Faturamento TISS - Histórico de revisão

Eduardo em 18h17min de 22 de setembro de 2017

2017-09-22T18:17:08Z

Gabriela em 18h38min de 19 de dezembro de 2014

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Gabriela em 18h37min de 19 de dezembro de 2014

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Gabriela: Criou página com ':Após digitar as guias e realizar o faturamento da forma definida no TISS, proceda da seguinte forma: :Cobrando da Operadora: ::1.Entre no programa de exporta guias TISS (1...'

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Criou página com ':Após digitar as guias e realizar o faturamento da forma definida no TISS, proceda da seguinte forma: :Cobrando da Operadora: ::1.Entre no programa de exporta guias TISS (1...'

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:Após digitar as guias e realizar o faturamento da forma definida no TISS, proceda da seguinte forma:

:Cobrando da Operadora:

::1.Entre no programa de exporta guias TISS (10343) e selecione as guias pela data de pedido ou de referência conforme definido previamente. Se for gerar para todas as operadoras não informe os demais campos. Pressione o botão Exportar para que o sistema leia e gere o arquivo .XML de todas as guias nas condições especificadas e que estejam com o campo lote = 0 e que não tenham sido gerados um contas a receber para qualquer item da guia;

::2.No diretório \OAZEZ\TRANSMISSÃO será criado um diretório para cada operadora com todos os arquivos TISS. Entre no site da Operadora e envie todos os arquivos gerados.

:::'''Importante:'''

:::O sistema irá criar vários arquivos para uma mesma operadora, pois o padrão TISS define que em cada lote só pode haver 100 guias, de um único contratado executante e de apenas um tipo de guia.

:::Se a clínica possui mais de um contratado executante e mais de 100 guias a serem enviadas, os arquivos serão repartidos, mas todos os arquivos deverão ser enviados, não importando a ordem.

:::Para efeito de organização. Crie uma pasta de arquivos enviados, e após o envio do arquivo, mova os arquivos envidados para dentro desta pasta para não enviar o mesmo arquivo duas vezes.

::3.Após receber o arquivo de retorno, com as guias pagas pela operadora, ajuste as guias do sistema conforme arquivo enviado pela Operadora, acerte as glosas, para que o total de cada lote enviado seja igual ao total a ser pago pela operadora.

::4.Feche as guias referentes ao lote enviado caso utilize colocar a data de referencia após a resposta da operadora. Isso pode ser feito, guia por guia através do Cadastro de Guias, ou através do Programa Fechamento de Guias (10062), o qual insere a data de referencia em todas as guias selecionadas;

::5.Emita um extrato das guias da Operadora na data de referencia especificada e verifica se os totais estão compatíveis.

::6.Caso exista diferença nos totais é sinal de que a Operadora efetuou glosas ou alterações nos valores solicitados. Com isso, devem-se identificar as guias que estão diferentes do Demonstrativo de Pagamento da Operadora e nos itens glosados, eliminar a data de referencia do item de guia (reabrir o item de guia) para posterior recurso ou alterar a guia caso a Operadora esteja de fato correta.

::7.Emita novamente o extrato com base na Operadora e Data de Referencia adotada e verifique se os totais estão corretos. Caso exista diferença, retorne ao passo anterior acertando as guias até que os totais estejam corretos.

::8.Após verificar que o lote fechado (com data de referência) da operadora está idêntico ao lote confirmado no Demonstrativo de Pagamento, enviado pela Operadora, gere o contas a receber da Operadora, tomando cuidado de que a data de emissão seja do mesmo mês que a data de referencia da guia, para efeitos contábeis, e facilidade no processo de apuração. Observe se os impostos foram computados corretamente;

::9.Emita a nota fiscal, envie-a para a operadora e aguarde a liberação do pagamento;

::10.Com isso, temos um título a receber da Operadora que precisa de ser recebido conforme processo normal. Em geral as Operadoras aguardam a entrega da nota fiscal, para efetuar o pagamento. Após a confirmação do pagamento, baixe o título a receber e lance a informação no sistema financeiro.

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	::10.Com isso, temos um título a receber da Operadora que precisa de ser recebido conforme processo normal. Em geral as Operadoras aguardam a entrega da nota fiscal, para efetuar o pagamento. Após a confirmação do pagamento, baixe o título a receber e lance a informação no sistema financeiro.		::10.Com isso, temos um título a receber da Operadora que precisa de ser recebido conforme processo normal. Em geral as Operadoras aguardam a entrega da nota fiscal, para efetuar o pagamento. Após a confirmação do pagamento, baixe o título a receber e lance a informação no sistema financeiro.
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 ::6.Caso exista diferença nos totais é sinal de que a Operadora efetuou glosas ou alterações nos valores solicitados. Com isso, devem-se identificar as guias que estão diferentes do Demonstrativo de Pagamento da Operadora e nos itens glosados, eliminar a data de referencia do item de guia (reabrir o item de guia) para posterior recurso ou alterar a guia caso a Operadora esteja de fato correta.
 ::7.Emita novamente o extrato com base na Operadora e Data de Referencia adotada e verifique se os totais estão corretos. Caso exista diferença, retorne ao passo anterior acertando as guias até que os totais estejam corretos.
 ::8.Após verificar que o lote fechado (com data de referência) da operadora está idêntico ao lote confirmado no Demonstrativo de Pagamento, enviado pela Operadora, gere o contas a receber da Operadora, tomando cuidado de que a data de emissão seja do mesmo mês que a data de referencia da guia, para efeitos contábeis, e facilidade no processo de apuração. Observe se os impostos foram computados corretamente;
 ::9.Emita a nota fiscal, envie-a para a operadora e aguarde a liberação do pagamento;
 ::10.Com isso, temos um título a receber da Operadora que precisa de ser recebido conforme processo normal. Em geral as Operadoras aguardam a entrega da nota fiscal, para efetuar o pagamento. Após a confirmação do pagamento, baixe o título a receber e lance a informação no sistema financeiro.

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 :::'''Importante:'''
-:::O sistema irá criar vários arquivos para uma mesma operadora, pois o padrão TISS define que em cada lote só pode haver 100 guias, de um único contratado executante e de apenas um tipo de guia.
+:::''O sistema irá criar vários arquivos para uma mesma operadora, pois o padrão TISS define que em cada lote só pode haver 100 guias, de um único contratado executante e de apenas um tipo de guia.''
-:::Se a clínica possui mais de um contratado executante e mais de 100 guias a serem enviadas, os arquivos serão repartidos, mas todos os arquivos deverão ser enviados, não importando a ordem.
+:::''Se a clínica possui mais de um contratado executante e mais de 100 guias a serem enviadas, os arquivos serão repartidos, mas todos os arquivos deverão ser enviados, não importando a ordem.''
-:::Para efeito de organização. Crie uma pasta de arquivos enviados, e após o envio do arquivo, mova os arquivos envidados para dentro desta pasta para não enviar o mesmo arquivo duas vezes.
+:::''Para efeito de organização. Crie uma pasta de arquivos enviados, e após o envio do arquivo, mova os arquivos envidados para dentro desta pasta para não enviar o mesmo arquivo duas vezes.''