Eduardo em 18h57min de 22 de setembro de 2017

2017-09-22T18:57:49Z

Eduardo em 17h38min de 19 de janeiro de 2017

2017-01-19T17:38:35Z

Eduardo em 17h32min de 19 de janeiro de 2017

2017-01-19T17:32:28Z

Eduardo: Limpou toda a página

2017-01-19T17:23:58Z

Limpou toda a página

Gabriela: Redirecionando para SAC:Cadastro de Convenio Bancário

2015-03-05T20:18:35Z

Redirecionando para SAC:Cadastro de Convenio Bancário

Mostrar alterações

Gabriela: Criou página com ':Este programa permite cadastrar ou alterar o convênio bancário que será utilizado para a emissão de Boletos ou Débito/Crédito automático. :Acesso pelo: ::*'''GCR'''...'

2015-02-09T17:33:17Z

Criou página com ':Este programa permite cadastrar ou alterar o convênio bancário que será utilizado para a emissão de Boletos ou Débito/Crédito automático. :Acesso pelo: ::*'''GCR'''...'

Página nova

:Este programa permite cadastrar ou alterar o convênio bancário que será utilizado para a emissão de Boletos ou Débito/Crédito automático.

:Acesso pelo:

::*'''GCR''' (Cadastros > Convênio Bancário)

:::[[Arquivo:imagem1gcr.jpg]]

:O primeiro campo em azul, gera o código de registro do convênio no sistema automaticamente, no caso de uma nova inserção tecle <Enter>.

:Para consultar um convênio já cadastrado, use o botão Lupa ou tecle <F4>, selecione o convênio desejado e confirme com o botão ou <F5>.

====Banco====
Selecione um banco entre as opções. Caso não possua o banco do seu convênio abra o módulo

::*'''GEN(Cadastros>Tabelas/Elementos>Tabelas/Elementos)'''

:Selecione a tabela 049 – Bancos e insira na tabela do lado direito um novo elemento, que no caso será o novo banco.

:[[Arquivo:imagem2gcr.jpg]]'''Para inserir um novo elemento''' digite primeiro na coluna ''item'', o código numérico do banco (ex: código do banco do Brasil: 001) e na coluna ''Descrição'' o nome do banco.

:[[Arquivo:imagem3gcr.jpg]]'''Apagar um elemento cadastrado.'''

:[[Arquivo:imagem4gcr.jpg]]'''Alterar um elemento já cadastrado.'''

:[[Arquivo:imagem5gcr.jpg]]'''Gravar a alteração efetuada.'''

====Agência====
Número da agência e dígito.

====Conta Corrente====
Número da conta corrente e o dígito.

====Último Envio====
Este campo é preenchido pelo sistema com a data do último arquivo remessa gerado.

====Sequência====
Este campo é preenchido pelo sistema com o número sequencial do último arquivo remessa gerado. Caso deseje iniciar os envios a partir de um sequencial específico, dê duplo clique no campo e digite o sequencial do último arquivo enviado

====Ativo====
Informe se o convênio está ativo ou não.

====Observação====
Digite o nome do convênio ou informações pertinentes à ele. A descrição que estiver digitada neste campo será visualizada posteriormente como o título do convênio.

====Caminho e nome do arquivo====
Nesse campo especifica-se o nome do arquivo que será gerado para o determinado convênio e o caminho onde será salvo.

====Para especificar o caminho====
(Clique no botão [[Arquivo:imagem6gcr.jpg]] e selecione a pasta onde o arquivo será salvo). Existem alguns parâmetros que podem ser utilizados para gerar o nome do arquivo remessa:

:É possível registrar a data, hora e código de seqüência do arquivo, digitando as seguintes expressões após o endereço do caminho:

:{DD} para inserir o dia da geração

:{MM} para inserir o mês da geração

:{YYYY} para inserir o ano da geração

:{HHMMSS} para inserir a hora, minutos e os segundos exatos da geração

:{QQ} para registrar o código seqüencial do arquivo de remessa. A quantidade de 'Q' é igual a quantidade de casas. Ex: Sequencial 1555, {QQQQQ} = 01555.

:No final o caminho com o nome do arquivo deverá ser parecido com este:

::====C:\Banco\Remessa\{DD}{MM}{YYYY}{QQQQ}.rem'''

:::Usando estes parâmetros o resultado do nome do arquivo será como esse: 011220090001.rem

==Aba Cobrança==

:::[[Arquivo:imagem8gcr.jpg]]

:'''Obs: As informações preenchidas nesta Aba devem ser de acordo com o seu contrato bancário, por isso se houver dúvidas informe-se com o seu gerente antes de realizar qualquer teste bancário.'''

==== Nome do Cedente====
Digite o nome do cedente conforme orientação do banco ou exatamente como deve ser exibido no boleto.

==== Carteira====
Selecione a carteira do convênio entre as opções exibidas.

====Convênio/Operação====
Digite o código do convênio ou operação

====Código Movimento====
Informe o tipo de movimento, cada banco usa uma tabela específica.

====Forma Cadastro====
Selecione a forma de cadastro utilizado pelo convênio com o banco.

====Tipo Documento====
Selecione o tipo de documento conforme contrato com o banco.

====Emite boleto====
Selecione quem será o emissor do boleto.

====Tipo de serviço====
Selecione o Serviço utilizado.

====Local de Pagamento====
Digite as instruções para a efetuação do pagamento que será exibida no boleto.

==Aba Titulos==

:::[[Arquivo:imagem7gcr.jpg]]

====Espécie====
Selecione uma das opções.

====Aceite====
Selecione a opção Com aceite ou Sem aceite.

====Protesto/Dias====
Informe o protesto, e seus dias. Em alguns bancos este campo já vem preenchido pelo sistema e não há possibilidade de alteração.

====Moeda====
Para alguns bancos este campo é preenchido pelo sistema, caso isso não ocorra selecione REAL.

====Juros, Valor, Data, Dias após Vencimento====
Informe a forma de cobrança dos juros, dias e o percentual. Para alguns bancos esta opção vem preenchida pelo sistema e não há possibilidade de alteração.

====Multa, Valor, Data, Dias após Vencimento====
Informe a forma de cobrança da multa, dias e o valor. Para alguns bancos esta opção vem preenchida pelo sistema e não há possibilidade de alteração.

====Desconto, Valor, Data====
Selecione o desconto se houver, o valor e a data, para alguns bancos essa opção é preenchida pelo sistema e desabilitada para alteração.

====Valor I.O.F. ====
Se houver cobrança de I.O.F.,digite o valor.

====Valor Abatimento====
Se houver abatimento digite o valor do abatimento.

==Aba Instruções==

:::[[Arquivo:imagem9gcr.jpg]]

:Digite as instruções do banco que serão impressas no boleto.

:Exemplo: Cobrança de juros após atraso ou desconto para pagamentos até o dia do vencimento, o texto digitado é exibido no espaço “Instrução” do boleto, por isso o número de caracteres nas linhas são limitados.

:::'''Tecle F5 para salvar qualquer alteração feita ou F6 para salvar e continuar na tela de cadastro.'''

[[Arquivo:Teste.png]]

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	Aceita desconto: <br>		Aceita desconto: <br>
	Aceita Desconto da Diferença de Valor: <br>		Aceita Desconto da Diferença de Valor: <br>
−
−	~~[[Arquivo:Teste.png]]~~

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 ==== Títulos ====
 ==== Instruções ====
 ==== Baixa ====

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	+	[[Arquivo:CadasConvBanc SAC.PNG]]
	+	----
	+	== Cadastro de Convenio Bancario ==

	+	Código: <br>
	+	Banco: <br>
	+	Agência: <br>
	+	Conta Corrente: <br>
	+	A/C: <br>
	+	Último Envio: <br>
	+	Sequência : <br>
	+	Ativo: <br>
	+	Observação : <br>
	+	Caminho e Nome do Arquivo: <br>
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	+	==== Cobrança ====
	+	Nome do Cedente: <br>
	+	Carteira: <br>
	+	Tipo de Cobrança: <br>
	+	Convênio / Operação: <br>
	+	Código Cedente: <br>
	+	Código Movimento: <br>
	+	Forma Cadastro: <br>
	+	Tipo documento: <br>
	+	Emite Boleto: <br>
	+	Tipo de Serviço: <br>
	+	Local de Pagamento: <br>
	+	Unidade Gestora: <br>
	+	Código do Serviço : <br>
	+
	+	==== Títulos ====
	+	==== Instruções ====
	+	==== Baixa ====