPERATIVA.

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 :Envio de Arquivo XML
 :Esse sistema de importação de arquivos XML busca aproveitar os recursos, dos sistemas dos prestadores, que já possuem geradores de XML para facilitar a digitação de guias no sistema da COOPERATIVA.
 :::[[Arquivo:primeiroenvioxml.png]]
-:Ao clicar neste botão [[Arquivo:botãotissclinweb.png]] os prestadores poderão enviar arquivo xml de guias para ser processado na base de dados que está sendo alimentada. Para isso é só clicar no botão de + no canto esquerdo inferior da tela para selecionar o arquivo xml desejado e enviar. Dentro de alguns minutos o arquivo será processado e irá ter uma resposta gerada.
 :Além disso fica registrado nesta tela todos os arquivos enviados anteriormente.
 :::[[Arquivo:consultaeenviaxml.png]]

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 :Envio de Arquivo XML
 :::[[Arquivo:primeiroenvioxml.png]]
-:Ao clicar neste botão os prestadores poderão enviar arquivo xml de guias para ser processado na base de dados que está sendo alimentada. Para isso é só clicar no botão de + no canto esquerdo inferior da tela para selecionar o arquivo xml desejado e enviar. Dentro de alguns minutos o arquivo será processado e irá ter uma resposta gerada.
+:Ao clicar neste botão [[Arquivo:botãotissclinweb.png]] os prestadores poderão enviar arquivo xml de guias para ser processado na base de dados que está sendo alimentada. Para isso é só clicar no botão de + no canto esquerdo inferior da tela para selecionar o arquivo xml desejado e enviar. Dentro de alguns minutos o arquivo será processado e irá ter uma resposta gerada.
 :Além disso fica registrado nesta tela todos os arquivos enviados anteriormente.
 :::[[Arquivo:consultaeenviaxml.png]]

← Edição anterior		Edição das 19h54min de 13 de setembro de 2024
Linha 1:		Linha 1:
		+	:Envio de Arquivo XML
		+
	:::[[Arquivo:primeiroenvioxml.png]]		:::[[Arquivo:primeiroenvioxml.png]]

← Edição anterior		Edição das 19h52min de 13 de setembro de 2024
Linha 4:		Linha 4:

	:Além disso fica registrado nesta tela todos os arquivos enviados anteriormente.		:Além disso fica registrado nesta tela todos os arquivos enviados anteriormente.
		+
		+	:::[[Arquivo:consultaeenviaxml.png]]

← Edição anterior		Edição das 19h51min de 13 de setembro de 2024
Linha 1:		Linha 1:
		+	:::[[Arquivo:primeiroenvioxml.png]]
		+
	:Ao clicar neste botão os prestadores poderão enviar arquivo xml de guias para ser processado na base de dados que está sendo alimentada. Para isso é só clicar no botão de + no canto esquerdo inferior da tela para selecionar o arquivo xml desejado e enviar. Dentro de alguns minutos o arquivo será processado e irá ter uma resposta gerada.		:Ao clicar neste botão os prestadores poderão enviar arquivo xml de guias para ser processado na base de dados que está sendo alimentada. Para isso é só clicar no botão de + no canto esquerdo inferior da tela para selecionar o arquivo xml desejado e enviar. Dentro de alguns minutos o arquivo será processado e irá ter uma resposta gerada.
		+
		+	:Além disso fica registrado nesta tela todos os arquivos enviados anteriormente.