Aba Financeiro Pagamento - Histórico de revisão

Eduardo em 12h49min de 22 de setembro de 2017

2017-09-22T12:49:31Z

Gabriela em 11h06min de 3 de dezembro de 2014

2014-12-03T11:06:35Z

Gabriela em 14h26min de 2 de dezembro de 2014

2014-12-02T14:26:54Z

Gabriela: Criou página com 'Arquivo:imagem15mnaual.jpg '''Pagamento''': Aperte e selecione a forma de pagamento que será utilizada no faturamento. '''Desconto Negociado''': é o percentual de...'

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'''Pagamento''': Aperte <F4> e selecione a forma de pagamento que será utilizada no faturamento.

'''Desconto Negociado''': é o percentual de desconto a ser dado pelos fornecedores em relação a compras em convênio. Usado pelo nosso sistema GCV – Gerenciador de Convênios, não necessário a outros sistemas.

'''Data Aprovação''': Campo informativo para registro da Data de aprovação do contrato.

'''Conceito''': Campo informativo para classificação administrativa do cadastro, exemplo: cliente A, B ou C.

'''Dia Vencimento''': Dia do vencimento para a fatura gerada automaticamente. Toda vez que for gerado uma fatura para esse cadastro e selecionada a opção para utilizar a data de vencimento do cadastro, o dia digito no campo será usado prioritariamente como data de vencimento da fatura a receber ou pagar.

'''Contabilidade''': Campos utilizados para integração com o nosso sistema contábil CGF – Contabilidade Gerencial e Financeira. Informe corretamente a Conta crédito, Débito e o Código Reduzido correspondentes do sistema CGF.

'''Bancos''': Campos utilizados para créditos ou débitos em conta, gerados automaticamente pelo sistema. Os números do campo Identificador podem ser formatados através do programa Cadastra Empresas, na Aba Financeiro.

'''Agrupa Master''': A seleção do campo Agrupa Máster define que quem vai pagar ou receber a conta efetuada pela entidade cadastrada, será a empresa selecionada no campo Máster do Cadastro. Selecione a opção Agrupa máster no início do cadastro logo após o código Master, sendo assim o sistema exibirá nesta aba se a opção está ou não marcada, o que influenciará diretamente no faturamento para pagamentos e recebimentos.

Por exemplo: Todos os Pacientes de determinada Operadora estão com o seu código máster preenchido com o código da Operadora (PA) e com o Agrupa Máster marcado. Quando uma guia for digitada para um destes pacientes, o código da Operadora e o Registro da ANS serão colocados na guia para posterior cobrança da Operadora e não do paciente.

Logo, um paciente particular, não deverá estar com o campo Agrupa Máster marcado, pois a conta gerada é paga por ele mesmo, mas, para efeito de organização e estatística, recomendamos que seja criado uma “Operadora Plano Particular (PA)”, para abrigar estes pacientes, para que no futuro, as informações estatísticas possam ser trabalhadas de várias formas.

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	'''Juros e Multa - Tolerância''': O sistema já dispõe de um período padrão de tolerância para cobrança de juros e multa que está no arquivo de empresa (opções > cadastro > empresas), mas caso seja negociado um período de tolerância diferenciado com determinada entidade, informe a quantidade de dias neste campo.		'''Juros e Multa - Tolerância''': O sistema já dispõe de um período padrão de tolerância para cobrança de juros e multa que está no arquivo de empresa (opções > cadastro > empresas), mas caso seja negociado um período de tolerância diferenciado com determinada entidade, informe a quantidade de dias neste campo.
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	'''Juros e Multa - Tolerância''': O sistema já dispõe de um período padrão de tolerância para cobrança de juros e multa que está no arquivo de empresa (opções > cadastro > empresas), mas caso seja negociado um período de tolerância diferenciado com determinada entidade, informe a quantidade de dias neste campo.		'''Juros e Multa - Tolerância''': O sistema já dispõe de um período padrão de tolerância para cobrança de juros e multa que está no arquivo de empresa (opções > cadastro > empresas), mas caso seja negociado um período de tolerância diferenciado com determinada entidade, informe a quantidade de dias neste campo.
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		+	[[Arquivo:Teste.png]]

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	Logo, um paciente particular, não deverá estar com o campo Agrupa Máster marcado, pois a conta gerada é paga por ele mesmo, mas, para efeito de organização e estatística, recomendamos que seja criado uma “Operadora Plano Particular (PA)”, para abrigar estes pacientes, para que no futuro, as informações estatísticas possam ser trabalhadas de várias formas.		Logo, um paciente particular, não deverá estar com o campo Agrupa Máster marcado, pois a conta gerada é paga por ele mesmo, mas, para efeito de organização e estatística, recomendamos que seja criado uma “Operadora Plano Particular (PA)”, para abrigar estes pacientes, para que no futuro, as informações estatísticas possam ser trabalhadas de várias formas.
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		+	'''Emite Boleto''': Campo informativo que auxiliará como filtro na emissão de relatórios e na seleção de cadastros para impressão dos boletos.
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		+	'''Emite Mala Direta''': Campo informativo que auxiliará como filtro na emissão de relatórios.
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		+	'''Juros e Multa - Percentual''': O sistema já dispõe de um percentual de juros e multa padrão que está no arquivo de empresa (opções > cadastro > empresas), mas caso seja negociado um percentual diferenciado com determinada entidade, informe o percentual neste campo.
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		+	'''Juros e Multa - Tolerância''': O sistema já dispõe de um período padrão de tolerância para cobrança de juros e multa que está no arquivo de empresa (opções > cadastro > empresas), mas caso seja negociado um período de tolerância diferenciado com determinada entidade, informe a quantidade de dias neste campo.