FIN:Cadastra Movimento - Histórico de revisão

Gabriela em 18h40min de 23 de abril de 2019

2019-04-23T18:40:45Z

Eduardo em 19h15min de 17 de maio de 2017

2017-05-17T19:15:11Z

Eduardo em 19h10min de 17 de maio de 2017

2017-05-17T19:10:22Z

Eduardo em 19h09min de 17 de maio de 2017

2017-05-17T19:09:37Z

Eduardo em 19h01min de 17 de maio de 2017

2017-05-17T19:01:00Z

Eduardo em 14h54min de 18 de janeiro de 2017

2017-01-18T14:54:59Z

Eduardo em 14h54min de 18 de janeiro de 2017

2017-01-18T14:54:00Z

Eduardo em 14h39min de 18 de janeiro de 2017

2017-01-18T14:39:34Z

Gabriela em 13h23min de 23 de janeiro de 2015

2015-01-23T13:23:27Z

Gabriela em 13h23min de 23 de janeiro de 2015

2015-01-23T13:23:04Z

@@ Linha 3: / Linha 3: @@
 '''Acesso pelo''': SAC (Financeiro > Cadastros > Movimento), FIN (Cadastros > Movimento).
-[[Arquivo:imagem4Financeiro.jpg]]
+:::[[Arquivo:imagem4Financeiro.jpg]]
 ==Código==

← Edição anterior		Edição das 19h15min de 17 de maio de 2017
Linha 1:		Linha 1:
−	Todos os lançamentos financeiros são efetuados através deste programa, exceto as baixas integradas realizadas pelo módulo de contas a pagar e receber.	+	Todos os lançamentos financeiros são efetuados através deste programa, exceto as baixas integradas realizadas pelo [[Manual de Contas a Pagar e Receber\|módulo de contas a pagar e receber.]]

	'''Acesso pelo''': SAC (Financeiro > Cadastros > Movimento), FIN (Cadastros > Movimento).		'''Acesso pelo''': SAC (Financeiro > Cadastros > Movimento), FIN (Cadastros > Movimento).

@@ Linha 50: / Linha 50: @@
-O campo Usuário contém o código do usuário que efetuou o lançamento.
+O campo '''Usuário''' contém o código do usuário que efetuou o lançamento.
 O '''campo Registro''' e '''baixa''', vinculam o lançamento a uma baixa realizada. Estes campos são alimentados somente quando a baixa de um título é realizada de forma integrada com o financeiro.
 Vale ressaltar que um lançamento integrado a uma baixa, não pode ser alterado e nem apagado, exceto por um usuário que esteja classificado como [[GEN:Cadastra Usuários #superusuario|Superusuário-FIN]]
 Para estornar o lançamento, o usuário deverá excluir a baixa para que o sistema crie um novo lançamento de estorno.

@@ Linha 45: / Linha 45: @@
 A aba de controle interno possui uma informação muito importante que é a data de Conciliação. Esta data é inserida no movimento através do programa de conciliação de Lançamentos (3010).
 A conciliação de lançamentos é uma operação de rotina que consiste em conciliar os lançamentos com o extrato bancário, portanto, o campo Conciliado contém a data em que o movimento foi realizado no banco.
 [[Arquivo:imagem5Financeiro.jpg]]
@@ Linha 51: / Linha 52: @@
 O campo Usuário contém o código do usuário que efetuou o lançamento.
-O campo Registro e baixa, vinculam o lançamento a uma baixa realizada. Estes campos são alimentados somente quando a baixa de um título é realizada de forma integrada com o financeiro.
+O '''campo Registro''' e '''baixa''', vinculam o lançamento a uma baixa realizada. Estes campos são alimentados somente quando a baixa de um título é realizada de forma integrada com o financeiro.
 Vale ressaltar que um lançamento integrado a uma baixa, não pode ser alterado e nem apagado, exceto por um usuário que esteja classificado como [[GEN:Cadastra Usuários #superusuario|Superusuário-FIN]]
 Para estornar o lançamento, o usuário deverá excluir a baixa para que o sistema crie um novo lançamento de estorno.

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 Todos os lançamentos financeiros são efetuados através deste programa, exceto as baixas integradas realizadas pelo módulo de contas a pagar e receber.
-Acesso pelo: SAC (Financeiro > Cadastros > Movimento), FIN (Cadastros > Movimento).
+'''Acesso pelo''': SAC (Financeiro > Cadastros > Movimento), FIN (Cadastros > Movimento).
 [[Arquivo:imagem4Financeiro.jpg]]

@@ Linha 52: / Linha 52: @@
 O campo Registro e baixa, vinculam o lançamento a uma baixa realizada. Estes campos são alimentados somente quando a baixa de um título é realizada de forma integrada com o financeiro.
-Vale ressaltar que um lançamento integrado a uma baixa, não pode ser alterado e nem apagado, exceto por um usuário que esteja classificado como Superusuário-FIN
+Vale ressaltar que um lançamento integrado a uma baixa, não pode ser alterado e nem apagado, exceto por um usuário que esteja classificado como [[GEN:Cadastra Usuários#superusuario|Superusuário-FIN]]
 Para estornar o lançamento, o usuário deverá excluir a baixa para que o sistema crie um novo lançamento de estorno.

← Edição anterior		Edição das 14h39min de 18 de janeiro de 2017
Linha 52:		Linha 52:

	O campo Registro e baixa, vinculam o lançamento a uma baixa realizada. Estes campos são alimentados somente quando a baixa de um título é realizada de forma integrada com o financeiro.		O campo Registro e baixa, vinculam o lançamento a uma baixa realizada. Estes campos são alimentados somente quando a baixa de um título é realizada de forma integrada com o financeiro.
		+	Vale ressaltar que um lançamento integrado a uma baixa, não pode ser alterado e nem apagado, exceto por um usuário que esteja classificado como Superusuário-FIN
		+	Para estornar o lançamento, o usuário deverá excluir a baixa para que o sistema crie um novo lançamento de estorno.

@@ Linha 19: / Linha 19: @@
 ==Documento==
- Número do documento.
+:Número do documento.
 ==Valor==

@@ Linha 5: / Linha 5: @@
 [[Arquivo:imagem4Financeiro.jpg]]
-'''Código:''' Caso seja necessária a utilização de centro de custos, utilize um código de fácil memorização.
+==Código==
-'''Dt Lançamento:''' É a data em que o movimento esta sendo lançado. É sempre bom manter esta data com a data do dia para efeito de conferência e fechamento de período.
+==D. Lançamento.==
-'''Dt. Liberação:''' É a data prevista para a liberação do movimento. Exemplo de um cheque pré-datado emitido ou recebido, onde faremos o cadastro do movimento colocando na data de lançamento a data do dia e a data de liberação a data prevista para o depósito do cheque.
+:É a data em que o movimento esta sendo lançado. É sempre bom manter esta data com a data do dia para efeito de conferência e fechamento de período.
-'''Documento:''' número do documento.
+==D. Liberação==
-'''Valor:''' Valor do lançamento, se for um valor de saída de recursos (débito/saque) coloque o sinal de negativo, se for um valor referente à entrada de recursos (depósito/crédito) digite o valor sem colocar sinal.
+:É a data prevista para a liberação do movimento. Exemplo de um cheque pré-datado emitido ou recebido, onde faremos o cadastro do movimento colocando na data de lançamento a data do dia e a data de liberação a data prevista para o depósito do cheque.
-'''Tipo:''' Define o tipo do lançamento. Para empresas que trabalham com orçamento anual, os lançamentos referentes ao orçamento deverão ser marcados com esse tipo. O sistema dispõe de relatórios específicos para comparar o Orçado com o Realizado. Os lançamentos Reais são os efetivamente realizados. Os lançamentos marcados como Provisão, geralmente, são previsões de gastos futuras e deverão ser acertados ou excluídos para não interferir no resultado.
+==Documento==
-'''Categoria:''' Utilizado apenas para o agrupamento do Cash Flow, onde os valores são alocados nas colunas Normal, Aplicação ou Empréstimo e conforme o sinal do valor negativo (débito) e positivo (crédito).
+ Número do documento.
-'''Banco/Caixa:''' Código do banco ou caixa de onde esta saindo ou depositado o recurso.
+==Valor==
 '''Aba Devolução Documento:'''